KPI績效指標說明書

1、指標說明第一部分類指標一、推行類指標1、決策評審點管理效率2、項目進度偏差率3、項目周期，階段周期及偏差4、市場響應(yīng)速度二、質(zhì)雖類指標5、客戶滿意度6、客戶反饋產(chǎn)品缺陷（產(chǎn)品故障率）7、客戶服務(wù)支持費用比重8、產(chǎn)品保修費用比重三、效率類指標9、產(chǎn)品器件效率9.1 器件替代率9.2 器件復(fù)用率9.3 器件優(yōu)選率器件累計增長率四、市場成功/投資類指標10、市場份額11、稅前利潤率12、銷售收入增長率13、毛利率14、研發(fā)投資效益15、廢棄項目比重16、新產(chǎn)品銷售比重第二部分類指標一、推行類指標1、決策評審點準備度2、項目進度偏差率3、項目周期，階段周期及偏差4、研發(fā)費用預(yù)算執(zhí)行符合度5、設(shè)計成本目

2、標完成率二、質(zhì)雖類指標6、客戶反饋產(chǎn)品缺陷三、效率類指標7、產(chǎn)品器件效率7.1 器件替代率7.2 器件復(fù)用率器件優(yōu)選率四、市場成功/投資類指標8、合同-關(guān)鍵要素第一部分類指標1、決策評審點管理效率【指標名稱】決策評審點管理效率【指標定義】對產(chǎn)品進行的各類決策評審活動的有效性統(tǒng)計?！究己藢ο蟆俊驹O(shè)置目的】衡雖決策評審工作的效率，發(fā)現(xiàn)評審點管理中的問題，分析問題產(chǎn)生的原因并提出改進措施（例如促使全面充分地完成決策評審準備工作等），以促進準確高效地作出決策?！窘y(tǒng)計部門】的秘書機構(gòu)【統(tǒng)計方法】秘書機構(gòu)的秘書根據(jù)自己的記錄，對一個季度內(nèi)的決策評審數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計：1、實際決策評審次數(shù)。2、有效決策評審次數(shù)；

3、一個產(chǎn)品或版本到了一定階段，需要對其進行決策評審以確定下一步的發(fā)展方向。對于正式發(fā)布以前的產(chǎn)品，一般在每個決策評審點時進行1次決策評審；對于進入生命周期階段的產(chǎn)品，可根據(jù)公司規(guī)定，每隔一段時間進行1次評審。由于某些原因（例如市場形勢突變、公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移、評審不通過等），一個決策評審點的評審次數(shù)可能會超過1次。在對同一個決策評審點進行的多次決策評審中，只有最后一次才是有效的。通常，每次決策都應(yīng)有結(jié)論。若某次決策評審沒有結(jié)論，而乂沒有及時重新進行決策，秘書機構(gòu)秘書應(yīng)予以提醒和推動。【數(shù)據(jù)來源】秘書機構(gòu)秘書的統(tǒng)計數(shù)字。【計算公式】根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以計算出決策評審的效率：決策效率=有效決策評審次數(shù)/實際決

4、策評審次數(shù)*100%【計雖單位】%【統(tǒng)計周期】季度2、項目進度偏差率【指標名稱】項目進度偏差率（單項目、平均）【指標定義】具體見統(tǒng)計方法。1【考核對象】【設(shè)置目的】衡雖項目從計劃決策評審?fù)ㄟ^點（即開發(fā)合同簽訂點）到產(chǎn)品上市點的進度計劃執(zhí)行情況，用于對各合同中的進度指標履行情況進行綜合評估?！窘y(tǒng)計部門】研發(fā)管理部門【數(shù)據(jù)來源】各【統(tǒng)計方法】一、單項目進度偏差率計算方法開發(fā)終止后，即點通過后，沒有點的版本以合同上的開發(fā)終止點通過為準，對該版本的進度偏差率進行測評，計算方法如下：單項目進度偏差率=（通過到開發(fā)終止的實際周期機通過到開發(fā)終止的計劃基準周期）+通過到開發(fā)終止的計劃基準周期其中：1、通過到

