工程項(xiàng)目收尾管理辦法

1、工程項(xiàng)目收尾管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)和規(guī)范公司工程項(xiàng)目的收尾管理（工程項(xiàng)目收尾管理包含收尾階段、保修階段和保修期結(jié)束后階段的管理），防范完工項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期存在給企業(yè)帶來(lái)的潛在風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化項(xiàng)目后期人員結(jié)構(gòu)，減少竣工項(xiàng)目管理成本支出，維護(hù)公司信譽(yù)和整理利益，全面兌現(xiàn)工程承包合同，特制訂本辦法。第二條工程項(xiàng)目收尾階段是指工程項(xiàng)目初驗(yàn)或開通交付日至項(xiàng)目滿足終結(jié)條件并經(jīng)公司批準(zhǔn)項(xiàng)目移交、撤銷的時(shí)段。第三條工程項(xiàng)目保修階段是指工程項(xiàng)目按照合同和業(yè)主要求，進(jìn)入保修之日起,至工程項(xiàng)目保修期滿（且工程質(zhì)量保證金全部返還）的過(guò)程。第四條本辦法適用于公司所有工程項(xiàng)目。第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第五條公司成立以總經(jīng)理

2、為組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，公司項(xiàng)目管理部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、施工技術(shù)部、物設(shè)部、安全質(zhì)量監(jiān)察部、綜合辦公室、黨群工作部等各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員為組員的收尾項(xiàng)目管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。項(xiàng)目部應(yīng)成立與之對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目收尾工作領(lǐng)導(dǎo)小組并開展工作。項(xiàng)目管理部根據(jù)工程項(xiàng)目進(jìn)展及交驗(yàn)情況，負(fù)責(zé)及時(shí)收集項(xiàng)目交驗(yàn)、進(jìn)入收尾階段的項(xiàng)目名單。第六條項(xiàng)目進(jìn)入收尾階段，項(xiàng)目部應(yīng)制定收尾工程責(zé)任分工，明確竣工資料、竣工結(jié)算、變更索賠、財(cái)務(wù)核算等工作的直接負(fù)責(zé)人并制定落實(shí)措施，報(bào)公司各對(duì)口部門進(jìn)行審核。第七條收尾階段公司各部門負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目收尾階段的工作進(jìn)行對(duì)口指導(dǎo)和管理第八條公司有關(guān)職能部門，要按工程項(xiàng)目承包合

3、同和業(yè)主、接管使用單位的要求，督促項(xiàng)目部盡快滿足終結(jié)條件。第九條公司各相關(guān)部門確認(rèn)項(xiàng)目滿足終結(jié)條件并填寫竣工項(xiàng)目移交、撤銷審核表后，交公司項(xiàng)目管理部匯總，由公司項(xiàng)目管理部提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)議確定項(xiàng)目終結(jié)，審議通過(guò)后交由公司人力資源部負(fù)責(zé)申報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行移交、撤銷工作。工程項(xiàng)目由收尾階段轉(zhuǎn)入保修階段。進(jìn)入保修階段的項(xiàng)目，仍應(yīng)明確保修階段的項(xiàng)目主責(zé)人（原則上安排原項(xiàng)目經(jīng)理或原項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人）。第十條公司施工技術(shù)部協(xié)助建立保修階段工程項(xiàng)目保修臺(tái)帳，制定回訪計(jì)劃。工程項(xiàng)目保修階段的保修、回訪等工作由公司施工技術(shù)部負(fù)責(zé)組織，督促項(xiàng)目保修階段的主責(zé)人組織完成。第三章工程項(xiàng)目收尾階段管理第十一條工程進(jìn)入收尾階

4、段后，由項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)實(shí)際情況上報(bào)完工項(xiàng)目收尾建議方案。完工項(xiàng)目收尾建議方案和審批中應(yīng)明確項(xiàng)目收尾人員構(gòu)成和職責(zé)，明確項(xiàng)目后期剩余工作計(jì)劃安排，同時(shí)要求各完工項(xiàng)目部將完工項(xiàng)目收尾建議方案報(bào)公司項(xiàng)目管理部并由項(xiàng)目管理部組織相關(guān)部門審核。第十二條工程進(jìn)入收尾階段后，項(xiàng)目部的主要任務(wù)：1、組織對(duì)驗(yàn)收時(shí)業(yè)主提出的質(zhì)量缺陷進(jìn)行修復(fù)，完成剩余尾工。2、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目竣工資料的編制、匯總和移交。3、組織本項(xiàng)目的復(fù)驗(yàn)，辦理有關(guān)工程移交事宜。4、負(fù)責(zé)簽訂工程質(zhì)量保修書。5、負(fù)責(zé)辦理工程竣工結(jié)算、落實(shí)二次經(jīng)營(yíng)工作。6、組織進(jìn)行與業(yè)主的工程價(jià)款的結(jié)算與回收；清理與各分包商、供貨商的價(jià)款并支付。7、財(cái)務(wù)帳項(xiàng)的移交，結(jié)余物

