華陽(yáng)一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)要素對(duì)照表

1、華陽(yáng)一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)要素對(duì)照表ISO/TS16949：2002ISO14001：2004OHSAS18001：2007一體化管理體系對(duì)應(yīng)程序0 引言0 引言0 引言第一章 總經(jīng)理聲明1 范圍1 范圍1適用范圍第二章 概述2 引用標(biāo)準(zhǔn)2 規(guī)范性引用文件2 參考資料第二章 概述3 術(shù)語(yǔ)和定義3 術(shù)語(yǔ)和定義3 術(shù)語(yǔ)和定義第三章 術(shù)語(yǔ)和定義4質(zhì)量管理體系4環(huán)境管理體系要求4 職業(yè)健康安全管理體系要素第四章 一體化管理體系4.1 總要求4.1 總要求4.1 總的要求按過程定義的管理體系過程識(shí)別4.2文件要求總則環(huán)境管理體系文件文件一體化管理體系文件構(gòu)成質(zhì)量手冊(cè) 環(huán)境管理體系文件文件一體化管理手冊(cè)文件控

2、制 文件控制 文件控制M01文件和資料管理過程文件和資料管理程序記錄控制 記錄控制4.5.4記錄控制M02記錄控制過程記錄控制程序5管理職責(zé)資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、角色、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限第五章 管理職責(zé)5.1領(lǐng)導(dǎo)承諾4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)安全衛(wèi)生方針一體化管理方針過程效率-過程識(shí)別5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)環(huán)境因素法律與其他要求危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定控制措施法律與其他要求M04法律法規(guī)和其它要求識(shí)別及獲取管理過程M05環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)管理過程法律法規(guī)和其它要求識(shí)別及獲取管理程序環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)安全衛(wèi)生方針一體化管

3、理方針I(yè)SO/TS16949：2002ISO14001：2004OHSAS18001：2007一體化管理體系對(duì)應(yīng)程序5.4策劃4.3策劃4.3策劃質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)、指標(biāo)和方案目標(biāo)與方案M03目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案管理過程M07業(yè)務(wù)計(jì)劃管理過程目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案管理程序業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序質(zhì)量管理體系策劃目標(biāo)、指標(biāo)和方案目標(biāo)與方案M03目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案管理過程目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案管理程序5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通4.1總要求職責(zé)和權(quán)限管理者代表資源、作用、職責(zé)和權(quán)限資源、角色、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限組織結(jié)構(gòu)管理層及各部門職責(zé)內(nèi)部溝通信息交流溝通、參與和協(xié)商M06協(xié)商和信息溝通管理過程協(xié)商和信息溝通管理程序5.

4、6管理評(píng)審總則評(píng)審輸入評(píng)審輸出4.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審M09管理評(píng)審過程M08質(zhì)量成本管理過程管理評(píng)審程序質(zhì)量成本管理程序6資源管理6.1資源的提供6.2人力資源總則資源、作用、職責(zé)和權(quán)限資源、角色、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限第六章 資源管理資源的提供人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境資源、作用、職責(zé)和權(quán)限資源、角色、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限基礎(chǔ)設(shè)施S03設(shè)備管理過程設(shè)備設(shè)施管理程序能力、意識(shí)和培訓(xùn)能力、培訓(xùn)和意識(shí)能力、培訓(xùn)與意識(shí)S01培訓(xùn)和崗位資格認(rèn)可過程S02員工激勵(lì)過程人力資源管理程序7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4實(shí)施與運(yùn)行運(yùn)行控制第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過

5、程運(yùn)行控制運(yùn)行控制與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定環(huán)境因素法律法規(guī)與其他要求運(yùn)行控制危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定控制措施法律與其他要求運(yùn)行控制C01顧客及相關(guān)方要求評(píng)審過程M10相關(guān)方管理過程與顧客有關(guān)過程管理程序相關(guān)方管理程序與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審環(huán)境因素運(yùn)行控制危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定控制措施C01顧客及相關(guān)方要求評(píng)審過程與顧客有關(guān)過程管理程序相關(guān)方管理程序ISO/TS16949：2002ISO14001：2004OHSAS18001：2007一體化管理體系對(duì)應(yīng)程序顧客溝通信息交流溝通、參與和協(xié)商C06顧客及相關(guān)方信息反饋處理過程與顧客有關(guān)過程管理程序7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入設(shè)計(jì)和開

