超市收貨主管培訓(xùn)之商品收驗(yàn)貨作業(yè)流程教材

1、超市收貨主管培訓(xùn)之超市收貨主管培訓(xùn)之商品收（驗(yàn)）貨作業(yè)流程商品收（驗(yàn)）貨作業(yè)流程2022-4-162 2敬請(qǐng)配合敬請(qǐng)配合1、請(qǐng)把手機(jī)調(diào)整到震動(dòng)位置或關(guān)閉；、請(qǐng)把手機(jī)調(diào)整到震動(dòng)位置或關(guān)閉；2、請(qǐng)不要隨意走動(dòng)；、請(qǐng)不要隨意走動(dòng)；3、積極思考，主動(dòng)參與；、積極思考，主動(dòng)參與；4、你是學(xué)習(xí)的主人；、你是學(xué)習(xí)的主人；5、重在應(yīng)用；、重在應(yīng)用；2008大眾行普及風(fēng)暴零售主管培訓(xùn)全國(guó)巡回大講堂大眾行普及風(fēng)暴零售主管培訓(xùn)全國(guó)巡回大講堂一、目的本規(guī)程明確各店驗(yàn)收商品的程序和要求，以保證店鋪商品銷售工作和商品驗(yàn)收工作的正確進(jìn)行。2022-4-163 3二、適用范圍 本程序適用于各店對(duì)商品的驗(yàn)收工作。2022-4-

2、164 4三、職責(zé)收貨部、營(yíng)業(yè)部組負(fù)責(zé)商品的檢驗(yàn)。防損部負(fù)責(zé)到貨商品的監(jiān)督/抽查。錄單員負(fù)責(zé)相關(guān)票據(jù)的處理。供應(yīng)商（配送中心）負(fù)責(zé)送貨。2022-4-165 5四、程序內(nèi)容 （一）工作原則 1、 銷售第一 收貨部作業(yè)必須服務(wù)于店鋪的商品銷售。2、物票相符商品實(shí)物是商品票據(jù)的基礎(chǔ)，任何情況下收貨部必須保證商品實(shí)物與商品票據(jù)的對(duì)應(yīng)一致。3、票票相符 商品票據(jù)是商品實(shí)物帳務(wù)處理的原始憑證和支付供應(yīng)商貨款的依據(jù)。任何情況下收貨部必須保證供應(yīng)商商品票據(jù)與寬廣商品票據(jù)（驗(yàn)收單）對(duì)應(yīng)相符。2022-4-166 6四、程序內(nèi)容（一）工作原則4、準(zhǔn)確及時(shí)收貨部須保證經(jīng)手的商品實(shí)物在品種、規(guī)格、銷售單位、進(jìn)價(jià)、數(shù)

3、量等方面的準(zhǔn)確性，不得發(fā)生因誤檢、錯(cuò)檢、免檢等不當(dāng)行為造成商品差錯(cuò)事故。收貨部應(yīng)保證經(jīng)手商品票據(jù)在受理、制作、對(duì)應(yīng)、傳遞、記帳等方面的及時(shí)性，不得發(fā)生錯(cuò)票、重票、壓票、誤票、丟票等差錯(cuò)事故。2022-4-167 7四、程序內(nèi)容（一）工作原則 5、規(guī)范作業(yè) 與收貨有關(guān)的所有規(guī)范都是減少失誤、避免差錯(cuò)的保證，收貨部必須依照相關(guān)制度、流程規(guī)范作業(yè)，不得擅自更改、變動(dòng)作業(yè)流程，不得違規(guī)操作。6、有錯(cuò)必究 收貨部作業(yè)差錯(cuò)直接影響店鋪經(jīng)營(yíng)，因此差錯(cuò)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)立即報(bào)告加以糾正，并追究當(dāng)事人責(zé)任。 7、公正廉潔 收貨部成員必須潔身自好，嚴(yán)格按寬廣員工理念的要求待人處事。2022-4-168 8四、程序內(nèi)容（

4、二）商品驗(yàn)收前的準(zhǔn)備 1、到貨情況的通告 每日下班前依據(jù)實(shí)際情況將當(dāng)天的到貨情情況及制式訂貨/驗(yàn)收單進(jìn)行打印。 2、收貨員根據(jù)制式訂單上所列訂貨品項(xiàng)進(jìn)行熟悉相應(yīng)的商品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（詳見(jiàn)各類商品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)），以明確驗(yàn)收方法、抽樣標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)，并做好收貨準(zhǔn)備工作。 3、通知營(yíng)業(yè)小組做好驗(yàn)收前的準(zhǔn)備。2022-4-169 9四、程序內(nèi)容 （三）驗(yàn)收前的檢查檢查票據(jù)。以下情況可拒絕收貨但需與營(yíng)業(yè)協(xié)商：無(wú)寬廣超市訂單（生鮮除外）無(wú)寬廣超市訂單（生鮮除外）訂單過(guò)期訂單過(guò)期供應(yīng)商所送商品與訂單不符供應(yīng)商所送商品與訂單不符無(wú)供應(yīng)商送貨單無(wú)供應(yīng)商送貨單供應(yīng)商送貨單上缺少該公司印章供應(yīng)商送貨單上缺少該公司印章檢查條形碼。

