TS16949管理手冊(cè)

1、COGNE-QM-01質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn):審核:編寫:版次:生效日期:編寫部門管理者代表1抄送部門總經(jīng)理人力資源部銷售部質(zhì)量部生產(chǎn)喑B物流音B1采購(gòu)部維修部財(cái)務(wù)部11文件修訂記錄版本狀態(tài)修訂內(nèi)容實(shí)施日期編制審核批準(zhǔn)目錄文件修訂記錄111目錄111頒布令一巧任命書(shū)6661 公司簡(jiǎn)介7771.1 公司簡(jiǎn)介7771.2 公司質(zhì)量方針7771.3 公司質(zhì)量目標(biāo)7772 質(zhì)量管理體系范圍及刪減說(shuō)明8882.1 質(zhì)量管理體系范圍8882.2 刪減說(shuō)明8883 公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)8884 質(zhì)量管理體系888-124.1 總要求.104.2 文件要求114.3 衍生文件.125 管理職責(zé).12-155.1 管

2、理承諾.125.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)135.3 質(zhì)量方針135.4 策劃135.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通145.6 管理評(píng)審155.7 衍生文件156 資源管理15-176.1 資源提供156.2 人力資源156.3 基礎(chǔ)設(shè)施166.4 工作環(huán)境166.5 衍生文件177 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)17-257.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃177.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程177.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)187.4 采購(gòu)19-217.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供21-247.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制247.7 衍生文件258 測(cè)量、分析和改進(jìn)25-308.1 總則.258.2 監(jiān)視和測(cè)量268.3 不合格品的控制278.4 數(shù)據(jù)分析.288.5 改

3、進(jìn)28-298.6 衍生文件309 附錄31-38附件一：公司主要過(guò)程的識(shí)別及相互關(guān)系圖31附件二：過(guò)程與ISO/TS16949條款對(duì)照表32附件三：質(zhì)量管理體系條款與部門職責(zé)分配表33附件四：質(zhì)量目標(biāo)一覽表34-35附件五：質(zhì)量手冊(cè)與程序文件清單36-38附件六：公司質(zhì)量體系組織架構(gòu)圖38頒布令本公司根據(jù)ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)產(chǎn)品的組織實(shí)施ISO9001：2008的特殊要求，并結(jié)合本公司實(shí)際情況，編制本質(zhì)量手冊(cè)，現(xiàn)批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本質(zhì)量手冊(cè)是公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，對(duì)內(nèi)是開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)必須長(zhǎng)期遵守的準(zhǔn)則，對(duì)外是公司質(zhì)量管理水平

4、能力的證據(jù)。公司全體人員必須執(zhí)行本手冊(cè)中規(guī)定的內(nèi)容，確保公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并通過(guò)持續(xù)改進(jìn)，不斷提高公司質(zhì)量管理體系的有效性和效率，提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，始終把顧客滿意看作是事業(yè)不斷發(fā)展的目標(biāo)。期：總經(jīng)理 ：月日任命書(shū)1.1 管理者代表任命書(shū)為了確保公司質(zhì)量管理體系建立、有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，茲任命XXX為東莞珂霓鋼制品有限公司質(zhì)量管理者代表，授權(quán)其負(fù)責(zé)以下工作：1、確保體系按ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)要求得到建立、實(shí)施和保持；2、定期向最總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境管理體系的業(yè)績(jī)，和相關(guān)改進(jìn)需求提出；3、確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足客戶要求的意識(shí)；4、協(xié)助總經(jīng)理組織

5、實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境管理評(píng)審；5、相關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。1.2 客戶代表任命書(shū)茲任命XXX為東莞珂霓鋼制品有限公司客戶代表以確保客戶要求在本公司內(nèi)傳達(dá)。他通過(guò)APQP等活動(dòng)來(lái)選擇特殊特性，設(shè)置品質(zhì)目標(biāo)，協(xié)調(diào)相關(guān)的培訓(xùn)以及采取糾正與預(yù)防措施。其主要職責(zé)如下：1 、確保顧客要求得到體現(xiàn)和實(shí)施；2 、參與制定質(zhì)量目標(biāo)及設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，選擇特殊特性；3 、傳達(dá)客戶相關(guān)信息和相關(guān)培訓(xùn)；4、確保糾正預(yù)防措施實(shí)施。1公司簡(jiǎn)介1.1公司簡(jiǎn)介1.2公司質(zhì)量方針尊重、誠(chéng)信、協(xié)作、服從1 尊重尊重各合作方，尊重同事，尊重各種協(xié)議，尊重各方要求2 誠(chéng)信以誠(chéng)待人，以誠(chéng)接物，以信立身，以信處事3 協(xié)作關(guān)注客戶，關(guān)心供應(yīng)商，加強(qiáng)各方溝通

