質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理手冊

1、質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管 理 手 冊編制：XX審核：XX 批準：XX 2010-07-20發(fā)布 2010-07-25實施XXXXXXX 發(fā)布前 言XX有限公司管理手冊是依據(jù)GB/T19001-2008質量管理體系 要求、GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范 GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和 GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標準的要求，結合公司的實際情況編制?！八臉艘惑w”管理手冊是公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立和實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的綱領和行動準則。由于以管理手冊為綱領

2、，以程序文件為指導，以作業(yè)指導書、控制標準和規(guī)范為基礎的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全四標一體化文件體系。整套管理體系力求做到凡事有人負責，凡事有人監(jiān)督，凡事有章可循，凡事有據(jù)可查，努力促進公司管理水平的提高，追求管理最佳化；努力促進公司經(jīng)濟效益、安全效益、環(huán)境效益和社會效益的提高，追求效益最大化。本手冊由管理者代表組織起草。本手冊由管理者代表負責解釋。主要起草人：XX審 核：XX批 準：XXXX簡介 管理手冊頒布令 公司推行GB/T 190012008 idt ISO 9001：2008質量管理體系 要求、GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范GB/T24001-2004環(huán)境管理

3、體系要求及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標準，并形成文件化的管理體系。為了使公司的管理活動開展有依據(jù)，并確保公司產(chǎn)品（電建工程施工）滿足顧客及相關方的需求，符合法律、法規(guī)的要求。在建立、實施質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系以及持續(xù)改進其有效性時采用過程方法，不斷增強顧客滿意，而且使各項活動規(guī)范化、科學化、系統(tǒng)化，公司現(xiàn)制定本管理手冊并予以發(fā)布。本手冊是公司全體員工必須長期遵循的綱領性文件，也是制定程序文件、質量計劃、記錄、作業(yè)指導書等管理體系文件的依據(jù)。本手冊對內用于實施質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，對外用于證實公司的管理能力。本手冊經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布。本手冊

4、于2010年7月25日起生效。本手冊按照公司制定的文件控制程序管理。 管理者代表任命書 根據(jù)GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標準要求和公司工作需要，現(xiàn)任命XXXXX為管理者代表。其職責是： 1. 確保一體化管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 2. 負責向總經(jīng)理報告一體化管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 3. 確保在整個公司內提高對顧客要求的意識； 4. 負責顧客滿意度調查方案的批準及其執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查； 5. 就一體化管理體系有關事宜，負責內部的傳達和外部各方面進行聯(lián)絡。公司各級人員必須服從領導，積

5、極配合，共同履行一體化管理職責，以確保公司一體化管理體系持續(xù)、有效地運行和改進。員工代表任命書 根據(jù)GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標準要求和公司選舉產(chǎn)生，現(xiàn)任命XXXXX 為員工代表。其職責是：a) 貫徹國家、地方政府和公司有關環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針、政策并監(jiān)督執(zhí)行，充分發(fā)揮員工在環(huán)境、職業(yè)健康安全工作中的監(jiān)督作用； b) 參與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全部門搞好安全生產(chǎn)競賽活動，培訓員工環(huán)境、職業(yè)健康安全意識，提高員工遵章守紀和自防自救能力； c) 參加重大事故的調查處理，協(xié)助做好員工傷亡事故的善后工作； d

6、) 督促公司環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的貫徹執(zhí)行，關心員工勞動條件的改善，做好女工勞動保護工作；公司各級人員必須服從領導，積極配合，共同履行一體化管理職責，以確保公司一體化管理體系持續(xù)、有效地運行和改進。 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 1 范圍1.1總則公司按照GB/T19001-2008質量管理體系 要求、GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范的要求建立、實施和保持質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系，編制本管理手冊，旨在：a）證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的

7、法律法規(guī)要求的110KV及以下送變電工程施工所涉及的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動；b）改進環(huán)境管理績效；c）消除或減小因公司的活動而使員工和其他相關方可能面臨的職業(yè)健康安全風險；d）使自己確信能符合所聲明的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；e）通過體系的有效應用，持續(xù)改進質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理過程，達到符合顧客、相關方和有關法律、法規(guī)的要求，向外界證實這種符合性，旨在增強顧客和相關方的滿意；f）作為第三方審核機構對公司進行質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認證的依據(jù)；g) 自我鑒定和聲明符合GB/T19001-2008質量管理體系 要求、GB/T50430-2007工程建設施工企

8、業(yè)質量管理規(guī)范GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標準。1.2 應用本手冊適用于公司承建的110KV及以下送變電工程施工所涉及的各區(qū)域、各場所的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的實施、保持和持續(xù)改進。因本公司只負責110KV及以下線路、變電安裝工程的施工，其設計和開發(fā)由建設單位或顧客委托具備設計資質的單位負責，由顧客提供施工圖紙，本公司不涉及設計和開發(fā)。因此本公司刪減7.3條款不影響公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的工程（產(chǎn)品）的能力或責任。2 規(guī)范性引用文件下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構成為本手冊的條文。

9、本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本手冊的各部門應探討使用下列標準最新版本的可能性。GB4776-84電氣安全名詞術語GB/T19000-2008質量管理體系 基礎和術語（idt IS09000：2005）GB/T19001-2008 質量管理體系 要求（idt IS09001：2008）GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范3 術語和定義3.1 本手冊引用下列的術語和定義：GB4776-84電氣安全名詞術語GB/T190002008質量管理體系