5、用掃描槍檢測(cè)商品的條形碼是否是寬廣超市所認(rèn)可的條形碼，如有問(wèn)題拒絕收貨。2022-4-161010四、程序內(nèi)容（四）驗(yàn)貨過(guò)程及票據(jù)處理原則上要求收貨部、營(yíng)業(yè)部組、供應(yīng)商（或配送中心人原則上要求收貨部、營(yíng)業(yè)部組、供應(yīng)商（或配送中心人員）三方聯(lián)合同時(shí)驗(yàn)收（一驗(yàn)、二驗(yàn)同時(shí)進(jìn)行），驗(yàn)完員）三方聯(lián)合同時(shí)驗(yàn)收（一驗(yàn)、二驗(yàn)同時(shí)進(jìn)行），驗(yàn)完后收貨員和營(yíng)業(yè)人員分別在訂貨后收貨員和營(yíng)業(yè)人員分別在訂貨/ /驗(yàn)收單的驗(yàn)收單的“收貨部驗(yàn)貨收貨部驗(yàn)貨”（一驗(yàn)）、（一驗(yàn)）、“營(yíng)業(yè)部驗(yàn)收營(yíng)業(yè)部驗(yàn)收”（二驗(yàn)）欄下填寫(xiě)正確數(shù)量，（二驗(yàn)）欄下填寫(xiě)正確數(shù)量，三方再在訂貨三方再在訂貨/ /驗(yàn)收單上簽字。由收貨員將訂貨驗(yàn)收單上簽字。由收

6、貨員將訂貨/ /驗(yàn)收單交驗(yàn)收單交核算員立即錄入電腦，生成驗(yàn)收單。但是，當(dāng)三方同時(shí)核算員立即錄入電腦，生成驗(yàn)收單。但是，當(dāng)三方同時(shí)驗(yàn)收有困難時(shí)，一驗(yàn)后，由收貨員和供應(yīng)商雙方簽字確驗(yàn)收有困難時(shí)，一驗(yàn)后，由收貨員和供應(yīng)商雙方簽字確認(rèn)后，核算員即可錄入電腦，生成驗(yàn)收單。此后營(yíng)業(yè)部認(rèn)后，核算員即可錄入電腦，生成驗(yàn)收單。此后營(yíng)業(yè)部組進(jìn)行二驗(yàn)時(shí)，再?gòu)暮怂銌T處借出訂貨組進(jìn)行二驗(yàn)時(shí)，再?gòu)暮怂銌T處借出訂貨/ /驗(yàn)收單對(duì)實(shí)物進(jìn)驗(yàn)收單對(duì)實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)收，在訂貨行驗(yàn)收，在訂貨/ /驗(yàn)收單二驗(yàn)欄下填寫(xiě)驗(yàn)收數(shù)量并簽字確驗(yàn)收單二驗(yàn)欄下填寫(xiě)驗(yàn)收數(shù)量并簽字確認(rèn)后，迅速將訂貨認(rèn)后，迅速將訂貨/ /驗(yàn)收單歸還核算員（發(fā)現(xiàn)一驗(yàn)有誤時(shí)驗(yàn)收單

7、歸還核算員（發(fā)現(xiàn)一驗(yàn)有誤時(shí)的處理方法見(jiàn)后面的規(guī)定）。的處理方法見(jiàn)后面的規(guī)定）。2022-4-161111四、程序內(nèi)容（四）驗(yàn)貨過(guò)程及票據(jù)處理供應(yīng)商票據(jù)與寬廣票據(jù)的對(duì)應(yīng)審核供應(yīng)商票據(jù)與寬廣票據(jù)的對(duì)應(yīng)審核收貨員首先以制式訂貨/驗(yàn)收單與供應(yīng)商的送貨票（或配送中心送貨票）做對(duì)應(yīng)審核。只有票票相符后，方可進(jìn)行下一步的物票對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)流程。2022-4-161212四、程序內(nèi)容（四）驗(yàn)貨過(guò)程及票據(jù)處理商品實(shí)物檢驗(yàn)商品實(shí)物檢驗(yàn)收貨人員、營(yíng)業(yè)部組人員必須以票票相符的制式訂貨/驗(yàn)收單為依據(jù)對(duì)商品實(shí)物進(jìn)行檢驗(yàn)。收貨人員必須以寬廣超市各類商品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的商品實(shí)物檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)商品實(shí)物進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)商品實(shí)物檢驗(yàn)無(wú)誤后，收