6、，提高辦事效率4 服從嚴(yán)格遵守政策法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)肅對(duì)待公司規(guī)章制度，服從上級(jí)指令5 .3公司質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)附件四；質(zhì)量目標(biāo)一覽表2 質(zhì)量管理體系范圍及刪減說(shuō)明2.1 質(zhì)量管理體系范圍2.1.1 公司依據(jù)ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)產(chǎn)品的組織實(shí)施ISO9001：2008的特殊要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，建立并完善實(shí)施質(zhì)量管理體系，以達(dá)到以下目的；a)證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；b)通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程以及保證符合顧客與適用的法規(guī)要求，從而增強(qiáng)顧客滿意。2.1.2 質(zhì)量管理體系范圍公司質(zhì)

7、量管理體系范圍包括：不銹鋼和閥門鋼棒材的生產(chǎn)、銷售與服務(wù)。涉及汽車產(chǎn)品的生產(chǎn)按TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。其他非汽車產(chǎn)品按ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2.2 刪減說(shuō)明2.2.1 因本公司按照行業(yè)的慣例和客戶提供的要求進(jìn)行生產(chǎn)，故本公司對(duì)ISO/TS16949：2009的7.3有關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的相關(guān)條款予以刪除。3 公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)附件5：質(zhì)量手冊(cè)與程序文件清單見(jiàn)附件6：公司質(zhì)量體系組織架構(gòu)圖4 質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系的第一級(jí)文件，它闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系的范圍，并在質(zhì)量手冊(cè)的4.08.0中，從五個(gè)方面對(duì)應(yīng)于ISO/TS16949:2009質(zhì)

8、量管理體系-汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用ISO9001:2008的特別要求，描述了滿足ISO/TS16949：2009的途徑和職責(zé)。每節(jié)均有一個(gè)方針性說(shuō)明，并引用了質(zhì)量管理體系所需的全部過(guò)程。在各個(gè)章節(jié)的程序文彳編寫中，按照COP顧客導(dǎo)向過(guò)程、SOP支持過(guò)程、MO瞪理過(guò)程排列程序文件的順序，也采納了部分QS9000/VDA6.1程序文件的清單。這些過(guò)程之間的相互作用以“質(zhì)量管理過(guò)程定位圖”的方式說(shuō)明以便參閱。5 .0品質(zhì)手冊(cè)的使用與修訂3.1 本手冊(cè)須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按本公司文件發(fā)行程序發(fā)行，并加蓋“受控”章方屬有效。3.2 本公司管理審查會(huì)議負(fù)責(zé)審查手冊(cè)的適用性，原則上每年審查一次，決議結(jié)

9、果交付管理代表或其指定人員負(fù)責(zé)修訂，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后變更。3.3 本手冊(cè)主要作為本公司內(nèi)部品質(zhì)系統(tǒng)管理的最高指導(dǎo)原則，是全體員工執(zhí)行各項(xiàng)活動(dòng)的行為準(zhǔn)則和必須遵守的法規(guī)性文件，并可作為提供外部品質(zhì)稽核之依據(jù)及為客戶提供可靠性品質(zhì)保證的依據(jù)。3.4 手冊(cè)及版次管制說(shuō)明：3.4.1 品質(zhì)手冊(cè)之制訂、修訂及廢止程序：制定審查核準(zhǔn)編號(hào)登錄/版次管理/執(zhí)行3.4.2 制訂：管理代表或其指定人員3.4.3 審查：管理者代表3.4.4 核準(zhǔn)：總經(jīng)理3.4.5 編號(hào)登錄/版次查對(duì)/收發(fā)與管理編號(hào)登錄/版次查對(duì)3.4.5.1 手冊(cè)制訂、修訂、廢止經(jīng)核準(zhǔn)后，由文件管制中心登錄于“文件發(fā)放回收記錄表”后發(fā)行。3.4.5

10、.2 本手冊(cè)持有單位應(yīng)妥善保管，并不得任意復(fù)印與分發(fā)以及列入移交資料。3.4.5.3 本手冊(cè)對(duì)外發(fā)行，修訂變版時(shí)，舊版手冊(cè)不予回收，本公司保有變更及通知與否的權(quán)利。4.0范圍與應(yīng)用4.1 ISO/TS16949：2009質(zhì)量體系產(chǎn)品應(yīng)用的范圍和領(lǐng)域是：用于汽車產(chǎn)品的閥門鋼制品和不銹鋼制品的棒材加工制造.4.2 質(zhì)量手冊(cè)適用于以上產(chǎn)品的內(nèi)部質(zhì)量管理和對(duì)外部的質(zhì)量保證；由于本公司僅閥門鋼制品用于汽車產(chǎn)品且是根據(jù)客戶提供的圖紙進(jìn)行加工制造，不承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)職責(zé)，所以，公司的質(zhì)量管理體系滿足并超出ISO/TS16949:2009中除7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)中與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)有關(guān)要求外的全部要求。4.3 本公司部

11、分產(chǎn)品不是汽車供應(yīng)鏈產(chǎn)品,但本公司為了更有效的對(duì)過(guò)程加以控制,同樣要求這些產(chǎn)品盡可能采用本標(biāo)準(zhǔn)要求.4.4 本公司無(wú)外包過(guò)程。5.0術(shù)語(yǔ)與定義本質(zhì)量手冊(cè)術(shù)語(yǔ)直接引用質(zhì)量管理體系-汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用ISO9001:2008的特別要求,所用術(shù)語(yǔ)和GB/T190002008idtISO9000:2008質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)一致；專用術(shù)語(yǔ)定義如下：5.1 ISO9000-2008中的術(shù)語(yǔ)定義。5.2 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)“組織”用以取代ISO9000-1994所使用的術(shù)語(yǔ)“供方”5.3 術(shù)語(yǔ)“供方”用以取代術(shù)語(yǔ)“分承包方”。5.4 本標(biāo)準(zhǔn)中所出現(xiàn)的術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”也可指“服務(wù)”。供方：提