5、開發(fā)終止的計劃基準周期以開發(fā)合同為準；二、平均進度偏差率計算方法此指標反映內(nèi)的所有開發(fā)產(chǎn)品在開發(fā)進度上的合同履行情況。進度偏差率范圍為當年所有開發(fā)結(jié)束的版本。計算方法如下：項目平均進度偏差率=己項目進度偏差率+項目總數(shù)【計雖單位】%【統(tǒng)計周期及時間】按半年統(tǒng)計【說明】1、若該考核周期內(nèi)尚未有項目開發(fā)結(jié)束，此本季度不作測評。2、合同變更必須經(jīng)過批準；合同變更后，進度偏差率的計劃基準周期按更新的合同計算。3、終止項目（廢棄項目）不計入測評。3、項目周期、階段周期及偏差【指標名稱】項目周期、階段周期及偏差【指標定義】項目的階段周期、階段偏差、當前階段偏差以及項目周期和項目偏差?！究己藢ο蟆俊驹O(shè)置目的

6、】度雖管理的項目平均項目周期與業(yè)界最佳、年度目標以及項目計劃的差距，分析差距產(chǎn)生的原因，改進業(yè)【統(tǒng)計部門】研發(fā)管理部門【數(shù)據(jù)來源】各【統(tǒng)計方法】項目周期及偏差測評值計算方法項目周期及偏差指標包括五個子項指標，各子項指標計算方法如下：1、項目某階段周期=此階段的實際結(jié)束時間機此階段的實際開始時間2、項目某階段偏差=此階段的實際周期機此階段的計劃基準周期3、項目當前階段偏差=本季度所完成的階段中最后一個階段的偏差，本季度沒有階段完成的不計算此值。-3604、項目周期=實際開發(fā)結(jié)束時間機實際開發(fā)啟動時間5、項目偏差=實際開發(fā)結(jié)束時間機合同書上的開發(fā)結(jié)束時間其中：1、偏差為負值表示進度提前；三、周期及

7、偏差測評值計算方法1、平均項目周期=己項目周期+項目總數(shù)2、平均項目周期偏差=己項目項目周期偏差+項目總數(shù)【計雖單位】周【統(tǒng)計周期及時間】按季度統(tǒng)計。4、市場速度【指標名稱】市場速度【設(shè)置目的】了解產(chǎn)品線對新產(chǎn)品、新特性的市場機會窗的把握能力?！究己藢ο蟆俊窘y(tǒng)計部門】銷售部門【統(tǒng)計周期及時間】季度【統(tǒng)計方法】對于新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新規(guī)格，市場速度=飛通方新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新規(guī)格的上市日期一新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新規(guī)格在市場上的最早出現(xiàn)日期市場平均速度=E市場速度+項目總數(shù)【數(shù)據(jù)來源】競爭對手的資料或網(wǎng)站、市場【說明】新產(chǎn)品指技術(shù)指標與原有產(chǎn)品有較大差異的產(chǎn)品；新業(yè)務(wù)指提供的業(yè)務(wù)和功能與原有產(chǎn)品不同；新規(guī)

8、格一一指對現(xiàn)有產(chǎn)品進行組合、簡化。上市速度的單位為月，該指標標明飛通和業(yè)界領(lǐng)先公司產(chǎn)品的上市的時間差距，結(jié)果為正表示產(chǎn)品延遲推向市場，市場跟隨，結(jié)果為負表示產(chǎn)品是第一個推向市場的，市場領(lǐng)先。5、產(chǎn)品客戶滿意度【指標名稱】廣品客戶滿意度【指標定義】產(chǎn)品推向市場后，通過問卷調(diào)查獲得客戶對該產(chǎn)品的主觀評價，具體包括8個方面：(1) 產(chǎn)品總體滿意度(2) 產(chǎn)品運行穩(wěn)定性(3) 產(chǎn)品操作、維護方便性(4) 產(chǎn)品功能齊全性(是否滿足客戶需要)(5) 產(chǎn)品與其它設(shè)備和標準的兼容性(6) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與工藝(7) 產(chǎn)品技術(shù)資料實用性(8) 產(chǎn)品版本管理的規(guī)范性【考核對象】【設(shè)置目的】了解客戶對各產(chǎn)品的綜合評價【統(tǒng)