8、貨人員、營(yíng)業(yè)部組人員簽字確認(rèn)。當(dāng)需要二次驗(yàn)貨時(shí)，如果二次驗(yàn)貨發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)，由收貨部與營(yíng)業(yè)人員同時(shí)進(jìn)行第三次驗(yàn)貨。第三次驗(yàn)貨證明一驗(yàn)的確有誤，且驗(yàn)收單已經(jīng)錄入電腦的，由收貨部提出申請(qǐng)，經(jīng)收貨部主管和營(yíng)業(yè)主管簽字后報(bào)店長(zhǎng)審批。經(jīng)店長(zhǎng)審批后由核算員對(duì)該驗(yàn)收單進(jìn)行更正。由于一驗(yàn)錯(cuò)誤給公司帶來(lái)的損失由相關(guān)收貨員承擔(dān)。經(jīng)收貨和營(yíng)業(yè)人員簽字后的商品訂貨/驗(yàn)收單，轉(zhuǎn)核算員。 2022-4-161313四、程序內(nèi)容（四）驗(yàn)貨過(guò)程及票據(jù)處理傳遞與錄入商品出入庫(kù)票據(jù)傳遞與錄入商品出入庫(kù)票據(jù)錄單員接到上述票據(jù)后，認(rèn)真核對(duì)廠商送貨票和訂貨/驗(yàn)收單，復(fù)核無(wú)誤后迅速錄入電腦生成驗(yàn)收單。寬廣驗(yàn)收單（一式兩聯(lián)）生成后，參加收貨的

9、收貨員、營(yíng)業(yè)組等人員及供商送貨人（或配送中心送貨人）均要在票據(jù)上簽字（如營(yíng)業(yè)人員是二驗(yàn)，必須補(bǔ)充簽字），而后由錄單員為出票人通過(guò)寬廣商品驗(yàn)收（退貨）單票據(jù)流轉(zhuǎn)登記本見(jiàn)附表將送貨票和驗(yàn)收單進(jìn)行如下處理：一份（含送貨票、驗(yàn)收單）交供應(yīng)商送貨人（或配送中心送貨人），以備結(jié)帳時(shí)使用；一份（含送貨票、驗(yàn)收單、訂貨單）由核算員保存，并定期交公司財(cái)務(wù)部。2022-4-161414四、程序內(nèi)容（四）驗(yàn)貨過(guò)程及票據(jù)處理注：寬廣商品驗(yàn)收（退貨）單票據(jù)流轉(zhuǎn)登記本分永久流轉(zhuǎn)和臨時(shí)流轉(zhuǎn)兩類。 供應(yīng)商、公司財(cái)務(wù)部等取走票據(jù)要在票據(jù)永久流轉(zhuǎn)登記本上進(jìn)行登記；其它暫時(shí)性的票據(jù)流轉(zhuǎn)（如營(yíng)業(yè)人員二驗(yàn)時(shí)借出票據(jù)）要在票據(jù)臨時(shí)流轉(zhuǎn)登

10、記本上進(jìn)行登記。2022-4-161515四、程序內(nèi)容（四）驗(yàn)貨過(guò)程及票據(jù)處理商品驗(yàn)收票據(jù)處理注意事項(xiàng)商品驗(yàn)收票據(jù)處理注意事項(xiàng)店鋪錄單員及時(shí)錄入驗(yàn)收票據(jù)，使供應(yīng)商當(dāng)時(shí)拿走驗(yàn)收單。店鋪錄單員及時(shí)錄入驗(yàn)收票據(jù)，使供應(yīng)商當(dāng)時(shí)拿走驗(yàn)收單。店鋪錄單員每天必須錄入完當(dāng)日營(yíng)業(yè)部已入庫(kù)的商品票據(jù)。店鋪錄單員每天必須錄入完當(dāng)日營(yíng)業(yè)部已入庫(kù)的商品票據(jù)。每逢盤(pán)點(diǎn)時(shí)，核算員須在盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日每逢盤(pán)點(diǎn)時(shí)，核算員須在盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日1616：0000之前將當(dāng)期所有之前將當(dāng)期所有驗(yàn)收入庫(kù)單據(jù)錄入完畢。驗(yàn)收入庫(kù)單據(jù)錄入完畢。店鋪系統(tǒng)維護(hù)員每天做完日結(jié)后，錄單員不得再做有關(guān)商店鋪系統(tǒng)維護(hù)員每天做完日結(jié)后，錄單員不得再做有關(guān)商品出入庫(kù)的票據(jù)作