12、供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。組織：職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。顧客：接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。5.5 .外來(lái)文件：非本公司發(fā)布的文件（如顧客的文件以及法律法規(guī)文件等）；5.6 工裝：工藝裝備，包括模具、夾具、夾輔具、工位器具等；5.7 管理文件：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定，表單和檢查清單等；5.8 技術(shù)文件：標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（檢查基準(zhǔn)書(shū)、工藝卡等）；5.8特殊特性：指關(guān)鍵特性和重要特性。5.8.1 本公司以“”標(biāo)注特殊特性，客戶有特殊要求的，按照客戶要求進(jìn)行標(biāo)注?？s寫：為簡(jiǎn)化書(shū)寫和方便記憶而使用的符合要求的大寫英文字母組合。QM質(zhì)量手冊(cè)SPC統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制FMEA潛在失效模式

13、及其影響分析MSA測(cè)量系統(tǒng)分析PPAP制造件批準(zhǔn)APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃6.0質(zhì)量體系要求4.1 總要求公司領(lǐng)導(dǎo)小組和管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立文件化質(zhì)量體系、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。質(zhì)量管理體系的過(guò)程是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的基本單元，在策劃過(guò)程中，以顧客要求、期望和相關(guān)的法規(guī)要求為輸入，識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，旨在滿足過(guò)程所需資源的基礎(chǔ)上，通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，能夠制造出滿足顧客要求的產(chǎn)品，從而實(shí)現(xiàn)顧客滿意。在定義和策劃一個(gè)具體的過(guò)程時(shí)，小組強(qiáng)調(diào)過(guò)程的增值價(jià)值，通過(guò)確定其輸入、輸出、擁有人、所需資源、信息和方法（程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）以及可量測(cè)指標(biāo)，來(lái)定義

14、過(guò)程。根據(jù)過(guò)程定義的輸出，描述了過(guò)程的名稱、受影響的顧客要求和期望、過(guò)程的類別和重要性、過(guò)程的衡量指標(biāo)、過(guò)程的擁有人、過(guò)程的接收準(zhǔn)則（階段性目標(biāo)）、過(guò)程的監(jiān)控頻率、過(guò)程的控制方法以及反應(yīng)計(jì)劃；相關(guān)過(guò)程擁有人負(fù)責(zé)按照公司相關(guān)程序文件的要求對(duì)過(guò)程實(shí)施測(cè)量、監(jiān)控、分析和改進(jìn)。進(jìn)一步分析質(zhì)量體系內(nèi)過(guò)程輸入的來(lái)源，過(guò)程輸出的目的，建立了質(zhì)量體系的過(guò)程定位圖，確定過(guò)程的類別、順序和相互關(guān)系。當(dāng)需要選用外部過(guò)程時(shí)，必須在公司的過(guò)程定位圖中標(biāo)明，并由采購(gòu)部負(fù)責(zé)按照7.4采購(gòu)過(guò)程的要求，包括供應(yīng)商產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性需依我司用“”作為標(biāo)識(shí)，確保對(duì)外部產(chǎn)品和過(guò)程得到有效的控制。采用外包過(guò)程不能免除本公司對(duì)顧客的任何

15、責(zé)任。4.2 文件要求4.2.1 總則根據(jù)ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)的要求，以質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和記錄表單四個(gè)等級(jí)的方式，建立、文件化、實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。質(zhì)量手冊(cè)包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的書(shū)面聲明。確定質(zhì)量管理體系的范圍、指出滿足ISO/TS16949:2009的途徑和職責(zé)、識(shí)別質(zhì)量管理體系所有的過(guò)程和過(guò)程之間的相互關(guān)系。質(zhì)量手冊(cè)由管理代表組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)。程序文件是對(duì)質(zhì)量體系策劃過(guò)程中確定的過(guò)程進(jìn)行描述，包括外包過(guò)程，規(guī)定這些過(guò)程和程序在本公司的應(yīng)用，確保有效運(yùn)行和控制所采用準(zhǔn)則和方法。由相關(guān)的程序責(zé)任人與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行評(píng)審，管理代

16、表批準(zhǔn)，并由按照文件與資料控制程序?qū)徟?guī)定，由相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)包括守則、方法、規(guī)程和計(jì)劃等，技術(shù)類作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)圖紙、工藝卡等），管理類作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（如車間管理辦法、倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定），并由按照文件與資料控制程序?qū)徟?guī)定，由相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等要求建立的記錄表單（格式），由相關(guān)部門編寫，并由按照文件與資料控制程序?qū)徟?guī)定，由相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)本公司質(zhì)量管理體系的范圍見(jiàn)2.0范圍與應(yīng)用；4.2.3 文件控制過(guò)程質(zhì)量管理體系所要求的文件必須予以控制。文控中心根據(jù)文件與資料控制程序的要求負(fù)責(zé)控制以確保:建立文件總清單，以便對(duì)文件的建立、