10、 基礎和術語GB/T19001-2008 質量管理體系 要求（idt IS09001：2008）GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范3.2 除引用以上有關術語和定義外,本公司規(guī)定以下的術語和定義：“用戶”、“運行單位”-指本公司工程項目的甲方，即公司的顧客?！巴哆\”-是指公司所承接的電氣工程項目竣工，投入運行工作的狀態(tài)。 “施工單位” -是指輸變電安裝工程處?！肮こ獭?指施工、安裝、檢修。4 管理體系4.1/3.1 總要求4.1 總要求4.1.1 為了不斷增進顧客滿意

11、，預防環(huán)境污染和職業(yè)健康安全事故發(fā)生，提高企業(yè)管理水平，本公司按GB/T 190012008、GB/T504302007、GB/T 240012004、GB/T 280012001這四個標準的要求建立并保持質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全四標一體管理體系（以下簡稱“四標一體管理體系” ）。4.1.2 四標一體管理體系是我公司整個管理體系的組成部分。其內容包括依據(jù)四標一體管理體系的管理方針與目標建立所需的組織機構、資源配置、職責和權限及制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持所策劃的活動、程序、過程。通過PDCA(策劃、實施、檢查、改進)動態(tài)循環(huán)的運行模式使其成為一個持續(xù)改進不斷發(fā)展完善的管理體系。4.1.3 四標

12、一體管理體系應做到下述要求：a）公司對建立四標一體管理體系所需要的過程加以確定。包括管理過程和施工生產(chǎn)過程，針對這些過程確定所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應投入的資源以及不同的過程產(chǎn)生的相應環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險因素。特別是這些過程產(chǎn)生的重要環(huán)境因素和重大的職業(yè)健康安全危險因素。b）公司通過確定這些過程，確定過程之間的相互作用，合理的安排過程的順序，以便順利達到過程策劃的結果，使過程能達到預期的目的或要求。c）公司通過對過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源作出明確的規(guī)定，給出控制四標一體管理體系的準則和方法。包括：程序規(guī)定、作業(yè)過程、生產(chǎn)工藝、質量驗收標準、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方

13、案及作業(yè)指導書等。d）公司通過獲得充分和必要的信息，并通過對信息的判定而實現(xiàn)對各施工生產(chǎn)作業(yè)過程的監(jiān)控。e）公司通過對各個過程信息的測量、分析，依據(jù)分析結果針對過程實施必要的措施，最終實現(xiàn)過程的策劃結果和對過程的持續(xù)改進。f）公司按四標一體管理體系要求嚴格管理這些過程，同時對重要環(huán)境因素和重大職業(yè)健康安全危險因素進行控制。g）根據(jù)公司四標一體管理及施工生產(chǎn)作業(yè)的要求，我公司根據(jù)項目的特點，可能涉及的外包過程有材料委托試驗（檢測）、監(jiān)測設備的委托校驗等、以上外包均委托國家法定部門實施，故可不進行控制。h）保存四標一體管理體系運行中產(chǎn)生的記錄。4.1.4 質量管理體系各過程關系：1) 建立質量管理

14、體系方法。即以顧客要求和法律、法規(guī)要求及行業(yè)規(guī)范要求為準則，以質量方針、質量目標、產(chǎn)品實現(xiàn)、監(jiān)視、測量、分析和改進為主線，按PDCA的循環(huán)模式建立適合企業(yè)自身的質量管理體系。2) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程是管理體系的核心。顧客要求和法律、法規(guī)要求及行業(yè)規(guī)范要求是準則，方針是總的原則及方向。質量目標、組織機構、資源配置是管理體系的基礎和前提。3) 監(jiān)視、測量、分析和改進及管理評審是管理體系持續(xù)改進的基礎和保證。4.1.5 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各過程關系：1）我公司實施環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的目的是為了實現(xiàn)和系統(tǒng)的控制自己設定的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效，并通過環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所提供的結構化運

15、行機制，使環(huán)境、職業(yè)健康安全績效持續(xù)改進；辨識組織內部存在的環(huán)境因素、危險源，控制其所帶來的風險，從而避免或減少事故的發(fā)生。2）4.3.1；4.3.3（4.3.4）；4.4.6；4.4.7；4.5.1等要素的活動過程是體系運行的一條主線。其他要素圍繞這條主線展開活動，起到支撐、指導、控制作用。3）環(huán)境因素、危險源的識別、評價是管理體系的管理核心。法律法規(guī)是準則，方針是總的原則及方向。環(huán)境因素、危險源的識別評價是管理體系建立的基礎。環(huán)境因素、危險源識別與評價的結果，即重要環(huán)境因素/重大危險源將用于制定目標、指標，進而制定出管理方案，通過實施管理方案來控制，也可通過實施運行控制程序來控制。在緊急情

16、況下將啟動應急準備與響應程序進行控制。4）監(jiān)視測量、內部審核、管理評審三級監(jiān)控措施是體系正常運行及持續(xù)改進的保證。5）4.4.1；4.4.2；4.4.3；4.4.4；4.4.5是體系運行的前提。記錄可以提供運行及結果的證實。4.2.1 /3.5文件要求和管理4.2.1.1公司按照GB/T 190012008、GB/T504302007、GB/T 240012004、GB/T 280012001結合公司的實際情況，編制了適宜的文件和制度，包括：A 管理手冊。 是體系文件中的第一層次文件，闡明了公司的方針和目標，對公司的管理體系進行了概要性的描述和基本規(guī)定，是公司管理的綱領性文件和體系文件的“索引