9、計部門】客戶服務(wù)部門【統(tǒng)計方法】委托第三方公司采用問卷的形式調(diào)查，以產(chǎn)品系列為關(guān)注對象?！居嬎愎健慨a(chǎn)品系列客戶滿意度用8個方面取幾何平均值，假設(shè)8個方面的得分分別為N1、N2、N3、，N8,則產(chǎn)品滿意度得分=(N1xN2xN3XxN8)1/8。的產(chǎn)品客戶滿意度為全部參加問卷調(diào)查的各產(chǎn)品系列客戶滿意度的幾何平均值?！居嬰m單位】分【統(tǒng)計周期及時間】每一年一次【說明】1、滿意度調(diào)查問卷發(fā)出后，如果沒有反饋的，就采用當面訪談的方式來保證反饋的數(shù)雖，一般要求反饋的數(shù)n達到30%,以此來保證調(diào)查結(jié)果的有效性。2、發(fā)出問卷數(shù)要求不低于100份。6、客戶反饋產(chǎn)品缺陷（產(chǎn)品故障率）（飛通質(zhì)雖部門待定）【指標名

10、稱】客戶反饋產(chǎn)品缺陷（產(chǎn)品故障率）【指標定義】產(chǎn)品推向市場后的運行情況的產(chǎn)品故障率，即重點客戶故障率，以重點客戶作為樣本考核產(chǎn)品的穩(wěn)定程度?！究己藢ο蟆俊驹O(shè)置目的】使關(guān)注客戶反映的產(chǎn)品缺陷和運行質(zhì)雖【統(tǒng)計部門】質(zhì)雖部門【統(tǒng)計方法】客戶投訴統(tǒng)計和質(zhì)雖部門問題發(fā)現(xiàn)中得到【計算公式】產(chǎn)品故障率=本月重點客戶發(fā)生的質(zhì)雖重大事故數(shù)+本月重點客戶數(shù)x12x100%【計雖單位】百分比【統(tǒng)計周期及時間】每月一次【說明】1、乘以12,是將實際值折算到年，以與承諾目標相比較。7、客戶服務(wù)支持費用比重【指標名稱】客戶服務(wù)支持費用比重【指標定義】當期管理的所有產(chǎn)品客戶服務(wù)支持費用與管理的所有產(chǎn)品銷售收入的比率。說明：

11、客戶技術(shù)支持費用是指保修期內(nèi)、外的所管理的所有產(chǎn)品發(fā)生的維護、培訓(xùn)，以及投訴退貨等發(fā)生的全部費用?！究己藢ο蟆俊驹O(shè)置目的】反映所管理的產(chǎn)品在客戶服務(wù)支持上的支出情況，衡雖客戶服務(wù)支持的效率。【統(tǒng)計部門】客戶服務(wù)部門、銷售部門、財務(wù)部【統(tǒng)計方法】客戶服務(wù)支持費用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)通過會計核算按月獲得，銷售收入通過銷售部按月獲得【計算公式】季度計算公式：本季度管理的所有產(chǎn)品客戶服務(wù)支持費用+本季度管理的所有產(chǎn)品銷售收入x100%累計計算公式：己本年截止報告期各季度管理的所有產(chǎn)品的累計客戶服務(wù)支持費用+己本年截止報告期各季度管理的所有產(chǎn)品的累計銷售收入X100%【計雖單位t】【統(tǒng)計周期】季度/年度8、產(chǎn)品保

12、修費用比重【指標名稱】產(chǎn)品保修費用比重【指標定義】當期管理的所有產(chǎn)品在保修期內(nèi)發(fā)生的因技術(shù)問題造成的缺陷修復(fù)費用與當期管理的所有產(chǎn)品銷售收入的比率。說明：【考核對象】【設(shè)置目的】反映所管理的產(chǎn)品質(zhì)雖成本支出，衡雖產(chǎn)品的技術(shù)穩(wěn)定性?！窘y(tǒng)計部門】客戶服務(wù)部門、研發(fā)部、銷售部、財務(wù)部【統(tǒng)計方法】通過各部門的數(shù)據(jù)管理接口處獲得基礎(chǔ)數(shù)據(jù)【計算公式】季度計算公式：本季度管理的所有產(chǎn)品在保修期內(nèi)因技術(shù)缺陷承擔(dān)的免費修復(fù)費用+本季度管理的所有產(chǎn)品銷售收入x100%累計計算公式：己本年截止報告期各季度管理的所有產(chǎn)品在保修期內(nèi)因技術(shù)缺陷承擔(dān)的免費修復(fù)費用+己本年截止報告期各季度管理的所有產(chǎn)品的累計銷售收入X100