11、業(yè)。品出入庫(kù)的票據(jù)作業(yè)。2022-4-161616四、程序內(nèi)容（五）商品驗(yàn)收相關(guān)規(guī)定商品實(shí)物在本店鋪內(nèi)因收貨、退貨、調(diào)撥、發(fā)貨、換貨、報(bào)廢、折損等原因發(fā)生變動(dòng)時(shí)，須由收貨部檢驗(yàn)、核對(duì)及把關(guān)，即：凡進(jìn)出本店鋪的商品實(shí)物，除正常銷售外，不論其品項(xiàng)、品質(zhì)、規(guī)格、單位、價(jià)格、數(shù)量、來(lái)源、去向如何，只要發(fā)生進(jìn)出店鋪的變動(dòng)（不包括借出、借入等情況，此情況詳見(jiàn)“物品攜入/出、歸還作業(yè)流程）均須由收貨部檢驗(yàn)并生成相應(yīng)商品票據(jù)（報(bào)廢、折損另行規(guī)定），否則，視為違規(guī)操作，須追究當(dāng)事人責(zé)任。2022-4-161717四、程序內(nèi)容（五）商品驗(yàn)收相關(guān)規(guī)定商品實(shí)物進(jìn)出本店鋪時(shí)，須由收貨部進(jìn)行商品票據(jù)與商品實(shí)物的對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)。

12、除非對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)無(wú)誤，否則，商品實(shí)物不得進(jìn)出本店鋪。檢驗(yàn)商品實(shí)物時(shí)，須由收貨一人、相關(guān)營(yíng)業(yè)組一人在場(chǎng)聯(lián)檢。供應(yīng)商送貨人員也須參加（自行運(yùn)送的經(jīng)銷商品等除外），以示公允。2022-4-161818四、程序內(nèi)容（五）商品驗(yàn)收相關(guān)規(guī)定商品實(shí)物聯(lián)檢參照寬廣超市各類商品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，除制式商品外，所有商品全部開(kāi)箱清檢。收貨員檢驗(yàn)核對(duì)（主要是與商品票據(jù)核對(duì)）的主要項(xiàng)目是供應(yīng)商名稱、品名、規(guī)格、數(shù)量（以最小銷售單位記數(shù)）。相關(guān)營(yíng)業(yè)組等聯(lián)檢人員除上述項(xiàng)目外還要檢查如商品品質(zhì)、保質(zhì)期、說(shuō)明書(shū)、保修證、準(zhǔn)銷證（特定商品）及條碼等與被檢實(shí)物能夠正常、合法銷售相關(guān)的項(xiàng)目。商品實(shí)物保質(zhì)期超過(guò)一半時(shí)，必須有營(yíng)業(yè)主管及主管簽字方可

13、。2022-4-161919四、程序內(nèi)容（五）商品驗(yàn)收相關(guān)規(guī)定商品實(shí)物最終由營(yíng)業(yè)部管控。商品實(shí)物檢驗(yàn)無(wú)誤后應(yīng)予放行。任何情況下，收貨部都不得留存商品實(shí)物，否則，視為違規(guī)操作，須追究當(dāng)事人責(zé)任。商品實(shí)物因故發(fā)生非正常變動(dòng)（看樣、借調(diào)、借出、暫存等），又不必由收貨部進(jìn)行變動(dòng)檢驗(yàn)的，相關(guān)人員必須履行登記或單方開(kāi)具書(shū)面證明等記載手續(xù)。收貨員按照商品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)所要求的項(xiàng)目和方法進(jìn)行檢驗(yàn)，電腦系統(tǒng)內(nèi)沒(méi)有的單品不能收貨，超出實(shí)際訂貨量，超出部分與營(yíng)業(yè)部組協(xié)商后可以拒收。2022-4-162020四、程序內(nèi)容（五）商品驗(yàn)收相關(guān)規(guī)定供應(yīng)商送貨到店后，開(kāi)始到貨驗(yàn)收，由收貨部找營(yíng)業(yè)人員一同到驗(yàn)貨區(qū)域與收貨員驗(yàn)貨，并確

14、認(rèn)以下工作：本組是否有該供應(yīng)商退換而未退換的商品。本組是否有該供應(yīng)商退換而未退換的商品。確認(rèn)有無(wú)制式訂單。確認(rèn)有無(wú)制式訂單。是否有供應(yīng)商的送貨單。是否有供應(yīng)商的送貨單。2022-4-162121四、程序內(nèi)容（五）商品驗(yàn)收相關(guān)規(guī)定在檢驗(yàn)商品實(shí)物前，收貨員必須先行將寬廣商品票據(jù)（訂或退貨單）與供應(yīng)商商品票據(jù)（送或收貨票）作對(duì)應(yīng)審核。如票票不符，應(yīng)查明原因，并進(jìn)行修正，直至票票相符，方可進(jìn)行物票對(duì)應(yīng)聯(lián)檢。否則，不得檢驗(yàn)商品實(shí)物。2022-4-162222四、程序內(nèi)容（五）商品驗(yàn)收相關(guān)規(guī)定沒(méi)有訂貨單而先期到達(dá)的商品（如部分日配品、自營(yíng)生鮮原材料等），則由供應(yīng)商在送貨發(fā)票上或由生鮮營(yíng)業(yè)組采購(gòu)員在發(fā)貨票上

