2017年度如皋老齡辦部門預(yù)算情況說(shuō)

1、1/ 62017年度如皋市老齡辦部門預(yù)算情況說(shuō)明目錄第一部分部門概況一、主要職能二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況 第二部分如皋市老齡辦2017年度部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算總表三、支出預(yù)算總表四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表七、政府性基金支出預(yù)算表八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 十一、一般公共預(yù)算 “三公 ”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表 十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算表第三部分如皋市老齡辦2017年度部門

2、預(yù)算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分部門概況一、主要職能。2/ 6如皋市老齡辦與如皋市民政局合署辦公，承擔(dān)市老齡工作委員會(huì)辦公室的 具體工作，承辦市老齡工作委員會(huì)決定的事項(xiàng)；組織宣傳老齡工作方針、政策 和法律法規(guī)；研究提出全市老齡工作發(fā)展的政策、措施和規(guī)劃，并指導(dǎo)實(shí)施； 依法保障老年人合法權(quán)益，指導(dǎo)和推動(dòng)養(yǎng)老保障和為老年人服務(wù)工作；負(fù)責(zé)涉 老社會(huì)中介組織的業(yè)務(wù)管理工作；督促檢查市老齡工作委員會(huì)決定事項(xiàng)的落實(shí) 情況；負(fù)責(zé)與市老齡工作委員會(huì)各成員單位的聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)老齡工作 人員的培訓(xùn)工作。二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。2017老齡工作的主要目標(biāo)任務(wù)：落實(shí)高齡老人尊老金的發(fā)放工作；

3、落實(shí)老 年人意外傷害保險(xiǎn)工作；開(kāi)展走訪慰問(wèn)高齡困難老人活動(dòng)；開(kāi)展老年法律法規(guī) 宣傳以及尊老敬老宣傳工作；推進(jìn)村（社區(qū)）居家養(yǎng)老服務(wù)站以及老年人日托 助餐點(diǎn)建設(shè)工作；推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù)智慧養(yǎng)老服務(wù)工程實(shí)施工作。三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。如皋市老齡辦與如皋市民政局合署辦公，只設(shè)有一個(gè)科室，無(wú)其他所屬單位。四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。如皋市老齡辦2017年部門預(yù)算，根據(jù)年度工作目標(biāo)和任務(wù)，依據(jù)市政府 2017年市級(jí)部門預(yù)算編制方案的要求，緊緊圍繞市委市政府的決策部署， 結(jié)合老齡辦2017年度工作目標(biāo)，堅(jiān)持量力而行，從嚴(yán)從緊編制2017年度部門 預(yù)算。2017年如皋市老齡辦財(cái)政撥

4、款收入預(yù)算總計(jì)57.5萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù) 算收入預(yù)算57.5萬(wàn)元。支出總計(jì)57.5萬(wàn)元，全部為項(xiàng)目支出。第二部分如皋市老齡辦2017年度部門預(yù)算表見(jiàn)附件：2017年度如皋市老齡 辦部門預(yù)算表第三部分如皋市老齡辦2017年度部門預(yù)算情況說(shuō)明一、收支預(yù)算總表情況說(shuō)明如皋市老齡辦2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì)57.5萬(wàn)元，與上年54.7萬(wàn)元 相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加2.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)3/ 65.12 %。主要原因是老齡協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)的增加。其中：（一）收入預(yù)算總計(jì)57.5萬(wàn)元。包括：1財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)57.5萬(wàn)元。（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算57.5萬(wàn)元，與上年54.7萬(wàn)元相比增加2.8萬(wàn) 元，增長(zhǎng)5

5、.12%。主要原因是老齡協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)的增加。（2）政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。2財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。3其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。4上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。（二）支出預(yù)算總計(jì)57.5萬(wàn)元。包括：1社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出57.5萬(wàn)元，主要用于老齡事務(wù)管理及老年福 利等方面費(fèi)用。與上年相比增加2.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.12 %。主要原因是老齡協(xié)會(huì)經(jīng) 費(fèi)的增加。2結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。此外，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為57.5萬(wàn)元。與上年萬(wàn)元相比增加2.8萬(wàn)元，

6、增長(zhǎng)5.12 %。主要原因是老齡協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)的增加等。二、收入預(yù)算情況說(shuō)明如皋市老齡辦本年收入預(yù)算合計(jì)57.5萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入57.5萬(wàn)元，占100 %；政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；其他資金0萬(wàn)元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元，占0%。三、支出預(yù)算情況說(shuō)明4/ 6如皋市老齡辦本年支出預(yù)算合計(jì)57.5萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，占0 %；項(xiàng)目支出57.5萬(wàn)元，占100 %；結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬(wàn)元，占0 %。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說(shuō)明如皋市老齡辦2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算57.5萬(wàn)元。與上年54.7萬(wàn) 元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2.8萬(wàn)元，

7、增長(zhǎng)5.12 %。主要原因是老齡協(xié) 會(huì)經(jīng)費(fèi)的增加等。五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說(shuō)明如皋市老齡辦2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出57.5萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100 %。與上年54.7萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款支出增加2.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.12 %。主要 原因是老齡協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)的增加等。其中：（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）1民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）支出24萬(wàn)元，與上年21.2萬(wàn)元相 比增加2.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.21 %。主要原因是老齡協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)的增加等。2.民政管理事務(wù)（款）老年福利（項(xiàng)）支出33.5萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明如皋市老齡辦2017年度財(cái)政撥款基本

8、支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。七、政府性基金支出預(yù)算表情況說(shuō)明如皋市老齡辦2017年政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說(shuō)明如皋市老齡辦2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算57.5萬(wàn)元，與上年54.7萬(wàn)元相比增加2.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.12%。5/ 6主要原因是老齡協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)的增加等。九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明如皋市老齡辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上 年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明2017年本部門一般公 共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元

9、，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。十一、一般公共預(yù)算 “三公 ”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明如皋市老齡辦2017年度一般公共預(yù)算 “三公 ”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù) 算為0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。十二、一般公共預(yù)算政府采購(gòu)支出預(yù)算表情況說(shuō)明如皋市老齡辦2017年度 一般公共預(yù)算撥款安排的政府采購(gòu)預(yù)算支出25.6萬(wàn)元。分項(xiàng)為：新增百歲老人 經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目購(gòu)彩電17萬(wàn)元；重陽(yáng)節(jié)慰問(wèn)百歲老人經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目購(gòu)電風(fēng)扇3.6萬(wàn)元、暖 風(fēng)機(jī)5萬(wàn)元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收 費(fèi)）、其他非稅收入。四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。六、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、市直發(fā)展項(xiàng)目支出安 排數(shù)等。七、 “三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食 補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、6/ 6維修費(fèi)、過(guò)