5、資的處理，機(jī)械設(shè)備的移交或轉(zhuǎn)移。8、組織編寫施工技術(shù)總結(jié)。9、接受公司財(cái)務(wù)審計(jì)部對(duì)項(xiàng)目依法審計(jì)和公司項(xiàng)目管理績(jī)效考核小組對(duì)項(xiàng)目的終結(jié)考核評(píng)價(jià)。10、公司和業(yè)主安排的其他工作。第十三條工程項(xiàng)目收尾階段的人員管理：1、工程項(xiàng)目開通交付后，公司根據(jù)項(xiàng)目收尾進(jìn)展情況，進(jìn)行項(xiàng)目人員精簡(jiǎn)，依據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況核定人員，要求各完工項(xiàng)目應(yīng)少于6人，并隨著項(xiàng)目收尾進(jìn)展逐步縮減人員。2、調(diào)出收尾項(xiàng)目的各相關(guān)人員，遇到原收尾項(xiàng)目需要時(shí)，必須隨時(shí)回原收尾項(xiàng)目處理相關(guān)業(yè)務(wù)。新項(xiàng)目的經(jīng)理必須服從公司調(diào)遣原收尾項(xiàng)目的相關(guān)人員。第十四條工程項(xiàng)目收尾階段的財(cái)務(wù)管理：1、工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)收并與接管使用單位辦理交接手續(xù)后，項(xiàng)目部應(yīng)積極組織

6、進(jìn)行工程價(jià)款的結(jié)算和回收。2、項(xiàng)目部在收到甲方的工程款后，資金分配方案必須報(bào)公司財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)，各項(xiàng)目不得動(dòng)用。3、進(jìn)行收尾項(xiàng)目的尾工、整修、結(jié)算、清算等業(yè)務(wù)，需發(fā)生費(fèi)用的，需先提報(bào)費(fèi)用計(jì)劃，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部組織審核后才可發(fā)生費(fèi)用。業(yè)務(wù)完結(jié)后，經(jīng)財(cái)務(wù)部按照批準(zhǔn)的費(fèi)用計(jì)劃進(jìn)行審核，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可在本項(xiàng)目列銷。第十五條項(xiàng)目管理工作的移交、撤銷，應(yīng)滿足以下條件：1、工程項(xiàng)目已經(jīng)開通并經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，項(xiàng)目部與使用單位的交接手續(xù)已辦理完畢，經(jīng)驗(yàn)收單位確認(rèn)并形成書面材料后一個(gè)月內(nèi)，項(xiàng)目進(jìn)入移交、撤銷程序，由公司項(xiàng)目管理部發(fā)出項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)移交預(yù)撤銷通知單，各完工項(xiàng)目向公司相關(guān)職能部門移交工作。2、按工

7、程承包合同要求與接管使用單位（業(yè)主）簽訂工程質(zhì)量保修書，經(jīng)驗(yàn)收單位確認(rèn)所形成的書面材料、竣工資料、工程技術(shù)總結(jié)、會(huì)議紀(jì)要等有關(guān)技術(shù)資料列出清單向公司施工技術(shù)部移交，并辦理簽字手續(xù)。3、人員由公司人力資源部辦理相關(guān)手續(xù)，工資支付按相關(guān)規(guī)定已經(jīng)辦理。4、依據(jù)工程承包合同及建設(shè)行政主管部門的有關(guān)規(guī)定，完成工程項(xiàng)目的驗(yàn)工計(jì)價(jià)、竣工結(jié)算并報(bào)送公司財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目管理部。5、與各分包商、供貨商合同責(zé)任已經(jīng)履行完畢。項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書已經(jīng)履行完畢，相關(guān)手續(xù)報(bào)送公司財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目管理部、物設(shè)部。6、完成財(cái)務(wù)賬戶的移交、資金的回收（質(zhì)保金除外）及債權(quán)債務(wù)的清理，移交前各項(xiàng)目部必須將職工備用金、應(yīng)收押金、應(yīng)收墊付款、應(yīng)