17、”。其中管理方針是由公司總經(jīng)理正式批準發(fā)布的我公司在質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面總的宗旨和準則；管理目標是在這三方面所追求的方向；管理手冊是向公司內外提供關于管理體系的一致信息的文件。B 程序文件。 是體系文件中的第二層次文件，是管理手冊的支撐性文件，進一步明確了公司管理體系的工作程序、方法和要求。是提供如何一致地完成活動和過程的信息的文件。C 三層次文件。部門的工作手冊、圖紙、工藝文件、操作規(guī)程；有關的管理制度(（1）質量目標管理制度；（2）文件管理制度；（3.）記錄管理制度；（4）人力資源管理制度；（5）員工績效考核制度；（6）施工機具管理制度；（7）工程項目投標及工程承包合同管理制度；（

18、8）建筑材料、構配件和設備管理制度；（9）工程分包管理制度；（10）工程項目施工質量管理制度；（11）施工質量檢查制度；（12）試驗、檢測管理制度；（13）質量問題處理制度；（14）質量事故責任追究制度；（15）質量管理自查與評價制度；（16）質量信息管理和質量管理改進制度。)；檢驗規(guī)程；管理方案；應急計劃；法律法規(guī)和其他的外來文件等項目策劃、運行和控制所需的文件，是體系文件中的第三層次文件，是程序文件的支撐性文件，是詳細的作業(yè)文件。是對具體活動和過程更加細致的描述。D 記錄。 是提供符合要求和管理體系有效運行證據(jù)的文件。4.2.1.2 編寫文件的原則要求:管理體系文件能夠與相關方溝通意圖，統(tǒng)

19、一行動，是我公司的法規(guī)性文件，編寫時要做到正確、簡練、易懂、可行、可操作和可檢查。應遵循以下原則：a) 管理活動、文件編寫、組織實施統(tǒng)一的原則；b) 文件充分滿足標準要求的原則；c) 文件與公司的現(xiàn)有管理實際一致的原則；d) 與國家法規(guī)及相關要求一致的原則；e) 系統(tǒng)及完整的原則；f) 繼承與創(chuàng)新的原則。4.2.1.3公司質量管理體系文件結構圖：質量手冊包括方針和目標第一層文件程序文件第二層文件作業(yè)指導書（管理制度、工作職責、技術標準、記錄）第三層文件4.2.1.4公司文件采用紙張、磁盤和照片的形式。4.2.2管理手冊公司編制和保持質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊，管理手冊包括：a）規(guī)定公司管

20、理方針、質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標；b）質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍，包括對質量管理體系任何刪減的細節(jié)與合理性(見1.2)。c）對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系核心要素（過程）及其之間相互作用的表述；d）為質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系編制的形成文件的程序或對其引用，以提供查詢相關文件的途徑。4.2.3/3.5.1;3.5.2文件控制質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所要求的文件由辦公室予以控制，技術性文件由工程部予以控制，記錄是一種特殊類型的文件，按照“4.2.4”的要求進行控制。辦公室組織編制文件控制程序，各部門按照文件控制程序的要求管理或使用質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

21、文件，程序規(guī)定以下方面所需的控制： a) 文件發(fā)布前得到批準,以確保文件是充分與適宜的； b) 必要時對文件進行評審，予以更新并再次批準；c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)可識別； d) 確保在使用處可獲得有關版本的適用文件；e) 確保文件清晰、易于識別和檢索；f）確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)，對外來文件的控制按照“5.4.4”條款“法律、法規(guī)與其他要求”的規(guī)定進行控制；g）防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時,應有標識以示區(qū)別。4.2.4/3.5.3記錄控制公司建立并保持記錄，以提供符合要求及體系有效運行的證據(jù)，并為采取糾正、預防措施以及方法的改進提供充分的信息。 質

22、量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的記錄由辦公室予以控制，編制并執(zhí)行記錄控制程序，以規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。各部門按照記錄控制程序的要求保持和處置記錄，記錄應保持清晰、易于識別和檢索，并具有可追溯性。5管理職責5.1管理承諾總經(jīng)理是公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的最高負責人，對公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理負責，應通過以下方面的活動，對所建立、實施的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并持續(xù)改進其績效和有效性的承諾提供證據(jù)： a）向全體員工傳達滿足顧客要求和有關適用的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)要求，控制重要環(huán)境因素及職業(yè)健康安全風險的重要性； b）制

23、定質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針；c）確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標的制定；d）確保建立、實施和持續(xù)改進管理體系與績效所需資源的獲得；e）定期進行管理評審，持續(xù)改進管理體系。5.2 關注相關方5.2.1以顧客為關注焦點總經(jīng)理應以增進顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。通過明確職能職責，理清“供方”、“組織”和“顧客”的概念,理順三者之間的相互關系，以過程方法、法制的思想來管理公司各項工作:其中本手冊“7.2”章節(jié)對“與顧客有關的過程”作出要求；“8.2.1”章節(jié)特別要求把對顧客滿意的測量作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量，獲取顧客的滿意或不滿意信息，定期評審，采取有效的糾正