17、修改、評(píng)審、批準(zhǔn)、分發(fā)、回收、歸檔及處置進(jìn)行管理。并滿足識(shí)別文件的變更和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的需要；本公司的質(zhì)量體系文件在簽發(fā)之前應(yīng)得到授權(quán)人員的評(píng)審和批準(zhǔn)；a） 文件保持清晰并易于識(shí)別；b） 外來(lái)文件應(yīng)進(jìn)行管理，應(yīng)得到識(shí)別和控制分發(fā)；c） 文件批準(zhǔn)人確定文件發(fā)放對(duì)象，受控文件的當(dāng)前版本應(yīng)在所有相關(guān)場(chǎng)所可得；d） 失效文件應(yīng)由文件發(fā)放部門/人負(fù)責(zé)收回；e） 任何保留作為參考或法律目的的失效文件應(yīng)由發(fā)放部門進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，并確定保留期限；f） 任何申請(qǐng)更改的文件皆應(yīng)以批準(zhǔn)原件時(shí)同樣的方式進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)，并建立更改記錄。g） 每年應(yīng)組織相關(guān)人員負(fù)責(zé)對(duì)文件(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品圖紙，工藝文件等)，進(jìn)行評(píng)估和更新。

18、4.2.3.1 工程規(guī)范銷售部負(fù)責(zé)按相關(guān)的規(guī)定，根據(jù)顧客要求的時(shí)間及時(shí)評(píng)審、分發(fā)和實(shí)施所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其更改。及時(shí)評(píng)審應(yīng)當(dāng)盡快，不應(yīng)超過(guò)2個(gè)工作周。質(zhì)量部負(fù)責(zé)按文件與資料控制程序的規(guī)定，更新因變更受影響的文件。同時(shí)負(fù)責(zé)更新涉及的PPAP文件，必要時(shí)，重新提交顧客批準(zhǔn)。4.2.4記錄控制所有與質(zhì)量相關(guān)的人員必須按相關(guān)程序文件的要求對(duì)質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)和體系運(yùn)行所需的信息。記錄人必須確保記錄清晰、易于識(shí)別和利用。各部門確定專/兼職人員負(fù)責(zé)依據(jù)質(zhì)量記錄控制程序的要求，標(biāo)識(shí)、編碼、收集、歸檔、檢索、借閱、復(fù)制、貯存、保護(hù)、保存和處置質(zhì)量記

19、錄，以確保：所有在質(zhì)量體系文件中確定的質(zhì)量記錄都得到正確處理，包括來(lái)自供應(yīng)商的質(zhì)量記錄；能方便地找到有關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行有效性的證據(jù)；當(dāng)需要將記錄作為資源加以利用時(shí)，可進(jìn)行追溯；符合法律法規(guī)的要求；當(dāng)顧客對(duì)記錄有要求時(shí)，應(yīng)予以滿足；各項(xiàng)記錄的保存期在相關(guān)的程序文件中進(jìn)行規(guī)定。4.3衍生文件4.3.1 文件與資料控制程序4.3.2 質(zhì)量記錄控制程序5.1 管理職責(zé)5.2 管理承諾總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系的有效性：確保在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中，通過(guò)PFMEA確定特殊的產(chǎn)品和過(guò)程特性，確保顧客和法律法規(guī)要求得到滿足；向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)更新和

20、維護(hù)質(zhì)量方針，同時(shí)每年建立和評(píng)估質(zhì)量目標(biāo)；結(jié)合戰(zhàn)略性改進(jìn)活動(dòng)的評(píng)估，定期進(jìn)行管理評(píng)審與定期總結(jié)會(huì)議,執(zhí)行管理評(píng)審控制程序，確保維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源；通過(guò)管理評(píng)審活動(dòng)，跟蹤產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程以及影響實(shí)現(xiàn)過(guò)程有效性和效率的支持過(guò)程的過(guò)程指標(biāo)，并持續(xù)改進(jìn)。5.3 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者要求責(zé)任部門依據(jù)客戶滿意度控制程序的規(guī)定，定期搜集、整理和分析顧客期望,通過(guò)銷售調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行訂單評(píng)審控制程序；最高管理者在每年建立的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程中評(píng)估顧客的需求和期望，將它們轉(zhuǎn)化為實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到滿足。公司根據(jù)客戶滿意度控制程序的要求，定期調(diào)查顧客