15、注明該商品的編碼，并按規(guī)定生成訂貨單后，再由聯(lián)檢人員進(jìn)行票票對(duì)應(yīng)審核。2022-4-162323四、程序內(nèi)容（五）商品驗(yàn)收相關(guān)規(guī)定與商品實(shí)物檢驗(yàn)相關(guān)的所有商品票據(jù)在填制、受理、錄制等各環(huán)節(jié)上，收貨部責(zé)任人員必須確保所處理商品票據(jù)的準(zhǔn)確、清晰、合格，不得將不合格票據(jù)（涂改、模糊、毀損、缺項(xiàng)等）進(jìn)行流轉(zhuǎn)，否則，受票方有權(quán)拒收，因此發(fā)生的不良結(jié)果由出票方承擔(dān)全部責(zé)任。但如受票方未能審核出不合格票據(jù)，一旦受理，由受票方承擔(dān)全部責(zé)任。2022-4-162424四、程序內(nèi)容（五）商品驗(yàn)收相關(guān)規(guī)定所有與商品票據(jù)流轉(zhuǎn)有關(guān)的人員，均須按票據(jù)要求在票據(jù)上親筆簽名。簽字不全的票據(jù)將被視為不合格的票據(jù)，不得進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

16、當(dāng)商品票據(jù)因用字、數(shù)字錯(cuò)誤或模糊等情況需進(jìn)行修改時(shí)，一律由出票方在可修改范圍內(nèi)進(jìn)行修改，并在修改處簽名，以示修改有效和負(fù)責(zé)。凡超出可修改范圍或無(wú)法修改的，一律作退票處理。2022-4-162525四、程序內(nèi)容（五）商品驗(yàn)收相關(guān)規(guī)定當(dāng)商品票據(jù)因故需作退票處理時(shí)，與之相對(duì)應(yīng)的商品實(shí)物原則上亦應(yīng)進(jìn)行同方向處理，以防止變相丟票情況的發(fā)生。贈(zèng)品的驗(yàn)收及處理見(jiàn)寬廣超市贈(zèng)品管理規(guī)程。2022-4-162626四、程序內(nèi)容（六）驗(yàn)收后商品處理商品驗(yàn)收合格后，收貨員和營(yíng)業(yè)組人員應(yīng)在相關(guān)票據(jù)上簽字。驗(yàn)收合格后的商品，收貨員交給理貨員移至賣場(chǎng)或庫(kù)房。除上述基本作業(yè)任務(wù)外，商品進(jìn)銷存管理過(guò)程中與收貨部相關(guān)的其他事項(xiàng)，

17、也是收貨部的作業(yè)任務(wù)，如贈(zèng)品的管理，收貨部也應(yīng)認(rèn)真按照“贈(zèng)品管理規(guī)程”相關(guān)內(nèi)容作業(yè)。2022-4-162727四、程序內(nèi)容（七）收貨部作業(yè)注意事項(xiàng) 收貨部除執(zhí)行店鋪業(yè)績(jī)、行政考評(píng)獎(jiǎng)懲管理外，還須按以下原則獎(jiǎng)懲：核算員在制作寬廣商品票據(jù)或進(jìn)行實(shí)物帳務(wù)處理時(shí)出現(xiàn)失誤、差錯(cuò)的，由收貨主管按次記錄在案，進(jìn)入該核算員月份、季度考核評(píng)比。收貨員在商品實(shí)物檢驗(yàn)或票據(jù)傳遞、處置時(shí)出現(xiàn)失誤、差錯(cuò)的，由收貨主管按次記錄在案，進(jìn)入該收貨員月份、季度考核評(píng)比結(jié)果。2022-4-162828四、程序內(nèi)容（七）收貨部作業(yè)注意事項(xiàng)收貨部成員利用職務(wù)之便，發(fā)生與供應(yīng)商建立不當(dāng)經(jīng)濟(jì)關(guān)系，或向供應(yīng)商索取物品，或收受供應(yīng)商物品，或

18、壓價(jià)向供應(yīng)商購(gòu)買物品，或違規(guī)處置商品（含贈(zèng)品），或違規(guī)修改票據(jù)，或因私欲有意刁難供應(yīng)商等嚴(yán)重違規(guī)情況的，不論金額多少，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即刻調(diào)離本崗位，直至除名處理，違反法律的，移交司法機(jī)關(guān)處理。2022-4-162929四、程序內(nèi)容（七）收貨部作業(yè)注意事項(xiàng)收貨部成員在作業(yè)中，避免了重大經(jīng)濟(jì)損失或制止了重大錯(cuò)誤的，由收貨部主管按次記錄在案并即刻報(bào)店長(zhǎng)備案，同時(shí)進(jìn)入該成員月份、季度考核評(píng)比結(jié)果。收貨部在作業(yè)中發(fā)現(xiàn)本制度未涉及的其它情況，由店長(zhǎng)依實(shí)際，參照相近規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)懲。2022-4-163030五、控制重點(diǎn)實(shí)際到貨日是否是規(guī)定日到貨廠商送貨票是否蓋有該公司印章收貨人員是否按本公司規(guī)定收貨營(yíng)業(yè)人員是否按

