fihfpm項目管理規(guī)范

1、中石化煤炭物流管理信息系統(tǒng)項目管理規(guī)范北京 XXXX 聯(lián)合開發(fā)小組2010/052 / 11目錄關(guān)于本文檔 . 31前言 . 42角色表及崗位職責 . 43文檔要求 . 43.1個人周報 . 43.2小組周報 . 53.3項目周報 . 53.4質(zhì)量周報 . 53.5項目階段計劃 . 54活動要求 . 錯 誤 !未定義書簽。4.1配置庫檢查及備份 . 84.2需求管理和需求變更 . 64.3代碼檢查 . 84.4項目例會 . 64.5項目組需告知 QA 的活動列表 . 95日常管理 . 95.1日常考勤 . 95.2報銷制度 . 錯誤 !未定義書簽。5.3行為規(guī)范 . 105.4設(shè)備管理 . 1

2、16工程管理 . 錯 誤 !未定義書簽。7項目組活動制度 . 118其他 . 113 / 11關(guān)于本文檔文檔名稱項目管理規(guī)范說明本文檔自 2008 年 9 月 1 日起正式執(zhí)行適用對象項目組所有成員修訂歷史版本章節(jié)類型日期作者說明1.0.0ALL創(chuàng)建2008-8-28xx結(jié)合項目組實際情況編寫。4 / 11說明：類型一創(chuàng)建、修改、刪除5 / 111 刖言為了 XXXX 和 XXXX 的溝通、北京 XXXX 聯(lián)合開發(fā)組內(nèi)部間的溝通更加默契和規(guī)范， 為了清晰的明確各角色程管理方面的職責，形成本文；本文檔紅色字體部分請重點閱讀請大家閱讀各文檔和活動的要求前，先行閱讀“角色表及崗位”章節(jié)以明確具體的職

3、責對應(yīng)；2 角色表及崗位職責具體人員安排見崗位描述文檔文檔角色關(guān)系表個人周報小組周報項目周報項目階段 計劃質(zhì)量周報需求、設(shè)計、開 發(fā)、測試人員要求無無無無項目組長要求要求無無無項目經(jīng)理要求無要求要求無質(zhì)量保證無無無無要求活動角色關(guān)系表個人周報 檢杳小組周報 檢杳項目周報 檢杳項目階段計劃檢杳項目例會配置庫檢 查及備份代碼檢杳項目經(jīng)理無要求無無要求無無項目組長 :要求無:無無1要求無無：質(zhì)量保證要求無要求要求可選無無配置管理無無無無無要求無代碼質(zhì)量檢查 人員無無無無無無要求注：“要求”是需要執(zhí)行的，“無”是某角色對此項無要求；請注意每個人可能多個角色，例如：項目組長可能同時兼顧需求人員和設(shè)計人員

4、，此時需要同時遵循項目組長、需求人員、設(shè)計人員多個角色的要求；3 文檔要求3.1 個人周報提交時間：每周提交，如 2010-8-25 2010-8-29 的個人周報要在 2010-9-1 （星期 一）上班前提交。按照FI-HF-SPTO-個人周報（姓名）YYYYMMDD.xls格式填寫本周個人詳細任務(wù)完成情況提交對象：納入配置庫，每周一個目錄。檢查：每周組長和 QA 抽測，錯誤的通知個人修改，檢查文檔格式參見FI-HF-MA-個人周報工時填寫情況檢查記錄.xls；3.2小組周報提交時間：小組長每周五下班前提交對象： PM ，抄送全組成員6 / 11提交格式： FI-HF- 項目周報 YYYYM

5、MDD.doc 中的以小組為命名的 sheet 頁 內(nèi)容：本周小組成員任務(wù)完成情況概要、下周本小組成員工作安排； 注意：每項任務(wù)總工時和每人工時數(shù)要有對應(yīng)，未完成任務(wù)要有說明； 提交的工作產(chǎn)品部分，要寫明具體文檔或程序名稱。3.3項目周報提交時間：每周一 12：00 前提交對象： XXXX 項目經(jīng)理、 XXXX 項目經(jīng)理、 QA提交格式：FI- HF-項目周報 YYYYMMDD.xls文檔模版；項目可題記錄到FI-HF-SPTO-項目問題&風險管理.xls中，并記錄跟蹤解決情況， 整個項目一個文檔；項目周報每周一個文檔， 以周五的名字命名， 如 8 月 25 日 8 月 29 日的周報