21、的滿意度。制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以逐步達(dá)成顧客期望。5.4 質(zhì)量方針總經(jīng)理組織公司領(lǐng)導(dǎo)小組，確定本公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針:與本公司的目的相適應(yīng)；鼓勵(lì)本公司在質(zhì)量、交付、服務(wù)、成本和技術(shù)等方面的持續(xù)改進(jìn)；為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架；在本公司內(nèi)得到溝通和理解；每年進(jìn)行持續(xù)適宜性評(píng)審。5.5 策劃5.5.1 質(zhì)量目標(biāo)公司領(lǐng)導(dǎo)小組為關(guān)鍵顧客期望類別制定質(zhì)量目標(biāo)，并保證質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針的一致性和可測(cè)量性；并且把質(zhì)量目標(biāo)分解，建立公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；各級(jí)負(fù)責(zé)人應(yīng)利用各種方式通過(guò)各種渠道向全體員工傳達(dá)。質(zhì)量目標(biāo)的建立總經(jīng)理確保在公司相關(guān)職能層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，考慮以下幾點(diǎn)：a) 公司以及所處銷售

22、的當(dāng)前的和未來(lái)的需求；b) 現(xiàn)有的產(chǎn)品性能和過(guò)程業(yè)績(jī)；c) 相關(guān)方的滿意程度；d) 自我評(píng)定結(jié)果；e) 達(dá)到目標(biāo)所需的資源；f) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致。質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審和修改當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)評(píng)審結(jié)果需要修改時(shí)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。g) 當(dāng)公司的組織規(guī)模和機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；h) 當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)；i) 通過(guò)內(nèi)部審核和管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)通過(guò)努力也很難達(dá)到或根本不可能實(shí)現(xiàn)時(shí)；或質(zhì)量目標(biāo)不通過(guò)努力就可以達(dá)到時(shí)；j) 質(zhì)量方針發(fā)生修改時(shí)；k) 相關(guān)法律法規(guī)、顧客要求及其它要求發(fā)生重大變化時(shí)。5.5.2 質(zhì)量管理體系策劃為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)并符合ISO

23、/TS16949:2009的要求，管理者代表負(fù)責(zé)按質(zhì)量管理體系策劃和4.1總要求的規(guī)定，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。ISO/TS16949:2009所要求的所有過(guò)程以及本公司所要求的程序文件見(jiàn)附件公司主要過(guò)程的識(shí)別及相互關(guān)系圖過(guò)程與ISO/TS16949條款對(duì)照表5.4.3相關(guān)記錄:公司主要過(guò)程的識(shí)別及相互關(guān)系圖(見(jiàn)附件一)過(guò)程與ISO/TS16949條款對(duì)照表(見(jiàn)附件二)5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)與權(quán)限人力資源部按照人力資源控制程序的規(guī)定，負(fù)責(zé)建立和維護(hù)本公司的組織架構(gòu)圖，人力資源部描述部門和關(guān)鍵人員劃分，對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的所有管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系

24、，并形成職務(wù)說(shuō)明書(shū)。5.5.1.1 質(zhì)量職責(zé)a) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)保證制造作業(yè)的每個(gè)班次都配備了負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員；b) 各班次的檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量，為糾正質(zhì)量問(wèn)題檢驗(yàn)員知會(huì)直接上級(jí)處理，根據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的輕重質(zhì)量部經(jīng)理或QC有權(quán)停止制造。當(dāng)產(chǎn)品和過(guò)程出現(xiàn)異常時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告上一級(jí)負(fù)責(zé)人，以采取糾正措施。各崗位的員工均應(yīng)對(duì)本崗位的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，當(dāng)產(chǎn)品或過(guò)程出現(xiàn)異常時(shí)應(yīng)立即停止制造，采取遏制措施，執(zhí)行反應(yīng)計(jì)劃。c) 問(wèn)題解決后，由停產(chǎn)人決定恢復(fù)制造。5.5.2 管理者代表本公司任命管理者代表或管代代理人，在質(zhì)量管理方面他/她具有以下職責(zé)和權(quán)利：負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和維護(hù)公司質(zhì)量保證體系，批準(zhǔn)程序文件。定期向總經(jīng)理和

25、管理層報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系認(rèn)證申請(qǐng)、審核取證及就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)。5.5.2.1 顧客代表本公司任命一名顧客代表，賦予相應(yīng)職責(zé)與權(quán)限，以確保顧客的要求得到體現(xiàn)；顧客代表在內(nèi)部職能中代表顧客需求，提出如選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)等方面的要求。5.5.3 內(nèi)部溝通公司領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織以定期或不定期召開(kāi)各級(jí)人員會(huì)議及職工大會(huì)、以每月報(bào)告、墻報(bào)、廣告牌等形式就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行探討與交流，并傳達(dá)有關(guān)營(yíng)業(yè)進(jìn)展和有效性的信息。5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則總經(jīng)理依據(jù)管理評(píng)審控制程序的要求，每一年進(jìn)行管理評(píng)審會(huì)議，以

26、便于評(píng)審質(zhì)量體系的績(jī)效、適宜性、充分性和有效性。財(cái)務(wù)按照質(zhì)量成本控制程序的要求，對(duì)公司的質(zhì)量成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)及控制，并在管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行報(bào)告。5.6.2 評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)當(dāng)包括：質(zhì)量審核結(jié)果；5.6.3 評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出必須包括：質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；分配資源，提供戰(zhàn)略指導(dǎo)，指派指標(biāo)責(zé)任人，采取必要的措施清除障礙，保持所有指標(biāo)在正確的方向上。5.7 衍生文件5.7.1 職務(wù)說(shuō)明書(shū)5.7.2 管理評(píng)審控制程序5.7.3 質(zhì)量成本控制程序5.7.4 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序6.1 資源管理6.2 資源的提供總經(jīng)理依據(jù)公司發(fā)展的要求，確定并提供資源，包括維護(hù)