24、或預防措施，以增進顧客滿意。5.2.2關注員工及相關方的環(huán)境、職業(yè)健康安全環(huán)境、職業(yè)健康安全的最終責任由總經(jīng)理承擔，總經(jīng)理應關注員工及相關方的環(huán)境及職業(yè)健康安全，聽取工會及其代表的意見,充分識別并清楚公司存在的重要環(huán)境因素及職業(yè)健康安全風險，明確職責，確保消除或控制重要環(huán)境因素/職業(yè)健康安全風險所需的資源提供，以消除或降低重要環(huán)境因素/職業(yè)健康安全風險，改進環(huán)境、職業(yè)健康安全績效,以增進員工及相關方滿意。5.3/3.2.1;3.2.2質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針總經(jīng)理應確保在公司建立并保持由其親自批準的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針,其中環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針應聽取工會的建議和意見,

25、經(jīng)過工會審議。管理方針應：a）與公司的宗旨相適應；b）適合于公司活動、產(chǎn)品或服務的性質、規(guī)模與環(huán)境影響；c）適合于公司的職業(yè)健康安全風險的性質和規(guī)模；d）包括對滿足顧客與環(huán)境、職業(yè)健康安全要求和持續(xù)改進質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性的承諾；e）包括遵守現(xiàn)行有關適用的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和公司所能接受的其他要求的承諾；f）提供制定和評審質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標的框架；g）傳達到所有為組織或代表組織工作的人員，得到理解，并履行義務；h）可為相關方所獲?。籭) 定期評審，確保管理方針的充分適宜性和持續(xù)有效性。5.4策劃5.4.1/3.3.1;3.3.3一體化管理體系策

26、劃總經(jīng)理應確保對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進行策劃，并按策劃的結果實施，以滿足適用法律法規(guī)和其他要求、管理目標、管理方案及“4.1”的要求。策劃所形成的文件（或會議記錄）必須經(jīng)總經(jīng)理確認，由綜合辦公室保存。在對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的變更進行策劃和實施時,必須獲得總經(jīng)理的批準，并要保持質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的完整性。公司通過以下活動實現(xiàn)對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃：a）對質量管理體系所需過程的識別；b）環(huán)境因素的識別與評價控制策劃；c）危險源的辨識、風險評價、風險控制策劃；d）有關適用法律、法規(guī)與其他要求的識別與評價；e) 管理目標、管理方案、質量計劃及質

27、量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實施與運行控制策劃，包括職責的分配和資源的配置。5.4.2環(huán)境因素識別與評價5.4.2.1工程部是環(huán)境因素識別與評價的歸口管理部門，負責建立環(huán)境因素識別與評價控制程序，用來確定公司的各項活動、產(chǎn)品或服務中能夠控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素，從中判定那些對環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素，并確保在建立環(huán)境目標時，對與這些重大影響有關的因素加以考慮。5.4.2.2工程部在確定環(huán)境因素識別與評價的方法時，應考慮以下方面的內容：考慮環(huán)境因素識別的范圍，要針對本公司的活動、產(chǎn)品和服務的全過程；分析環(huán)境因素時要考慮到正常、異常及緊急三種狀態(tài)；考慮環(huán)境因素的時限性，

28、包括：過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)。應考慮到已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務等因素；考慮所遵循的相關法律、法規(guī)和其他要求的符合性；大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、對社區(qū)的影響、原材料與自然資源的使用、其他地方性等環(huán)境問題。能量釋放（如熱、輻射、振動等）5.4.2.3通過適宜的方法對環(huán)境影響進行評價，從中制定哪些因素對環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響，并對重大環(huán)境影響加以有效控制。工程部在對環(huán)境因素對環(huán)境影響進行評價時，評價范圍覆蓋以下方面：法律法規(guī)的要求；重要環(huán)境因素的確定；對所有現(xiàn)行環(huán)境管理活動與程序的審查；對來自以往事件調查的反饋意見的評價。5.4.2.4工程部組

29、織各部門和單位識別、評價環(huán)境因素，確定重要環(huán)境因素，列出相應的環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單，為建立環(huán)境管理目標、指標和管理方案提供依據(jù)。5.4.2.5各相關部門負責識別本部門的環(huán)境因素，并配合工程部進行環(huán)境因素的評價。5.4.2.6管理者代表負責批準全公司環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單。5.4.2.7各部門在日常管理中，發(fā)現(xiàn)新的環(huán)境影響因素，應記錄在環(huán)境因素清單中，并評價對環(huán)境造成的影響，將結果報告工程部，工程部及時更新這方面的信息。5.4.2.8工程部每年組織對環(huán)境因素的重新識別與評價，及時更新環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的信息。5.4.3 危險源辨識、風險評價和風險控制策劃5.4.3.1公司建

30、立并保持危險源辨識、風險評價和風險控制策劃控制程序，工程部負責歸口管理，按照策劃的安排，持續(xù)進行危險源辨識、風險評價和實施所策劃的風險控制措施。5.4.3.2工會是員工的代表組織，應派職工代表積極參與危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃活動，通過與員工交流、民主調查、監(jiān)督檢查、接受員工的投訴等方式收集有關安全信息，并將此信息與工程部及相關部門溝通，對危險源辨識、風險評價和風險控制策劃方案進行審議。5.4.3.3危險源辨識、風險評價和風險控制策劃經(jīng)過以下流程：風險評價危險源辨識業(yè)務活動分類判定風險是否容許編制風險控制措施計劃（如有必要）評審措施計劃的充分性5.4.3.4在進行危險源辨識時考慮應以