19、本公司規(guī)定驗(yàn)收收貨錄入人員是否正確錄入 2022-4-163131收貨工作程序收貨工作程序營(yíng)業(yè)員營(yíng)業(yè)員盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)確定訂貨商品確定訂貨商品填寫(xiě)訂單填寫(xiě)訂單發(fā)傳真發(fā)傳真供貨商供貨商收貨部收貨部供貨商備貨供貨商備貨供貨商供貨供貨商供貨20 21 22 23 2410 11 12 1330 31 32 33 34 35 36收貨部存檔架收貨部存檔架北京華普超市有限公司訂貨/驗(yàn)貨單共 頁(yè)第 頁(yè)日期供應(yīng)商編號(hào)交貨地點(diǎn)：供應(yīng)商名稱電話號(hào)碼驗(yàn)貨單單拒號(hào)：傳呼機(jī)傳真號(hào)碼訂貨日期送貨期限部組編碼到貨日期/時(shí)間：訂訂 貨貨 單單商品條碼單品編碼單品名稱規(guī)格單位每箱數(shù)量訂貨箱數(shù)合計(jì)單位總數(shù)量含稅進(jìn)價(jià)（生鮮部贈(zèng)品單位數(shù)量

20、收貨部驗(yàn)貨營(yíng)業(yè)部驗(yàn)貨訂貨人簽字 ：驗(yàn)貨人簽字 ：送貨人簽字 ：隨貨附帶：送貨單發(fā)票其它備注：預(yù)估金額：?jiǎn)螕?jù)錄入日 期錄入人：復(fù)核人送貨期 限供貨商將貨物抵運(yùn)收貨部不不符符拒拒收收相符相符正確填寫(xiě)訂單并貼上序號(hào)票，在訂單上簽字由營(yíng)業(yè)部人員進(jìn)行二次驗(yàn)貨，并在訂單上簽字將商品轉(zhuǎn)入賣場(chǎng)或庫(kù)房按照訂單與供貨商人員進(jìn)行一次驗(yàn)貨訂單所要求的商品名稱、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、保質(zhì)期、標(biāo)識(shí)收貨工作程序收貨工作程序訂貨單走向 一次驗(yàn)貨、二次驗(yàn)貨一次驗(yàn)貨、二次驗(yàn)貨 營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)部收貨部收貨部財(cái)務(wù)核算員財(cái)務(wù)核算員2022-4-163535收貨注意事項(xiàng)收貨注意事項(xiàng)時(shí)間安排堅(jiān)持開(kāi)箱驗(yàn)貨合理減毛重禁止向廠家吃、拿、卡、要使用正規(guī)的

21、打印訂單服從管理防止“順手牽羊”不能丟失和損壞訂單未到貨訂單及時(shí)匯報(bào)給上級(jí)主管2022-4-163636退貨工作程序退貨工作程序營(yíng)業(yè)員營(yíng)業(yè)員盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)整理出下架商品整理出下架商品訂單注明訂單注明 有退貨有退貨發(fā)傳真發(fā)傳真供貨商供貨商收貨部收貨部供貨商備貨供貨商備貨供貨商供貨供貨商供貨放置庫(kù)房放置庫(kù)房退貨區(qū)退貨區(qū)（填寫(xiě)退貨單）（填寫(xiě)退貨單）華華 普普 超超 市市 有有 限限 公公 司司退退 貨貨 單單部組號(hào)：部組號(hào)：30 退貨單序號(hào)：退貨單序號(hào)： 預(yù)估金額：（未稅）預(yù)估金額：（未稅）供貨商編號(hào)：供貨商編號(hào)：96 （含稅）（含稅）地址：廣安門(mén)地址：廣安門(mén) 名稱：漢瑞達(dá)名稱：漢瑞達(dá) 車牌號(hào)：車牌號(hào)：?jiǎn)?/p>