27、質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性以及尋求提高顧客滿意度所需的資源。6.3 人力資源6.3.1 總則人力資源部負(fù)責(zé)根據(jù)人力資源控制程序要求，確保所有與質(zhì)量有關(guān)的員工，包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員，在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面具備能力；對(duì)各類人員（包括特殊工種）按國(guó)家有關(guān)規(guī)定和本公司要求，組織培訓(xùn)和進(jìn)行資格考核，保存資格考核的記錄。當(dāng)人員不能滿足其崗位要求時(shí)，人力資源部按程序的要求，評(píng)估培訓(xùn)需求、建立培訓(xùn)計(jì)劃、實(shí)施培訓(xùn)。人力資源部應(yīng)當(dāng)保證所有的與質(zhì)量相關(guān)人員必須得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，包括新員工和轉(zhuǎn)崗員工，臨時(shí)聘用人員和服務(wù)人員，并且作業(yè)指導(dǎo)書(shū)內(nèi)容應(yīng)包含不良質(zhì)量后果。人力資源部負(fù)責(zé)根據(jù)人力資源控制程序的規(guī)定，建立員工個(gè)

28、人檔案，保持培訓(xùn)、評(píng)價(jià)和考核記錄，并建立人才儲(chǔ)備計(jì)劃。6.3.2 員工的鼓勵(lì)和授權(quán)人力資源部負(fù)責(zé)營(yíng)造鼓勵(lì)創(chuàng)新的環(huán)境，確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，意識(shí)到對(duì)產(chǎn)品和顧客的影響以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。人力資源部每年至少做一次員工滿意度調(diào)查和評(píng)估，以確定其滿意度和對(duì)相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的理解程度。同時(shí)對(duì)員工流動(dòng)情況及其原因做出分析。6.4 基礎(chǔ)設(shè)施為了保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的符合性，公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)負(fù)責(zé)按照公司的發(fā)展規(guī)劃和新產(chǎn)品的需求，組織相關(guān)部門的代表組成多功能小組，在APQP過(guò)程中，按照基礎(chǔ)設(shè)施策劃作業(yè)的要求，進(jìn)行規(guī)劃。并建立設(shè)備控制程序?qū)A(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。公司設(shè)施包括以下各項(xiàng)：a） 建筑物、

29、工作場(chǎng)所和相應(yīng)設(shè)施；b） 過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）；c） 支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊、中轉(zhuǎn)物流等。設(shè)備維修負(fù)責(zé)組織評(píng)估公司設(shè)施策劃的有效性，做到最大限度減少材料的搬運(yùn)，實(shí)現(xiàn)材料的同步流動(dòng)，最大限度地利用地面和空間。小組還應(yīng)評(píng)估現(xiàn)有制造過(guò)程的有效性。在進(jìn)行評(píng)估時(shí)，應(yīng)考慮下列因素：a. 總體工作計(jì)劃；b. 自動(dòng)化；c. 人機(jī)工程與人的因素；d. 操作者與制造線的平衡；e. 貯存和周轉(zhuǎn)庫(kù)存量；f. 增值性勞動(dòng)含量。1.1.1 應(yīng)急計(jì)劃人力資源部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按照應(yīng)急計(jì)劃的規(guī)定，在出現(xiàn)諸如公用設(shè)施采購(gòu)中斷，勞動(dòng)力短缺，主要設(shè)備故障等非常情況時(shí)，在一定程度上滿足顧客的要求。6.4 工作環(huán)境公司各部門負(fù)責(zé)根據(jù)工

30、作環(huán)境管理的規(guī)定，管理和維護(hù)工作環(huán)境，使其整潔、有序，與本公司產(chǎn)品的制造要求相一致。質(zhì)量部負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品安全性管理的規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品的安全性進(jìn)行管理。APQP小組負(fù)責(zé)在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過(guò)程中，根據(jù)特性的影響程度，確定產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性，加以標(biāo)識(shí)，通過(guò)過(guò)程設(shè)計(jì)減小對(duì)員工、顧客、使用者和環(huán)境的潛在危險(xiǎn)。人力資源部負(fù)責(zé)根據(jù)人力資源控制程序的規(guī)定，通過(guò)培訓(xùn)等方法，在企業(yè)內(nèi)部開(kāi)展產(chǎn)品責(zé)任、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)和安全制造知識(shí)的教育。生產(chǎn)班組執(zhí)行工作環(huán)境管理辦法，5S推進(jìn)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行檢查考核。人力資源部負(fù)責(zé)收集所有適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，并保證這些法規(guī)在本公司得到執(zhí)行，包括有關(guān)材料儲(chǔ)存、搬運(yùn)、回收、銷毀和處