31、下方面的內容：a）公司的管理方針和職業(yè)健康安全法規(guī)和其它要求；b）公司的常規(guī)和非常規(guī)活動（過程流程）；所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；工作場所及場所內的所有材料與設施（包括平面布置、辦公與生產(chǎn)設施、輔助生產(chǎn)與生活衛(wèi)生設施、事故應急搶救設施）；c）事故、事件、不符合、糾正和預防措施；d）與員工或其他相關方的協(xié)商和溝通的信息； e）根據(jù)實踐經(jīng)驗確定的與組織有關的典型危險源（危險材料及健康安全數(shù)據(jù)、監(jiān)視數(shù)據(jù)、工作場所環(huán)境數(shù)據(jù)、有毒有害部位）；f）其它公司已發(fā)生的事件和事故的信息；g）審核的結果；h）事故分類。5.4.3.5公司在建立職業(yè)健康安全目標時，應充分考慮這些風險評價的

32、結果和控制的效果，將此信息形成文件并及時更新。5.4.3.6確定危險源辨識和風險評價的方法時，應考慮以下方面的內容：a）依據(jù)風險的范圍、性質（正常、異常、緊急三種狀態(tài)）、時限性（過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)）進行確定，以確保所采取的方法是主動性的，而不是被動性的：b) 規(guī)定風險的級別，辨識可通過5.4.5和5.4.6中所規(guī)定的措施來消除或控制風險；c）與運行經(jīng)驗和所采取的風險控制措施的能力相適應；d）為確定設施要求、識別培訓需求和（或）開展運行控制提供輸入信息；e）規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，以確保其及時有效的實施。5.4.4 法律、法規(guī)與其他要求5.4.4.1公司建立并保持法律法規(guī)及其他要求和合

33、規(guī)性評價控制程序，以規(guī)定識別和獲得適用法律、法規(guī)及其他方面的要求。5.4.4.2 辦公室負責建立獲取法律、法規(guī)及其他方面的要求的網(wǎng)絡，及時獲取或更新有關法律、法規(guī)與其他方面的要求的信息，并將這些信息傳達給員工和其他相關方。5.4.4.3 法律、法規(guī)及其他要求包括：a) 法律、法規(guī)：國家憲法、法律、行政法規(guī)、地方法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范和標準等文件；b) 其他要求：國際公約、上級主管部門的有關要求、行政主管部門的有關要求等。5.4.4.4各職能部門根據(jù)有關適用法律、法規(guī)與其他要求，確定這些要求如何應用于公司的環(huán)境因素。并開展符合性的檢查和評價，及時將評價結果報告公司安全環(huán)保領導小組，以確定改進的方向。5

34、.4.4.5當法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化時，獲取有關信息的部門或人員應及時將信息傳遞到辦公室處置。5.4.4.6法律、法規(guī)和其它要求的主要來源包括：各級政府的發(fā)文、行業(yè)協(xié)會或團體、專業(yè)性服務機構、媒體等。5.4.5管理目標總經(jīng)理確保在公司的相關職能部門和層次上建立并保持形成文件的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標。目標盡可能予以量化, 難以定量描述的要求可以考慮定性描述，但須確保這種定性在實施一階段后予以方便判斷評價。目標應是可測量的,并與管理方針保持一致。管理目標應包括：a）滿足產(chǎn)品（工程）要求所需的內容；b）法律、法規(guī)和其他方面的要求；c）環(huán)境和職業(yè)健康安全目標考慮自身的重要環(huán)境因素、職業(yè)

35、健康安全危險源和風險； d）可選技術方案與財務、運行和經(jīng)營要求；e）各相關方的意見；f) 管理目標考慮持續(xù)改進的承諾，包括對預防污染、消除或降低風險的承諾。公司制定總的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，經(jīng)職工代表審議，總經(jīng)理批準，辦公室根據(jù)總的目標要求，以適當?shù)姆绞铰鋵嵉骄唧w的職能部門。各部門可根據(jù)本部門職責和管理目標的要求，進一步將部門管理目標落實到相關層次，并確定實現(xiàn)目標的具體措施方案。辦公室每個季度對各部門管理目標的實施效果進行監(jiān)視和測量，記錄監(jiān)視和測量的結果,并將檢查結果在質量分析會和安全生產(chǎn)分析會上報告, 以便對不符合及時采取有效的措施,確保目標的實現(xiàn)。總經(jīng)理定期組織管理評審(本手冊5.