22、品碼名稱促銷進(jìn)價(jià)（未稅）退貨數(shù)量金額退貨原因303100145牙刷杯4破損302010006B28 方菜板4滯銷小計(jì)營(yíng)業(yè)主管申請(qǐng)及日期：收 取 退 貨 單 位 及 簽 字 ：部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)及日期：（原供貨商及貨運(yùn)單位）:收貨組簽字：退貨日期：2022-4-163838供貨商將貨物抵運(yùn)收貨部收貨部與營(yíng)業(yè)部、供貨商、防損部一同核驗(yàn)退貨退貨單由營(yíng)業(yè)部組、收貨部、供貨商各留一份供貨商將退貨提走準(zhǔn)備好所退商品，填寫(xiě)退貨單約供貨商提貨，將退貨送至收貨區(qū)核對(duì)退貨金額核對(duì)退貨金額先收貨后退貨先收貨后退貨將每日退貨記錄在“每日退貨統(tǒng)計(jì)表”上退貨注意事項(xiàng)退貨注意事項(xiàng)退貨單要用蘭色、黑色筆填寫(xiě)，不能用紅筆。核對(duì)退貨金

23、額，超過(guò)200元必須讓財(cái)務(wù)部核對(duì)金額，且部門(mén)經(jīng)理簽字。2022-4-164040小 結(jié)（1）每份“訂貨單”“退貨單”只有一個(gè)序號(hào)；“訂貨單”“退貨單”如作廢，除簽字外還要加蓋“作廢”章，同時(shí)寫(xiě)明原因；收貨部驗(yàn)貨員應(yīng)將訂單、送貨單、發(fā)票等訂在一起；保持收貨區(qū)干凈、整潔；2022-4-164141小 結(jié)（2）收貨結(jié)束，切記鎖門(mén)，收貨區(qū)不得遺留任何無(wú)關(guān)物品；收貨工作必須在收貨區(qū)完成；每周二向主管匯報(bào)一周收退貨情況；任何員工不得違反工作程序。2022-4-164242寬廣寬廣商品驗(yàn)收（退貨）單票據(jù)流轉(zhuǎn)登記本商品驗(yàn)收（退貨）單票據(jù)流轉(zhuǎn)登記本 店鋪： 年 月 日 時(shí) 間 票據(jù)名稱及流水號(hào) 頁(yè)數(shù) 出票人 受

24、票人 備注 2022-4-1643432022-4-164444配送商品到貨驗(yàn)收作業(yè)流程1、目的 確保配送中心有序、順利、準(zhǔn)時(shí)、正確地向店鋪送貨，并保證店鋪收貨數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格. 2022-4-1645452、范圍 本程序適用于華普續(xù)訂部、和黃天百華普配送中心、及由華普配送中心負(fù)責(zé)配送的各店鋪。 2022-4-1646463、訂貨 各店鋪應(yīng)按配送中心規(guī)定的訂貨周期訂貨。不按規(guī)定的訂單將自動(dòng)調(diào)到正確的訂貨時(shí)間處理。 店鋪在訂貨時(shí)按照整箱訂貨，及最小訂量為一箱。 店鋪在訂貨時(shí)應(yīng)綜合考慮店內(nèi)庫(kù)存及銷售情況，合理訂貨以免造成高庫(kù)存。 當(dāng)?shù)赇佊芯o急訂貨需求時(shí)，請(qǐng)參照緊急訂單程序。 新店鋪的訂貨時(shí)間會(huì)在

25、店鋪開(kāi)店到配送中心查收第一批貨物時(shí)予以安排并書(shū)面通知。 2022-4-1647474、送貨 配送中心將按照既定的店鋪送貨順序進(jìn)行揀貨。 倉(cāng)庫(kù)和運(yùn)輸文員在既定的店鋪送貨時(shí)間前將貨物在集貨區(qū)準(zhǔn)備好并準(zhǔn)備齊全相應(yīng)的送貨單據(jù)。 當(dāng)班運(yùn)輸主管將按照揀貨單上標(biāo)出的貨物箱數(shù)和集貨區(qū)區(qū)位代碼制作裝車平面圖。 司機(jī)按裝車平面圖指示指揮叉車司機(jī)和裝卸工裝車，在裝車過(guò)程中司機(jī)應(yīng)注意清點(diǎn)箱數(shù)并檢查貨物狀態(tài)。如發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量與裝車平面圖數(shù)量不符應(yīng)通知揀貨班長(zhǎng)安排進(jìn)行檢查糾正。如發(fā)現(xiàn)貨物在裝車前已發(fā)生破損應(yīng)通知揀貨班長(zhǎng)換貨并追究揀貨人責(zé)任。 2022-4-1648484、送貨 裝車完畢后，司機(jī)將裝車平面圖交回給當(dāng)班運(yùn)輸主管

