內(nèi)部質(zhì)量審核全套圖表5

1、質(zhì)量體系內(nèi)部審核1范圍適用于質(zhì)管部組織的全公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核治理2操縱目標(biāo)2.1確保對質(zhì)量體系的內(nèi)審有組織有打算地進(jìn)行2.2通過對公司各部門完整有序的內(nèi)審工作確保質(zhì)量治理體系的持續(xù)有 效運行2.3通過內(nèi)審及時發(fā)覺并整改質(zhì)量體系運行過程中的問題，使公司的質(zhì) 量治理體系不斷得到完善3要緊操縱點3.1質(zhì)量治理部經(jīng)理對年度內(nèi)審打算進(jìn)行審核3.2總經(jīng)理對質(zhì)量治理部提交的年度內(nèi)審打算進(jìn)行審核3.3質(zhì)量體系內(nèi)審員對審核問題建立問題臺帳，并記錄問題的處理情況3.4質(zhì)量治理部經(jīng)理審核內(nèi)審報告4特定政策2 / 74.1質(zhì)量治理部門每年 10 月底前向總經(jīng)理提交年度質(zhì)量體系內(nèi)審打算：包括審核時刻、審核依據(jù)、審核內(nèi)

2、容、審核部門及參加審核人 員等4.2第二方或第三方審核的時刻和方式方法由質(zhì)量治理部門和第二方或第三方共同確認(rèn)后報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施4.3質(zhì)量體系內(nèi)審中發(fā)覺的問題必須由問題部門在3 日內(nèi)制定整改措施報質(zhì)量治理部審批4.4質(zhì)量體系內(nèi)審成員的組成規(guī)定參見ISO 有關(guān)規(guī)定5質(zhì)量體系內(nèi)部審核流程講明 C-10-01-003步驟涉及部門步驟講明1質(zhì)量治理部質(zhì)量體系主管依照質(zhì)量體系文件的要求、公司質(zhì)量打算及 其執(zhí)行情況和上年度內(nèi)審報告編制年度內(nèi)審 打算，并交質(zhì)量治理部經(jīng)理審核2質(zhì)量治理部經(jīng)理質(zhì)量治理部經(jīng)理依據(jù)質(zhì)量體系文件的總體要 求審核年度內(nèi)審打算以確定審核的依據(jù)、內(nèi) 容疋否合適。右冋意打算，接步驟3;若不3

3、/ 7步驟涉及部門步驟講明冋意打算，轉(zhuǎn)至步驟 13總經(jīng)理當(dāng)質(zhì)量治理部經(jīng)理審核同意年度內(nèi)審打算 后，總經(jīng)理依據(jù)公司戰(zhàn)略進(jìn)展?fàn)顩r、生產(chǎn)狀 況對年度內(nèi)審打算進(jìn)行審核，以確定審核的 依據(jù)、內(nèi)容、時機(jī)是否合適。若批準(zhǔn)打算， 接步驟 4;若不批準(zhǔn)打算，轉(zhuǎn)至步驟 14質(zhì)量體系內(nèi)審員內(nèi)審員按預(yù)定時刻提早一星期向同意審核的各部門發(fā)放內(nèi)審打算5質(zhì)量治理部質(zhì)量體系主管質(zhì)量體系主管在審核前召開由內(nèi)審員參加的 審核預(yù)備會，強(qiáng)調(diào)審核依據(jù)、審核內(nèi)容及審 核員審核當(dāng)中的注意事項6質(zhì)量治理部經(jīng)理被審核部 門負(fù)責(zé)人質(zhì)量治理部經(jīng)理負(fù)責(zé)召集由受審核部門負(fù)責(zé) 人參加的內(nèi)審前會議，質(zhì)量治理部經(jīng)理做審 核動員，強(qiáng)調(diào)審核依據(jù)、審核內(nèi)容和對被

4、審 核部門的要求7內(nèi)審人員被審核部門內(nèi)審人員在被審核單位人員陪冋下進(jìn)行審核4 / 7步驟涉及部門步驟講明8內(nèi)審人員被審核部門內(nèi)審人員按照內(nèi)審打算采納抽查原始記錄、 進(jìn)行現(xiàn)場檢查等方式對被審核單位進(jìn)行審 核，并對審核情況進(jìn)行如實記錄，被審核部 門陪同人員對審核記錄進(jìn)行確認(rèn)9質(zhì)量治理部內(nèi)審員收集審核過程中內(nèi)審人員所使用的核查記錄 表并在記錄表上推斷是否存在不符合記錄的 情況，交質(zhì)量體系主管保管10質(zhì)量治理部經(jīng)理被審核部 門負(fù)責(zé)人質(zhì)量治理部經(jīng)理負(fù)責(zé)召集由被審核部門領(lǐng)導(dǎo)參加的內(nèi)審后會議，通報審核情況11質(zhì)量治理部質(zhì)量體系主管依照匯合的核查記錄表如實完成內(nèi)審整改清單或不符合項報告12質(zhì)量治理部質(zhì)量體系內(nèi)

5、審員依照核杳記錄表對審核問題建立問題臺帳， 并記錄問題的處理情況12.1質(zhì)量治理體系主管負(fù)責(zé)按照糾正/預(yù)防措施實施流程要求，組織 內(nèi)審人員進(jìn)行對整改效果進(jìn)行驗證，并將驗5 / 7步驟涉及部門步驟講明證結(jié)果記錄到步驟 12 建立的問題臺帳中13質(zhì)量治理 部內(nèi)審員質(zhì)量體系主管質(zhì)量體系內(nèi)審員基于問題臺帳對體系問題進(jìn) 行分析，并就分析情況與體系主管進(jìn)行溝通14質(zhì)量治理部質(zhì)量體系主管基于對體系問題的分析確定體系的整改打算15質(zhì)量治理部質(zhì)量體系主管對內(nèi)審情況進(jìn)行總結(jié)，完成內(nèi)審報告16質(zhì)量治理部經(jīng)理依據(jù)質(zhì)量體系要求對內(nèi)審報告進(jìn)行審核以確 定問題分析是否恰當(dāng)，體系整改打算是否合 適。若冋意內(nèi)審報告，接步驟 17;若不冋意 內(nèi)審報告，貝 V轉(zhuǎn)至步驟 1517質(zhì)量治理部質(zhì)量體系主管當(dāng)質(zhì)量治理部經(jīng)理通過內(nèi)審報告后，質(zhì)量體