36、6)會議，包括對公司管理目標的充分適宜性和持續(xù)有效性進行評審，確定改進的方向，當目標不適宜時，應及時制定新的管理目標，以持續(xù)改進。5.4.6管理方案5.4.6.1為確保管理方針、目標及指標的實現(xiàn)，根據(jù)公司確定的控制重要環(huán)境因素和不可容許風險的方案要求，工程部組織相關部門制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案（或實現(xiàn)目標的方法），經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后組織實施。并將實施結果報公司領導。5.4.6.2管理方案要求形成文件，方案中包括以下方面的規(guī)定：a) 為實現(xiàn)目標所賦予的有關職能和層次的職責和權限；b) 為實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的方法；c) 控制風險的方案，包括可選技術方案、技術措施和技術方法以及規(guī)定

37、；d) 必要的資源（設備、資金、人才等）要求；e) 實現(xiàn)目標的進度和時間表，驗收要求及監(jiān)督評審部門等。5.4.6.3管理方案的檢查、評審與修正a) 工程部按管理方案的驗證要求對實施進展及效果進行檢查，對未完成項目進行原因分析、并督促責任部門完成，執(zhí)行糾正措施和預防措施控制程序。b) 在每年的管理評審時，對管理方案的充分適宜性和持續(xù)有效性進行評審，執(zhí)行管理評審控制程序。c) 當公司的活動、產(chǎn)品、服務或運行條件發(fā)生變化或管理目標調整時，工程部及時組織有關職能部門對管理方案進行修訂或補充，執(zhí)行文件控制程序。5.5職責、權限與溝通5.5.1/4.1;4.2;4.3職責和權限總經(jīng)理確保公司各職能部門人員

38、的職責、權限得到規(guī)定和溝通。辦公室按照總經(jīng)理的要求，組織編制工作標準和各級人員安全生產(chǎn)責任制，明確各級人員的職責和權限，以批準的任命文書任命各級管理人員。公司各部門的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職責在管理手冊中予以規(guī)定（見附錄：管理職責、權限和職能分配表）。5.5.2管理者代表總經(jīng)理任命一名管理者代表，無論該成員在其他方面的職責如何，應具備以下方面的職責： a) 確保本公司按照GB/T19001-2008 、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標準的要求建立、實施和保持質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；b) 適時向總經(jīng)理報告質量、環(huán)境和職業(yè)健康安

39、全管理體系的業(yè)績和任何改進需求；c) 確保在公司提高滿足顧客（相關方）要求的意識；d) 負責公司有關質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關事宜的外部聯(lián)絡工作。5.5.3/7.3.4;10.5.4溝通、協(xié)商與信息交流工作經(jīng)驗公司建立并保持協(xié)商與溝通控制程序和相關方控制程序，以確保公司的內、外部信息的有效溝通。辦公室歸口管理，收集、傳遞各方面的信息，保持信息傳遞與處理的記錄。5.5.3.1內部溝通(1)總經(jīng)理確保在公司內建立不同層次和崗位之間，就質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性進行溝通，并保持溝通的記錄。(2)總經(jīng)理應確保與職工代表的有效溝通，將與員工參與協(xié)商和溝通的安排形成文件，通報相關

40、方，并保持溝通的記錄。(3)內部溝通還包括簡報、內部刊物、會議、講座、發(fā)文和培訓等形式。(4)工會是代表員工參與協(xié)商與溝通的組織，應：參加職業(yè)健康安全方針、目標、管理方案的制定；參與危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃；參加適用于公司職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它要求的識別、更新和監(jiān)督；參加事故的調查和處理；負責公司員工的健康管理及員工安全保護的監(jiān)督與檢查；宣傳公司方針政策，維護員工的合法權益,代表員工與管理者協(xié)商和溝通。(5)辦公室歸口管理公司的協(xié)商和溝通，明確各部門參與協(xié)商與溝通的職責與實施細則，定期檢查協(xié)商和溝通工作的情況，保持公司管理層及安全領導小組會議協(xié)商與溝通的記錄，并落實有關措施決定

41、的實施。(6)各職能部門按規(guī)定的職責，保持內部信息的溝通，并與相關部門進行協(xié)商與溝通，以確保各部門、各層次之間信息的有效傳遞，內部協(xié)商和溝通的內容包括：a) 方針、目標、職責的溝通和傳達；b) 相關法律、法規(guī)和其他要求的溝通和傳達；c) 其他需溝通的信息。5.5.3.2外部溝通各部門應保持與相關方的協(xié)商與溝通，與不同的相關方溝通的信息可能有所不同，溝通的信息應是與相關方相關的信息，一般包括以下方面的內容：a) 環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的溝通:向相關方宣傳公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；溝通有關的環(huán)境因素和危險源、環(huán)境因素和風險評價及重要環(huán)境因素和風險控制的要求和結果；溝通有關法律、法規(guī)和其他

42、要求；接受并回復相關方的咨詢、建議、投訴等信息；員工參與交流和協(xié)商的計劃；b) 顧客溝通（本手冊在7.2.3和8.2.1中予以表述）；c）與供方和分包方的溝通（本手冊在7.4中予以表述）。D) 溝通重要的環(huán)境因素和危險源(如火災、爆炸等)，溝通交流的方式可采用包括當面告之、年度報告、通訊簡報、網(wǎng)站和社區(qū)會議等。5.6/13.2.4管理評審5.6.1總則總經(jīng)理每年定期組織評審質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，根據(jù)實際情況，總經(jīng)理可以決定召開評審會議，以確保其充分適宜性和持續(xù)有效性。評審包括評價質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系改進的機會和變更的需要，包括管理方針和管理目標。管理評審每年至少組織一次