13、%【計雖單位】【統(tǒng)計周期及時間】季度/年度9、產(chǎn)品器件效率【指標名稱】產(chǎn)品器件效率【指標定義】綜合反映器件選型狀況【考核對象】【設(shè)置目的】考核各產(chǎn)品器件選型綜合狀況（采購風(fēng)險、器件的品質(zhì)及采購成本）【統(tǒng)計部門】研發(fā)管理部門【計算公式】為器件替代率、器件復(fù)用率和器件優(yōu)選率以及器件累計增長率的加權(quán)平均【計雖單位】%【統(tǒng)計周期及時間】按季度統(tǒng)計9.1器件替代率【分項指標名稱】器件替代率【分項指標定義】綜合反映各產(chǎn)品在統(tǒng)計時點使用的所有器件中，有替代供應(yīng)商的器件比例【設(shè)置目的】反映的各產(chǎn)品的器件采購風(fēng)險。【統(tǒng)計部門】采購部、研發(fā)部【統(tǒng)計方法】器件替代率=（各產(chǎn)品清單中有替代的器件數(shù)+各產(chǎn)品清單中使用的

14、器件數(shù)X100%【計雖單位】9.2 【統(tǒng)計周期及時間】按季度統(tǒng)計器件復(fù)用率【分項指標名稱】器件復(fù)用率【分項指標定義】綜合反映各產(chǎn)品在統(tǒng)計時點使用的所有器件中，被多個清單使用器件的比例【設(shè)置目的】反映各產(chǎn)品器件的采購成本狀況【統(tǒng)計部門】研發(fā)部、采購部【統(tǒng)計方法】器件復(fù)用率=（各產(chǎn)品清單中有一份以上清單使用的器件數(shù)+各產(chǎn)品清單中使用的器件數(shù)）x100%【計雖單位】9.3 【統(tǒng)計周期及時間】按季度統(tǒng)計器件優(yōu)選率【分項指標名稱】器件優(yōu)選率【分項指標定義】綜合反映各產(chǎn)品在統(tǒng)計時點使用的所有器件中，清單使用優(yōu)選器件的比例【考核對象】【設(shè)置目的】反映各產(chǎn)品選用的器件品質(zhì)和選用風(fēng)險【統(tǒng)計部門】研發(fā)部、采購部【

15、統(tǒng)計方法】器件優(yōu)選率=（所有產(chǎn)品清單中使用的優(yōu)選器件數(shù)+所有產(chǎn)品清單中使用的器件數(shù)）X100%【計雖單位】【統(tǒng)計周期及時間】按季度統(tǒng)計9.4器件累計增長率【分項指標名稱】器件累計增長率【分項指標定義】綜合反映各產(chǎn)品使用的所有器件種類的增長程度【設(shè)置目的】限制各產(chǎn)品無限制的增加新的器件，降低器件采購難度和采購成本，降低產(chǎn)品的器件選用風(fēng)險?！窘y(tǒng)計部門】研發(fā)部、采購部【統(tǒng)計方法】器件累計增長率=（所有產(chǎn)品清單中數(shù)-上年底所有產(chǎn)品清單數(shù)）+上年底所有產(chǎn)品清單數(shù)x100%【計雖單位】(1) 【統(tǒng)計周期及時間】按季度統(tǒng)計10、市場份額【指標名稱】市場份額【指標定義】所有產(chǎn)品銷售占對應(yīng)產(chǎn)品整體市場需求的比重