31、置方面的規(guī)定。6.5 衍生文件6.5.1 人力資源控制程序6.5.2 應(yīng)急計(jì)劃程序6.5.3 設(shè)備控制程序7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃質(zhì)量部組織多功能小組，按照先期產(chǎn)品策劃（APQP底制程序的要求，進(jìn)行新產(chǎn)品的過(guò)程開(kāi)發(fā)和管理。多功能小組應(yīng)由設(shè)備維修、質(zhì)量部、物流部、采購(gòu)、生產(chǎn)部、銷售部等職能的代表組成。小組應(yīng)確定、分析、管理和報(bào)告產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各個(gè)階段的目標(biāo)和指標(biāo)。這些目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)包括產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、投產(chǎn)期、以及針對(duì)具體產(chǎn)品所需建立的制造過(guò)程和文件；所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和驗(yàn)收準(zhǔn)則，屬性計(jì)數(shù)型抽樣計(jì)劃的接收標(biāo)準(zhǔn)為零缺陷；能為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)的記錄；以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

32、所需的資源。多功能小組必須在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)階段做狀態(tài)評(píng)估并采取適當(dāng)措施。多功能小組必須遵守本公司和顧客要求的保密制度。當(dāng)出現(xiàn)變更時(shí)，多功能小組根據(jù)相關(guān)的規(guī)定執(zhí)行變更。7.3 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3.1 與產(chǎn)品相關(guān)要求的確定銷售部負(fù)責(zé)根據(jù)訂單評(píng)審控制程序的規(guī)定，組織相關(guān)部門，包括必要時(shí)開(kāi)展銷售調(diào)研，以確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括：a. 顧客的需求與期望，包括售后服務(wù)的要求；b. 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律和法規(guī)要求；c. 產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)性分析；d. 任何其它由本公司確定的附加要求。4.2.1.1 顧客規(guī)定的特殊特性在訂單評(píng)審過(guò)程中，銷售部負(fù)責(zé)必須確保符合顧客規(guī)定的所有特殊特性方面的要求，并通過(guò)APQP

33、及制造過(guò)程評(píng)估確定并文件化所有要求的和本公司定義的特殊特性。7.3.2 與產(chǎn)品相關(guān)要求的評(píng)審銷售部負(fù)責(zé)按照訂單評(píng)審控制程序的規(guī)定，分別負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品和成熟產(chǎn)品評(píng)審，以確定公司具備滿足顧客要求的能力，并符合公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和限制條件。銷售部負(fù)責(zé)確保所有的顧客要求得到明確的文字規(guī)定。當(dāng)顧客未以文字的形式表達(dá)要求時(shí)，以文字形式加以記錄。與顧客有關(guān)要求評(píng)審的內(nèi)容必須包括制造可行性的評(píng)審。與新合同/訂單一樣，修改的合同/訂單也應(yīng)進(jìn)行訂單評(píng)審，所有問(wèn)題應(yīng)在接受修改合同或訂單前解決或澄清。任何后續(xù)的產(chǎn)品和過(guò)程更改應(yīng)清楚、有效地由銷售部負(fù)責(zé)人傳達(dá)給公司內(nèi)部所有受影響的職能部門和人員。與顧客有關(guān)要求評(píng)審的記錄，包

34、括協(xié)議和未解決的問(wèn)題，銷售部必須予以保存。7.3.3 顧客溝通銷售部負(fù)責(zé)按照客戶服務(wù)的規(guī)定，在產(chǎn)品銷售過(guò)程中，包括售前售后，與客戶進(jìn)行充分的溝通，內(nèi)容包括：產(chǎn)品信息、質(zhì)量技術(shù)能力，客戶要求等。質(zhì)量部負(fù)責(zé)按照內(nèi)部溝通管理程序的規(guī)定，對(duì)于任何顧客反饋，包括顧客投訴，進(jìn)行處理，以提高顧客滿意度。7.3.3.1 顧客溝通-補(bǔ)充內(nèi)容公司按顧客指定的語(yǔ)言和格式溝通必要信息（包括數(shù)據(jù)）.7.4 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP過(guò)程公司的APQ能動(dòng)包括但不限于：- 項(xiàng)目的確定和管理；- 多功能小組的組建；- 制訂工作計(jì)劃、確定時(shí)間進(jìn)程和狀態(tài)評(píng)估；- 制造可行性評(píng)審；- 確定特殊特性；- 產(chǎn)品安全性確認(rèn)；- 工程圖樣

35、和規(guī)范；- 產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性的識(shí)別與標(biāo)識(shí)；- 設(shè)備、工裝和設(shè)施的要求；- 原材料、外協(xié)件和外包過(guò)程清單；- 平面布置圖；- 過(guò)程流程圖；- 過(guò)程失效模式及影響分析（PFMEA）；- 防錯(cuò)技術(shù)（Poka-Yoke）；- 控制計(jì)劃（ControlPlan）；- 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；- 測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）；- 過(guò)程能力分析（PPK、CPK）；- 過(guò)程確認(rèn)；- 產(chǎn)品批準(zhǔn)程序（PPAP）。經(jīng)理負(fù)責(zé)組建APQP小組，并為其配備相應(yīng)的資源。以計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)為手段，開(kāi)展制造過(guò)程設(shè)計(jì)、過(guò)程分析，包括供應(yīng)商完成的設(shè)計(jì)工作。APQP小組應(yīng)當(dāng)具備能力，利用設(shè)計(jì)和圖紙的數(shù)字資料進(jìn)行制造用工裝以及（適用時(shí)）樣件的制造。當(dāng)上