43、，時間間隔不超過一年，以會議的方式進行，總經(jīng)理親自主持。辦公室按照管理評審控制程序要求，保持管理評審會議記錄及所確定的任何改進措施和實施記錄。 5.6.2評審輸入管理評審輸入是為評審提供充分和準確的信息，是管理評審有效實施的前提和條件，其內容包括：a) 方針、目標、計劃（方案）的實施情況；b) 以往審核的結果（包括內部審核，第二方審核和第三方審核）和合規(guī)性評價的結論；c) 顧客與其他相關方的反饋信息（包括顧客意見、建議、投訴和抱怨）；d) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品（工程）的符合性；e) 現(xiàn)有環(huán)境因素識別和評價及重要環(huán)境因素控制過程的適宜性，重要環(huán)境因素的現(xiàn)有水平和現(xiàn)行控制措施的有效性；f) 現(xiàn)有危險源

44、辨識、風險評價和風險控制過程的適宜性，風險的現(xiàn)有水平和現(xiàn)行控制措施的有效性；g) 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故調查、處理情況及事故、事件，不符合、糾正和預防措施實施情況；h) 以往管理評審所確定的決議和落實措施的驗證及有效性；i) 可能影響質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的各種變更（包括內、外部環(huán)境的變化而引起的體系的變更）；j) 改進的建議，包括：實施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的資源（人、財、物)是否適宜；k）體系要素及相關文件是否適宜，措施方案是否需要修訂等。5.6.3管理評審輸出管理評審輸出包括以下方面的任何決定和措施:a） 改進質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、管理目標和管理方案；b）

45、 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進；c） 與顧客要求有關的產(chǎn)品（工程）和改進；d） 資源需求。6 資源管理6.1/3.4.1;5.1.1;6.1.1資源提供公司通過管理評審、人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、監(jiān)視和測量設備、采購等過程，確定并提供以下方面所需的資源：a) 實施、保持質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進其有效性；b) 通過滿足顧客（相關方）的要求，增強顧客（相關方）滿意。c）避免、減少和控制污染；d) 消除和控制危險源和風險。資源包括：人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、專項技能、技術、安全設施、監(jiān)測設備和財力資源等。6.2/5.1;5.2;5.3人力資源6.2.

46、1總則基于適當?shù)慕逃⑴嘤?、技能和?jīng)驗，對于可能影響工程質量工作的人員，或其工作可能對環(huán)境造成重大影響，或影響工作場所內職業(yè)健康安全的人員的能力應是能夠勝任的。公司編制并執(zhí)行人力資源控制程序，辦公室負責員工能力、意識和培訓的管理。6.2.2能力、意識和培訓6.2.2.1確定與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作有關的崗位所必要的能力（見崗位及職責規(guī)范、安全責任制、環(huán)境責任制），并評價所在崗位的員工的能力是否滿足要求；6.2.2.2通過提供培訓或采取其他措施（招聘、崗位調整等）以滿足6.2.2.1的要求； 6.2.2.3及時評價所采取措施的有效性；6.2.2.4確保處于各有關職能和層次的員工及其他為組織

47、工作的人員意識到：a)滿足顧客質量要求與所從事活動的相關性和重要性；b) 符合質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、程序和管理體系要求的重要性，以及如何為實現(xiàn)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標作出貢獻；c）在工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全后果，以及個人工作的改進所帶來的環(huán)境和職業(yè)健康安全效益；d）在執(zhí)行質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和程序，實現(xiàn)管理體系要求符合性方面的作用與職責，包括應急準備與響應要求方面的作用與職責；e）偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果（質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風險）。6.2.2.5培訓程序應考慮不同層次的職責、能力及文化程度，以及對工程質量的影響、環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風險

48、。6.2.2.6辦公室保持員工的教育、培訓、技能和經(jīng)驗的相關記錄。6.3/6.2基礎設施6.3.1公司編制并執(zhí)行基礎設施管理標準，以規(guī)定確定、提供并維護為達到工程符合要求、消除和控制環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風險所需的設施的管理，工程部負責生產(chǎn)性設施和安全設施的管理，辦公室負責辦公場所和支持性服務設施的管理。6.3.2公司的基礎設施包括：a) 建筑物、工作與辦公場所；b) 施工機具和安全工器具；c) 避免、減少和控制污染的設施；d) 安全設施和應急設施；e) 支持性服務設施：辦公設施、通訊等。6.4/6.2工作環(huán)境6.4.1 工程部負責確定和管理為達到工程符合要求所需的工作環(huán)境，以及符合員工作業(yè)條

49、件所需的工作環(huán)境，包括：a）辦公場所工作環(huán)境的要求（包括操作工藝對工作環(huán)境的要求，具體按作業(yè)指導書的要求）； b）產(chǎn)品倉貯環(huán)境的要求； c）員工作業(yè)環(huán)境的要求等。6.4.2員工工作環(huán)境是人的因素和物的因素的組合，這些因素影響員工的能動性，滿意度和業(yè)績，同時也對公司業(yè)績的提高具有潛在的影響，所以必須確保合格的工作環(huán)境。 a) 確保辦公場所的溫度適宜、衛(wèi)生良好、無污染、采光良好、通風，噪音不致于影響人的健康；b) 經(jīng)常清掃、保持清潔、日日整理、月月整頓的制度，保持整潔的辦公環(huán)境；c) 根據(jù)人體工效學的理論，確保員工勞逸結合，保護員工的健康和安全；d) 公司工作環(huán)境滿足國家有關安全、環(huán)境法規(guī)、標準和