16、【考核對象】【設(shè)置目的】評估所有產(chǎn)品在市場的整體競爭能力【統(tǒng)計部門】市場部、銷售部【統(tǒng)計方法】統(tǒng)計行業(yè)管理部門和競爭對手公布數(shù)據(jù)【計算公式】所有產(chǎn)品的銷售額+所有產(chǎn)品市場需求總額x100%【計雖單位】【統(tǒng)計周期及時間】半年度【說明】、此指標建議暫不考慮海外市場。(2) 、統(tǒng)計信息以行業(yè)管理部門公布的數(shù)據(jù)優(yōu)先。11、稅前利潤率【指標名稱】稅前利潤率【指標定義】當期管理的所有產(chǎn)品實現(xiàn)的稅前利潤與當期管理的所有產(chǎn)品銷售收入的比率說明：此處的銷售收入是指按發(fā)貨口徑計算的銷售收入按發(fā)貨口徑計算的稅前利潤=產(chǎn)品銷售收入一產(chǎn)品銷售成本-銷售稅金及附加-期間費用合計一各項損失準備合計【考核對象】【設(shè)置目的】反

17、映管理的的最終經(jīng)營成果【統(tǒng)計部門】財務(wù)部【統(tǒng)計方法】核算【計算公式】季度計算公式：本季度管理的所有產(chǎn)品稅前利潤+本季度管理的所有產(chǎn)品銷售收入x100%累計計算公式：己本年截止報告期各季度管理的所有產(chǎn)品稅前利潤+己本年截止報告期各季度管理的所有產(chǎn)品銷售收入x100%【計雖單位】【統(tǒng)計周期及時間】季度/年度12、銷售收入增長率【指標名稱】銷售收入增長率【指標定義】當年管理的所有產(chǎn)品銷售收入與上一年管理的所有產(chǎn)品銷售收入的增長值（可能為負值）占上一年管理的所有產(chǎn)品銷售收入的比率。說明：銷售收入的解釋同上?！究己藢ο蟆俊驹O(shè)置目的】反映管理的產(chǎn)品的銷售規(guī)模的增長情況【統(tǒng)計部門】財務(wù)部【統(tǒng)計方法】銷售收入

18、由核算獲得【計算公式】季度計算公式：（本年第X季度管理的所有產(chǎn)品銷售收入-上一年第X季度管理的所有產(chǎn)品銷售收入）+上一年第X季度管理的所有產(chǎn)品銷售收入X100%累計計算公式：（己本年截止報告期各季度管理的所有產(chǎn)品銷售收入-己上一年截止報告期各季度管理的所有產(chǎn)品銷售收入）+己上一年截止報告期各季度管理的所有產(chǎn)品銷售收入x100%【計雖單位】【統(tǒng)計周期及時間】年度/年度13、毛利率【指標名稱】毛利率【指標定義】當期管理的所有產(chǎn)品的實際平均毛利率說明： 毛利率=（產(chǎn)品銷售收入*-產(chǎn)品銷售成本*）+產(chǎn)品銷售收入*X100%產(chǎn)品銷售成本*=料本+制造費用【考核對象】【設(shè)置目的】反映管理的產(chǎn)品的總體設(shè)計成

19、本降低實際效果，衡雖產(chǎn)品的盈利能力【統(tǒng)計部門】財務(wù)部【統(tǒng)計方法】毛利率由核算得到【計算公式】季度計算公式：（本季度管理的所有產(chǎn)品的產(chǎn)品銷售收入*-本季度管理的所有產(chǎn)品的產(chǎn)品銷售成本*）+本季度管理的所有產(chǎn)品的產(chǎn)品銷售收入*X100%累計計算公式：E（本年截止報告期各季度管理的所有產(chǎn)品的產(chǎn)品銷售收入*-本年截止報告期各季度管理的所有產(chǎn)品的產(chǎn)品銷售成本*）+己本年截止報告期各季度管理的所有產(chǎn)品的產(chǎn)品銷售收入*x100%【計雖單位】【統(tǒng)計周期及時間】季度/年度14、研發(fā)投資效率【指標名稱】研發(fā)投資效率【指標定義】當期管理的所有產(chǎn)品項目的研發(fā)費用之和與管理的所有產(chǎn)品銷售收入之和的比率。說明：研發(fā)費用、