26、，運(yùn)輸主管核對(duì)裝車情況后填寫(xiě)司機(jī)行程表，將送貨單號(hào)、整箱數(shù)、散箱數(shù)、貴品箱數(shù)、退單號(hào)、封條號(hào)碼等在司機(jī)行程表注明。 司機(jī)離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)前，保安上車檢查并核對(duì)鉛封號(hào)是否與司機(jī)行程表的標(biāo)注相符。之后，司機(jī)持司機(jī)行程表及配送單送貨到店鋪。 由于任何原因，送貨車不能按時(shí)抵達(dá)店鋪，送貨司機(jī)必須及時(shí)通知店鋪、運(yùn)輸主管。 配送中心在接收訂單后36小時(shí)內(nèi)送貨到店鋪。 2022-4-1649495、店鋪收貨 車輛到達(dá)店鋪后，店鋪應(yīng)首先核對(duì)司機(jī)行程表，并在司機(jī)行程表上記錄車輛到店時(shí)間。對(duì)注明已施封的車輛，在卸貨前店鋪應(yīng)首先檢查封條，如封條號(hào)碼不符或已損壞，應(yīng)立即同運(yùn)輸部主管聯(lián)系，運(yùn)輸部會(huì)立即派人到現(xiàn)場(chǎng)解決。 封條核對(duì)無(wú)

27、誤后，店鋪應(yīng)盡快安排卸車，卸車時(shí)應(yīng)注意分開(kāi)清點(diǎn)散箱及整箱數(shù)量，若貨物在卸下前發(fā)生破損，店鋪應(yīng)拒收并在司機(jī)行程表上注明交司機(jī)帶回。店鋪對(duì)拒收貨物事后進(jìn)行申償，運(yùn)輸部將負(fù)責(zé)跟蹤在下一次送貨時(shí)予以解決。 2022-4-1650505、店鋪收貨 完成卸貨后，將貴品箱、散貨箱內(nèi)的貨品當(dāng)場(chǎng)點(diǎn)清，將司機(jī)行程表、配送單財(cái)務(wù)聯(lián)交司機(jī)帶回。店鋪在24小時(shí)之內(nèi)與配送中心客服部申償。（為了不影響其他店鋪的配送，除貴重貨品外嚴(yán)禁店鋪當(dāng)場(chǎng)核對(duì)名細(xì)）。 當(dāng)送貨車是租用的社會(huì)車輛時(shí)，如車上裝有送往其他店鋪的貨物時(shí)，店長(zhǎng)應(yīng)在卸完本店的貨物后，用司機(jī)攜帶的封條將車封好，將封條號(hào)記錄在司機(jī)行程表上并簽名。如有特殊情況，請(qǐng)立即與運(yùn)輸

28、主管聯(lián)系。 2022-4-1651516、店長(zhǎng)接收單據(jù) 司機(jī)行程表 1)華普須向和黃天百提供所有店鋪簽收人員的簽字印模（店長(zhǎng)或其委托的商驗(yàn)收貨員），和黃天百備案留存。 2)在表中，需要店長(zhǎng)記錄的項(xiàng)目為：實(shí)際到店時(shí)間，開(kāi)始卸貨時(shí)間，結(jié)束卸貨時(shí)間，離開(kāi)店鋪時(shí)間、退貨數(shù)量（箱），店鋪收貨數(shù)量（整箱數(shù)、散箱數(shù)、貴品箱數(shù)）、退單號(hào)碼及頁(yè)數(shù)、封條編號(hào)等。 3)填寫(xiě)以上項(xiàng)目時(shí)，店長(zhǎng)及商檢必須據(jù)實(shí)填寫(xiě)，否則出現(xiàn)差錯(cuò)，由店鋪負(fù)責(zé)。 2022-4-1652526、店長(zhǎng)接收單據(jù)配送單1)如單據(jù)、封條核對(duì)無(wú)誤，店長(zhǎng)或商檢員指揮人員卸貨。 2)按箱數(shù)接收，店長(zhǎng)根據(jù)司機(jī)行程表上注明的送貨整箱數(shù)、散箱數(shù)及貴品箱數(shù)驗(yàn)收貨物。 3)配送單是配送商品的明細(xì)表，只供店鋪核對(duì)送貨商品用，實(shí)際接收情況不得寫(xiě)在配送單上，而應(yīng)反饋在司機(jī)行程表上。 4)貨品交接完畢后，收貨負(fù)責(zé)人必須要在每張配送單上簽字確認(rèn)收貨。 2022-4-1653537、箱數(shù)驗(yàn)收方法 有充足卸貨空間的店鋪，可將貨物卸下后分整箱散箱碼好。分別清點(diǎn)與司機(jī)確認(rèn)后再搬入店內(nèi)。 店外卸貨空間有限的店鋪應(yīng)與司機(jī)一同將從車上卸下的整箱及散箱數(shù)分批（5箱或10箱一批）清點(diǎn)確認(rèn)后再搬入店內(nèi)。 2022-4-1654548、貴重貨品、散貨驗(yàn)收 貴品在箱外均有“貴”字注明 散貨在箱外均有散箱標(biāo)貼 總箱數(shù)清點(diǎn)完畢后，方能清點(diǎn)貴重貨品、散貨。 清點(diǎn)貴重貨品、散貨