50、規(guī)定要求； e) 對于工作有影響的環(huán)境因素，如照明、溫度、振動等環(huán)境因素不能滿足要求，由所處該環(huán)境部門的負責人向公司提出改進計劃，并經(jīng)總經(jīng)理批準后實施； f) 對于影響施工作業(yè)的雨、雪等不良天氣因素，由工程部取得與顧客的確認同意后，施工單位才可調整施工作業(yè)計劃，以確保工程質量和安全生產(chǎn)；g) 公司造就和諧的工作氣氛，提倡團隊精神，為員工提供良好的工作氛圍，以確保顧客的要求在這種氛圍中得到滿足。6.4.3 產(chǎn)品的倉貯按物資管理標準的要求進行管理。7 產(chǎn)品（工程）實現(xiàn)7.1/8.1.1;10.1.1;10.2.1;10.2.3-10.2.5;10.3.1 產(chǎn)品（工程）實現(xiàn)過程的策劃7.1.1在管理

51、者代表的組織下，工程部及各職能部門成立工作小組，對產(chǎn)品（工程）實現(xiàn)所需的過程進行策劃，并與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系（手冊4.1）總要求相一致。7.1.2在對產(chǎn)品（工程）實現(xiàn)進行策劃時，確定以下方面的內容：a） 產(chǎn)品（工程）的質量目標和要求；b） 針對產(chǎn)品（工程）確定過程、文件和資源的需求；c） 產(chǎn)品（工程）所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的接收準則；d） 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.1.3對產(chǎn)品（工程）實現(xiàn)的策劃包括：a）對產(chǎn)品（工程）實現(xiàn)的主要過程的策劃，包括：與顧客有關的過程、采購過程、工程施工和服務過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、顧客滿意度的監(jiān)視和

52、測量、不合格品的控制以及針對不符合（或潛在不符合）所采取的糾正（或預防）措施；b）對產(chǎn)品實現(xiàn)的支持性過程的策劃，包括：質量目標、基礎設施、工作環(huán)境、監(jiān)視和測量設備、文件與記錄的管理、各過程的監(jiān)視和測量以及針對不符合（或潛在不符合）所采取的糾正（或預防）措施；c) 針對產(chǎn)品（工程）實現(xiàn)過程所組織的內部審核和管理評審及改進的策劃。7.1.4 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃所形成的文件經(jīng)各職能部門負責人審核，總經(jīng)理批準后實施。7.1.3 對應用于特定的工程、項目或合同的質量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定的質量計劃，由各職能部門按照有關的程序要求形成文件或記錄，如施工組織設計、采購計劃等。7.2/

53、7與顧客有關的過程公司編制并執(zhí)行與顧客有關的過程控制程序。工程部負責識別和評審與工程有關的要求，負責與顧客的溝通。7.2.1/7.1;7.2.1與產(chǎn)品（工程）有關的要求的確定工程部應確定與產(chǎn)品（工程）有關的要求，包括：a) 顧客明示的要求，包括對交付及交付后活動的要求；b) 顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；c) 與產(chǎn)品（工程）有關的法律法規(guī)及強制性標準的要求；d) 公司確定的任何附加要求，包括公司承諾。7.2.2/7.2.2;7.3.1;7.3.2與產(chǎn)品（工程）有關要求的評審7.2.2.1工程部在向顧客作出提供產(chǎn)品（工程）的承諾之前（提交標書、接受合同或接受合同更改），

54、組織職能部門人員評審與產(chǎn)品（工程）有關的要求，以確保： a) 產(chǎn)品（工程）的要求得到明確規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同的要求已予以解決；c）公司有能力滿足規(guī)定的要求，包括技術能力、施工能力、工程質量、交付期限等能滿足合同要求。7.2.2.2 如果顧客提供的要求沒有形成文件，工程部在接受顧客要求前對顧客要求進行確認，并予以記錄。7.2.2.3 評審和確認結果及評審所引起的措施的記錄由工程部保存，并將有關要求和期望進一步轉化編制成施工組織設計。7.2.2.4 如果工程要求發(fā)生變更，工程部應確保相關文件得到修改，并確保相關人員知道已變更的要求，如圖紙、施工組織設計、采購信息和工程進度計劃的更改等

55、。7.2.3/7.3.4;10.5.4顧客溝通7.2.3.1公司依照始于顧客要求終于顧客滿意的宗旨，建立識別需求、文件提供、信息反饋、抱怨處理四位一體功能的服務體系，服務體系的核心是確立以顧客為關注焦點，增強顧客滿意的思想，確保顧客要求得到識別和滿足。7.2.3.2工程部針對以下方面確定并實施與顧客溝通的有效安排：a）工程信息：業(yè)務人員通過合同、電話聯(lián)系、走訪等方式進行產(chǎn)品（工程）信息的溝通，工程部將有關信息及時與相關職能部門協(xié)商解決；b）顧客的問詢、合同的處理包括對其的修改；c) 顧客反饋，包括顧客抱怨。7.3設計和開發(fā)(此條款已刪減不適用7.4采購公司物資采購過程由采供部負責管理，按相關方控制程序執(zhí)行。7.4.1/