20、銷售收入解釋同上【考核對象】【設(shè)置目的】反映管理投資效率和開發(fā)資金投入水平?！窘y(tǒng)計部門】財務(wù)部、銷售部、研發(fā)管理部門【統(tǒng)計方法】通過核算、銷售統(tǒng)計等方法獲得基礎(chǔ)數(shù)據(jù)【計算公式】階段性計算公式：本季度管理的所有產(chǎn)品研發(fā)費用+本季度管理的所有產(chǎn)品銷售收入X100%累計計算公式：己當年截止報告期各季度管理的所有產(chǎn)品開發(fā)費用+己當年截止報告期各季度管理的所有產(chǎn)品銷售收入X100%【計雖單位】【統(tǒng)計周期及時間】季度/年度15、廢棄項目比重廢棄項目比重由兩個層次構(gòu)成，為廢棄項目費用比重和廢棄項目項目數(shù)比重構(gòu)成。【分項指標名稱：廢棄項目費用比重】【指標名稱】廢棄項目費用比重【指標定義】當期決策廢棄的開發(fā)項目

21、的研發(fā)費用與所有開發(fā)項目研發(fā)費用的比率。說明： 項目研發(fā)費用是指所管理的所有開發(fā)項目組中研發(fā)、市場、用服、采購及財務(wù)等團隊人員為項目發(fā)生的所有費用。具體包括人工、物料、折舊、差旅、合作、水電、辦公等直接費用以及管理項目等發(fā)生的間接費用。此處的開發(fā)項目是指截止到報告期的時間起點（季度初/年度初）仍處于研發(fā)階段（概念啟動點到點）的開發(fā)項目，包括新產(chǎn)品項目、預(yù)研項目、技術(shù)開發(fā)項目、工藝改進、芯片設(shè)計等項目。 廢棄項目的研發(fā)費用是指從概念啟動點至廢棄項目截止點的累計研發(fā)費用。 廢棄項目的解釋權(quán)歸。 所有開發(fā)項目中包括廢棄項目?！究己藢ο蟆俊驹O(shè)置目的】反映開發(fā)費用投資水平，衡雖的決策質(zhì)雖。【統(tǒng)計部門】秘

22、書機構(gòu)【統(tǒng)計方法】通過財務(wù)系統(tǒng)獲得基礎(chǔ)數(shù)據(jù)【計算公式】季度計算公式：決策的廢棄項目從開始核算到本季度終止點發(fā)生的全部研發(fā)費用+管理的所有項目本季度發(fā)生的研發(fā)費用X100%累計計算公式：己本年截止報告期各季度決策的廢棄項目從開始核算到終止點發(fā)生的全部研發(fā)費用+己本年截止報告期各季度管理的所有項目發(fā)生的研發(fā)費用X100%【計雖單位】【統(tǒng)計周期及時間】季度/年度【分項指標名稱：廢棄項目數(shù)目比重】【指標名稱】廢棄項目數(shù)目比重【指標定義】當期決策廢棄的開發(fā)項目的數(shù)雖與所有開發(fā)項目數(shù)雖的比率。說明：廢棄項目的說明同上?！究己藢ο蟆俊驹O(shè)置目的】反映開發(fā)費用投資水平，衡雖的決策質(zhì)雖?！窘y(tǒng)計部門】秘書機構(gòu)【統(tǒng)計

23、方法】通過月度報告獲得基礎(chǔ)數(shù)據(jù)【計算公式】本季度決策的廢棄項目+本季度管理的所有研發(fā)項目X100%【計雖單位】【統(tǒng)計周期及時間】季度/年度16、新產(chǎn)品銷售比重【指標名稱】新產(chǎn)品銷售比重【指標定義】當期管理的新產(chǎn)品銷售收入之和與當期管理的所有產(chǎn)品銷售收入之和的比率說明： 新老產(chǎn)品的劃分標準由負責(zé)提供。 新產(chǎn)品銷售收入是指在報告時點仍屬于新產(chǎn)品范圍的產(chǎn)品銷售收入。 所有產(chǎn)品中包括新產(chǎn)品?！究己藢ο蟆俊驹O(shè)置目的】反映產(chǎn)品組合的更新程度，評價管理的產(chǎn)品是否處于良性發(fā)展和富有發(fā)展?jié)摿Γ⑶沂欠穹瞎镜难邪l(fā)戰(zhàn)略設(shè)想?！窘y(tǒng)計部門】銷售部門【統(tǒng)計方法】核算【計算公式】季度計算指標：本季度管理的新產(chǎn)品銷售收入