36、述工作外包時(shí)，本公司必須提供技術(shù)支持。APQP小組必須通過(guò)PFMEA等方法確定特殊特性。所有特殊特性都必須包括在控制計(jì)劃中、過(guò)程文件中（如FMEAs控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）。必要時(shí)，必須標(biāo)上本公司的符號(hào)，以表明那些對(duì)特殊特性影響的部位和工序，具體參照潛在失效模式及后果分析（FMEA）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。APQP、組必須評(píng)審并確認(rèn)產(chǎn)品的制造可行性，并保留記錄。APQP、組必須建立和維護(hù)相應(yīng)的計(jì)劃，以開(kāi)發(fā)、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程設(shè)計(jì)。APQP小組必須針對(duì)產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和/或材料各層次上建立試制造和制造控制計(jì)劃，必要時(shí)還要有樣件控制計(jì)劃。在控制計(jì)劃中列出所用的控制方法和出現(xiàn)不符合要求時(shí)的

37、反應(yīng)計(jì)劃，以及監(jiān)控結(jié)果的記錄方法。下面情況發(fā)生時(shí)，過(guò)程FMEA控制計(jì)劃必須作適當(dāng)?shù)脑u(píng)審和更新：- 產(chǎn)品更改- 過(guò)程更改- 過(guò)程不穩(wěn)定- 過(guò)程能力不足- 檢驗(yàn)方法、頻次等修訂APQP、組按先期產(chǎn)品策劃（APQP控制程序»和AIAG的制造件批準(zhǔn)手冊(cè)以及生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP）控制程序的要求，進(jìn)行產(chǎn)品的批準(zhǔn)。這一產(chǎn)品批準(zhǔn)程序必須同樣地應(yīng)用于本公司的供應(yīng)商，參見(jiàn)供應(yīng)商管理控制程序，生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP）控制程序。APQP、組必須確認(rèn)包括供應(yīng)商提出的變更在內(nèi)的所有變更。7.4采購(gòu)7.4.1 采購(gòu)過(guò)程采購(gòu)的分類：a）采購(gòu)品，包括生產(chǎn)性原物料、與生產(chǎn)有關(guān)的輔助性物料（化工類,機(jī)械類,生產(chǎn)器具五金類等

38、生產(chǎn)輔助性物料.）采購(gòu)過(guò)程控制:為確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足要求，物流部/采購(gòu)部應(yīng)對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，具體執(zhí)行物流控制程序/輔助性物料物流控制程序。物流部采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商管理控制程序的規(guī)定，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評(píng)估、開(kāi)發(fā)工作，保證所有采購(gòu)的產(chǎn)品符合本公司的要求及適用法律法規(guī)的要求。物流部采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商名錄，組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估（包括現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估），做出結(jié)論報(bào)總經(jīng)理審批。本公司以“城信、共贏”為準(zhǔn)則，與有能力的供應(yīng)商建立長(zhǎng)期的關(guān)系，最大限度地減少供應(yīng)商的數(shù)目，并根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的重要性和供應(yīng)商的交付表現(xiàn)，分級(jí)控制。在選擇新供應(yīng)商過(guò)程，采購(gòu)、質(zhì)量部負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP）控制程序?qū)?yīng)商

39、進(jìn)行制造件批準(zhǔn)。物流部采購(gòu)部負(fù)責(zé)以供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系符合ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)進(jìn)行開(kāi)發(fā)，我司對(duì)供應(yīng)商的最低標(biāo)準(zhǔn)為至少通過(guò)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證工作。當(dāng)供應(yīng)商的組織發(fā)生變化時(shí)，采購(gòu)組負(fù)責(zé)驗(yàn)證供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的連續(xù)性和有效性。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)評(píng)估；物流部采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的交付準(zhǔn)時(shí)性和額外運(yùn)費(fèi)的評(píng)估；質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)由供應(yīng)商造成顧客在使用過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)估,評(píng)估結(jié)果及產(chǎn)生的必要措施的記錄由質(zhì)量部負(fù)責(zé)予以維護(hù)，作為供應(yīng)商評(píng)級(jí)的依據(jù)。本公司采購(gòu)的產(chǎn)品必須符合客戶之要求以及適用的法律法規(guī)（含歐盟Rohs指令）的要求。7.4.1.3顧客批準(zhǔn)的貨源本公司優(yōu)先采用顧客批準(zhǔn)的貨源，不得隨意更改供應(yīng)商，當(dāng)顧客批準(zhǔn)的供應(yīng)商的質(zhì)量和供貨能力等不能滿足本公司要求時(shí)，銷售部及時(shí)通知顧客，與顧客協(xié)商，以確定是否需要重新選擇供應(yīng)商。采用顧客批準(zhǔn)的貨源，不能免除組織確保采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。7.4.2 采購(gòu)信息物流部采購(gòu)部應(yīng)要求供