6、名稱 應(yīng)為FI-HF-項目周報 20100829.xls。每個小組一個 sheet 頁。每周發(fā)出的周報文檔 應(yīng)為兩個 excel 文檔（上周完成情況和下周工作計劃） 。郵件標題：項目組項目周報 YYYYMMDD3.4質(zhì)量周報提交時間：每周一 22： 00 前提交對象： XXXX 項目經(jīng)理、 XXXX 項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、項目主管、 QAM提交格式：? 輕微和建議問題，以及工作中的檢查點，都記錄在 QA 周報中；? 一般和重大問題，記錄在項目問題記錄中，并記錄跟蹤解決情況。在QA周報中標示問題編號；? 若問題較少，較輕，可直接寫在郵件正文里，不帶附件；文檔名稱及說明：? FI-項目組英文縮寫-S

7、QA-質(zhì)量周報 yyyy 年 xQ ；? FI-項目組英文縮寫-SQA-項目問題記錄；?QA 周報中各 sheet 頁的名稱為周一日期，yyyymmdd ;下一周內(nèi)容添加到原已有 sheet 頁的最后；? 項目問題記錄 ，一個項目自始至終只此一份文檔；郵件主題? 東方龍為 -項目組中文縮寫 -QA 周報 及項目問題記錄 yyyymmdd ，其中， yyyymmdd 為周一當日日期；? 沒有附件時，可以直接回復項目組的郵件，不采用前面所述主題；3.5項目階段計劃提交時間：每個階段開始前 5 個工作日內(nèi)提交項目階段總結(jié)和項目階段計劃； 提交對象：高級經(jīng)理、 QA4 工作制度4.1項目例會時間：項目

8、例會每周一14：00參加人員：項目組；例會內(nèi)容包括本周工作總結(jié)、技術(shù)交流、業(yè)務(wù)交流、下周工作 安排，好的工作方法，錯誤共享，以及事先提出的議題。匯報上周的工作進度，主要關(guān)注和計劃進度的差異。簡略匯報本周的基本工作內(nèi)容。存在的問題； 主要包括資源要求、 需求及技術(shù)方案存在較大爭議的部分、 需要和其 他小組和項目外部資7 / 11源進行協(xié)調(diào)的事宜。項目管理辦公室和 QA 匯報項目的行政和整體項目質(zhì)量。匯報的內(nèi)容重點在于進度的偏差及現(xiàn)存在的無法解決的問題， 涉及到組間或與其他 人員協(xié)調(diào)的問題要在會前與相關(guān)人員進行溝通，避免在會上長時間的討論。會上未解決及待確認的事宜， 必須在會上明確負責人， 計劃解

9、決的方式及時間， 便 于問題的跟蹤。提出的待解決問題， 要記錄到FI- LONGW AY-SPTO-項目問題&風險管理.xls中。4.2會議紀要會議紀要： 指定記錄人， 會議紀要記錄完畢后， 請于 會議次日上午 11:30 前， 將會 議紀要發(fā)給相關(guān)人員（小組會發(fā)給所有參會人員，項目例會發(fā)給組長以上參會人員） ， 根據(jù)大家提出的意見修改。 收件人如果對內(nèi)容有意見 ，反饋截止時間為 收到郵件當日 18:00 前，修改內(nèi)容要 用文檔修訂的方式，并在郵件系統(tǒng)中回復所有 ，為減少合并工 作量，下一個修改人員要在 最后一個版本的附件上修改 ，若問題較少，也可直接寫在 郵件正文中。 記錄人合并整理

10、后，放入配置庫中 。參見 FI-LONGWAY-MTG- 會議紀 要 YYYYMMDD.doc 。小組會議紀要： 記錄人由組長指定； 全體例會會議紀要： 指定人員記錄。 負責人待 定：項目例會、需求討論會等都要形成會議紀要。需求討論會后，若發(fā)出內(nèi)容重復的需 求文檔評審的郵件（如需求分析文檔、流程說明書等） ，可省略發(fā)送會議紀要 。待解決問題記錄到FI- LONGWAY-SPTO-項目問題&風險管理.xls中，并記錄跟 蹤解決情況，整個項目一個文檔4.3郵件管理1.為保證溝通渠道暢通，將各自郵件的收信間隔設(shè)置為10 分鐘，并保持郵箱程序運行。2.發(fā)出去的郵件請?zhí)峁┲黝}，主題建議以“項目組”開頭，后跟“-”，主題要能簡要說明郵件內(nèi)容，便于查找