6、發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制運(yùn)行控制運(yùn)行控制C02產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程C03變更管理過程設(shè)計(jì)及開發(fā)管理程序工程更改管理程序7.4采購(gòu)采購(gòu)過程采購(gòu)信息采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證運(yùn)行控制運(yùn)行控制S04采購(gòu)管理過程M11供應(yīng)商開發(fā)控制過程采購(gòu)管理程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)運(yùn)行控制運(yùn)行控制C04產(chǎn)品生產(chǎn)過程S05工裝管理過程S06生產(chǎn)計(jì)劃管理過程S07標(biāo)識(shí)和可追溯性管理過程S08產(chǎn)品防護(hù)過程C05交付過程C07顧客財(cái)產(chǎn)管理過程環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制M12污染物排放管理過程M13資源、能源管理過程M1

7、4健康衛(wèi)生管理過程M15應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理過程工裝管理程序生產(chǎn)計(jì)劃管理程序生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理程序標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序產(chǎn)品防護(hù)管理程序顧客財(cái)產(chǎn)管理程序污染物排放管理程序資源、能源管理程序健康衛(wèi)生管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制監(jiān)測(cè)和測(cè)量績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)S09監(jiān)視和測(cè)量裝置控制過程監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序8測(cè)量、分析和改進(jìn)4.5檢查4.5檢查測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意監(jiān)測(cè)和測(cè)量績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)總則監(jiān)視和測(cè)量M16顧客滿意度評(píng)價(jià)過程內(nèi)外部顧客滿意度管理程序內(nèi)部審核內(nèi)部審核4.5.5內(nèi)部審核M17內(nèi)部審核過程內(nèi)部審核管理程序過程的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量監(jiān)測(cè)和測(cè)

8、量合規(guī)性評(píng)價(jià)績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)合規(guī)性評(píng)價(jià)過程監(jiān)視和測(cè)量S10產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過程M23合規(guī)性評(píng)價(jià)管理過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量管理程序合規(guī)性評(píng)價(jià)管理過程序8.3不合格品控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.3不符合、糾正和預(yù)防措施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施與預(yù)防措施不符合的控制M18不合格品控制過程事故的管理M19事故處理和預(yù)防管理過程不合格品控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序事故處理和預(yù)防管理程序8.4數(shù)據(jù)分析監(jiān)測(cè)和測(cè)量績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)M20數(shù)據(jù)分析過程數(shù)據(jù)分析管理程序8.5改進(jìn)4.2環(huán)境方針目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.2職業(yè)安全衛(wèi)生方針職業(yè)健康安全管理方案M21持續(xù)改進(jìn)過程持續(xù)改進(jìn)管理程序糾正措施預(yù)防

9、措施不符合、糾正與預(yù)防措施4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施與預(yù)防措施M22糾正和預(yù)防措施過程糾正和預(yù)防措施管理程序附件一：華陽(yáng)各公司外包過程清單序號(hào)外包過程撥叉公司華豐公司1監(jiān)視和測(cè)量裝置的鑒定（部分）2產(chǎn)品件的外協(xié)加工（部分）3固體廢棄物處置4環(huán)境檢測(cè)、職業(yè)健康體檢5特種設(shè)備外檢6設(shè)備大修（部分）7工裝、模具的制作（部分）8產(chǎn)品發(fā)交運(yùn)輸9倉(cāng)儲(chǔ)外包10模具外協(xié)加工11表面處理附件二：體系流程圖策策劃階段實(shí)施階段檢查階段改進(jìn)階段改進(jìn)階段階段 要素名稱 相關(guān)方 要素5.1 5.25.3 5.4.2 6.26.36.1 6.26.3 7.27.3.3.27.3.6 7.47.5. 57.68.3

10、 8.45.6 5.6 產(chǎn) 品要 求顧 客需 求顧 客意 見顧客驗(yàn)收方針目標(biāo)指標(biāo)體系策劃法律法規(guī)其他要求人力資源管理能力、意識(shí)和培訓(xùn)法律法規(guī)其他要求識(shí)別獲得環(huán)境因素/危險(xiǎn)源識(shí)別質(zhì)量成本周邊群眾政府要求資源能源提供源、能源提供工藝/質(zhì)量策劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃評(píng)審文件資料集團(tuán)公司決策要求文件控制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃顧客要求評(píng)審生產(chǎn)準(zhǔn)備生產(chǎn)實(shí)施標(biāo)識(shí)防護(hù)計(jì) 量簽定合同過程設(shè)計(jì)與開發(fā)時(shí)效性成功率新產(chǎn)品利潤(rùn)主機(jī)廠社會(huì)用戶產(chǎn)品過程控制監(jiān)視/測(cè)量體系內(nèi)審/產(chǎn)品/過程審核數(shù)據(jù)分析退貨試驗(yàn)/分析管理評(píng)審驗(yàn)證糾正/預(yù)防措施的制訂/實(shí)施持續(xù)改進(jìn)不合格處置銷售交付內(nèi)部運(yùn)輸外包評(píng)價(jià)供應(yīng)商物品采購(gòu)利用率成本交付質(zhì)量服務(wù)采購(gòu)品檢驗(yàn)評(píng)價(jià)承包商服