8、收代付款等內(nèi)部債權(quán)債務(wù)清理完畢并報(bào)送公司財(cái)務(wù)部。7、試驗(yàn)設(shè)備移交、工程技術(shù)總結(jié)已按照公司的要求完成并向公司施工技術(shù)部辦理交接手續(xù)。8、剩余物資、小型機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料已按規(guī)定處置完畢，車輛設(shè)備辦理移交并報(bào)送公司物設(shè)部。9、會(huì)計(jì)檔案已向公司財(cái)務(wù)部辦妥存檔手續(xù)。10、辦公資產(chǎn)、檔案、行政印章和財(cái)務(wù)專用章移交各相關(guān)職能部門。第十六條項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)撤銷后，項(xiàng)目未盡事宜（包括債權(quán)債務(wù)）原項(xiàng)目經(jīng)理部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人或指定在職人員仍有責(zé)任和義務(wù)配合上級(jí)相關(guān)部門處理遺留問(wèn)題。第四章工程項(xiàng)目保修階段管理第十七條保修階段的工作內(nèi)容工程保修階段的管理，主責(zé)部門是公司施工技術(shù)部，其內(nèi)容主要有：1、組織工程質(zhì)量回訪并制定回訪內(nèi)容、

9、形式及計(jì)劃。2、組織項(xiàng)目主責(zé)人，代表公司行使原項(xiàng)目部的權(quán)力，履行原項(xiàng)目部的義務(wù)；受理業(yè)主或使用單位的投訴等。第十八條工程質(zhì)量保修1、工程質(zhì)量保修的確定：通過(guò)工程質(zhì)量回訪發(fā)現(xiàn)需要實(shí)施工程保修，或接到使用單位的工程質(zhì)量修理通知書后，公司施工技術(shù)部根據(jù)需保修的位置，通知原項(xiàng)目主責(zé)人到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)分析判斷是否屬于保修的范圍，最終確定保修的范圍及內(nèi)容，并負(fù)責(zé)督促其完成保修任務(wù)。2、工程質(zhì)量保修的實(shí)施：保修的范圍及內(nèi)容確定后，由原項(xiàng)目編制施工方案報(bào)公司施工技術(shù)部并由公司施工技術(shù)部組織公司相關(guān)部門審核，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后由原項(xiàng)目實(shí)施保修。3、工程質(zhì)量保修的驗(yàn)收：保修的范圍及內(nèi)容完成后，報(bào)業(yè)主進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收通過(guò)后形成

10、書面報(bào)告，報(bào)公司施工技術(shù)部備案。第十九條工程質(zhì)量保修費(fèi)用1、由于原施工單位未按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)要求施工造成的質(zhì)量缺陷，由原施工單位實(shí)施保修并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。也可由公司另行指定施工單位負(fù)責(zé)，費(fèi)用從原施工單位的保修金中支付，不足部分由原施工單位撥付。2、由于設(shè)計(jì)單位、使用單位或不可抗力等原因造成的缺陷，其維修費(fèi)用由原項(xiàng)目部與設(shè)計(jì)、業(yè)主協(xié)商按有關(guān)規(guī)定辦理，并支付給施工單位。3、上述未包含費(fèi)用由公司施工技術(shù)部和財(cái)務(wù)部審核后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，在工程項(xiàng)目的末次清算時(shí)列銷第二十條公司安質(zhì)部組織與項(xiàng)目部共同完成工程創(chuàng)優(yōu)工作的各項(xiàng)事宜。第二十一條工程項(xiàng)目保修期滿由公司施工技術(shù)部組織項(xiàng)目部與接管使用單位辦理相

11、關(guān)交接手續(xù)。第五章工程項(xiàng)目保修期滿之后階段的管理第二十二條由于工程項(xiàng)目的質(zhì)量是終身負(fù)責(zé)制，在工程項(xiàng)目保修期滿之后的階段里，凡出現(xiàn)與項(xiàng)目施工質(zhì)量等相關(guān)的各項(xiàng)事宜，由公司施工技術(shù)部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目原有主要負(fù)責(zé)人、公司各相關(guān)部門參加解決。第六章附則第二十三條各竣工項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)符合移交撤銷條件的，應(yīng)及時(shí)向公司提出辦理移交撤銷手續(xù)。第二十四條各項(xiàng)目部要建立動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬，定期匯報(bào)收尾工作的進(jìn)展情況并報(bào)公司各職能部門備查。第二十五條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。第二十六條本辦法由公司項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)解釋。附表：竣工項(xiàng)目移交、撤銷審核表項(xiàng)目名稱（公章）項(xiàng)目經(jīng)理：（簽字）序號(hào)項(xiàng)目管理內(nèi)容項(xiàng)目完成情況個(gè)別遺留問(wèn)題處理情況公司主管部門負(fù)責(zé)人審核簽認(rèn)1竣工驗(yàn)收交接施工技術(shù)部安質(zhì)部2對(duì)業(yè)主的竣工資料交接施工技術(shù)部3對(duì)公司的竣工資料交接施工技術(shù)部4簽訂工程安質(zhì)部質(zhì)量保修書施工技術(shù)部5對(duì)業(yè)主的末次項(xiàng)目管理部驗(yàn)工、結(jié)算財(cái)務(wù)部6財(cái)