11、務(wù)隱患治理維護(hù)/改善工作環(huán)境合理處理污染物評(píng)審意見保護(hù)/改善環(huán)境處理意見外委檢查維修周邊群眾上級(jí)政府意見內(nèi)外滿意度測(cè)量工廠、設(shè)備設(shè)施、工藝裝備外委自制 原輔材料附件四：華陽(yáng)程序文件清單序號(hào)文件編號(hào)文件名稱適用單位備注總部撥叉華豐1QEO-P-J001文件和資料管理程序華陽(yáng)總部、撥叉、華豐2QEO-P-J002QEO-P-B002QEO-P-H002記錄管理程序建立適用于本公司的程序3QEO-P-J003法律法規(guī)和其他要求識(shí)別及獲取管理程序華陽(yáng)總部、撥叉、華豐4QEO-P-J004目標(biāo)指標(biāo)和方案管理程序華陽(yáng)總部、撥叉、華豐5QEO-P-J005QEO-P-B005QEO-P-H005協(xié)商與溝通管

12、理程序建立適用于本公司的程序6QEO-P-J006管理評(píng)審管理程序華陽(yáng)總部、撥叉、華豐7QEO-P-J007業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序華陽(yáng)總部、撥叉、華豐8QEO-P-J008人力資源管理程序華陽(yáng)總部、撥叉、華豐9QEO-P-J009QEO-P-B009QEO-P-H009設(shè)備設(shè)施管理程序建立適用于本公司的程序10QEO-P-J010QEO-P-B010QEO-P-H010健康衛(wèi)生管理程序建立適用于本公司的程序11QEO-P-J011QEO-P-B011QEO-P-H011相關(guān)方管理程序建立適用于本公司的程序12QEO-P-J012QEO-P-B012QEO-P-H012內(nèi)外部顧客滿意度管理程序建立適用

13、于本公司的程序13QEO-P-J013QEO-P-B013QEO-P-H013應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序建立適用于本公司的程序14QEO-P-J014QEO-P-B014QEO-P-H014污染物排放管理程序建立適用于本公司的程序15QEO-P-J015資源能源管理程序華陽(yáng)總部、撥叉、華豐16QEO-P-J016QEO-P-B016QEO-P-H016工程更改管理程序建立適用于本公司的程序17QEO-P-J017內(nèi)部審核管理程序華陽(yáng)總部、撥叉、華豐18QEO-P-J018QEO-P-B018QEO-P-H018數(shù)據(jù)分析管理程序建立適用于本公司的程序19QEO-P-J019QEO-P-B019QEO

14、-P-H019糾正和預(yù)防措施管理程序建立適用于本公司的程序20QEO-P-J020QEO-P-B020QEO-P-H020事故處理和預(yù)防管理程序建立適用于本公司的程序21QEO-P-J021QEO-P-B021QEO-P-H021環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序建立適用于本公司的程序22QEO-P-J022QEO-P-B022QEO-P-H022危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序建立適用于本公司的程序23QEO-P-J023QEO-P-B023QEO-P-H023質(zhì)量成本管理程序建立適用于本公司的程序24QEO-P-J024QEO-P-B024QEO-P-H024職業(yè)健康安全與環(huán)境監(jiān)測(cè)管理程序建立適用于本公司

15、的程序25QEO-P-J025合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序華陽(yáng)總部、撥叉、華豐26QEO-P-J026QEO-P-B026QEO-P-H026持續(xù)改進(jìn)管理程序建立適用于本公司的程序27/QEO-P-B027QEO-P-H027工藝設(shè)計(jì)及開發(fā)管理程序建立適用于本公司的程序28/QEO-P-B028QEO-P-H028顧客財(cái)產(chǎn)管理程序建立適用于本公司的程序29/QEO-P-B029QEO-P-H029生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃管理程序建立適用于本公司的程序30/QEO-P-B030QEO-P-H030采購(gòu)管理程序建立適用于本公司的程序31/QEO-P-B031QEO-P-H031與顧客有關(guān)過程管理程序建立適用于本公司的程序32/QEO-P-B032QEO-P-H032監(jiān)視和測(cè)量管理程序建立適用于本公司的程序33/QEO-P-B033QEO-P-H033不合格品管理程序建立適用于本公司的程序34/QEO-P-B034QEO