24、+本季度管理的所有產(chǎn)品銷售收入x100%累計計算指標：己當年截止報告期各季度管理的新產(chǎn)品銷售收入+己當年截止報告期各季度管理的所有產(chǎn)品銷售收入X100%【計雖單位】【統(tǒng)計周期及時間】季度/年度第二部分類指標1、決策評審點準備度【指標名稱】決策評審點準備度【指標定義】決策評審活動的準備情況【考核對象】【設(shè)置目的】衡雖在決策評審過程中的工作情況，發(fā)現(xiàn)評審點管理中的問題，促使全面充分地完成決策評審準備工作?！窘y(tǒng)計部門】研發(fā)部項目管理部門【統(tǒng)計方法】1、決策評審后得到的評審要素通過率可以相對的反映為決策評審準備的質(zhì)雖（折算滿分10分）。2、在決策評審會上，秘書機構(gòu)通過請評審委員填寫調(diào)查表等方式，收集對

25、業(yè)務(wù)計劃及其附件的評價，給出得分（滿分10分）?！緮?shù)據(jù)來源】評審委員的打分【計算公式】決策評審點準備度得分=評審材料準備情況得分*40%+業(yè)務(wù)計劃對決策的支持度得分*60%?！居嬰m單位】分【統(tǒng)計周期】每個決策評審點2、項目進度偏差率【指標名稱】項目進度偏差率【指標定義】具體見統(tǒng)計方法?！究己藢ο蟆俊驹O(shè)置目的】衡雖項目從計劃決策評審?fù)ㄟ^點（即開發(fā)合同簽訂點）到開發(fā)終止點的進度計劃執(zhí)行情況，用于對各合同中的進度指標履行情況進行綜合評估?！窘y(tǒng)計部門】研發(fā)部項目管理部門【數(shù)據(jù)來源】每周報告【統(tǒng)計方法項目進度偏差率計算方法開發(fā)終止后（即點通過后，沒有點的版本以合同上的開發(fā)終止點通過為準），對該版本的進度

26、偏差率進行測評，計算方法如下：項目進度偏差率=（通過到開發(fā)終止的實際周期機通過到開發(fā)終止的計劃基準周期）+通過到開發(fā)終止的計劃基準周期X100%其中：1、通過到開發(fā)終止的計劃基準周期以最新的開發(fā)合同為準；【計雖單位】%【統(tǒng)計周期及時間】按季度統(tǒng)計【說明】1、若該尚未有版本開發(fā)結(jié)束，此本季度不作測評。2、合同變更必須經(jīng)過批準；合同變更后，進度偏差率的計劃基準周期按更新的合同計算。3、終止項目（廢棄項目）不計入測評。3、項目周期、階段周期及偏差【指標名稱】項目周期、階段周期及偏差【指標定義】項目的階段周期、階段偏差、當前階段偏差以及項目周期和項目偏差?！究己藢ο蟆俊驹O(shè)置目的】度雖平均項目周期與業(yè)界

27、最佳、年度目標以及項目計劃的差距，分析差距產(chǎn)生的原因，改進業(yè)務(wù)?！窘y(tǒng)計部門】研發(fā)部項目管理部門【數(shù)據(jù)來源】周報告【統(tǒng)計方法】產(chǎn)品的生命周期有6個階段，其中概念階段、計劃階段、開發(fā)階段、驗證階段、發(fā)布階段這5個階段為此指標的有效階段。各階段點的完成標準為：概念啟動點的通過時間為簽發(fā)項目任務(wù)書（）時間；決策評審點的通過時間為決策評審?fù)ㄟ^決議發(fā)布的時間；點的通過時間為公告發(fā)布時間。項目周期及偏差測評值計算方法周期及偏差指標包括五個子項指標，各子項指標計算方法如下：1、某階段周期=此階段的實際結(jié)束時間機此階段的實際開始時間2、某階段偏差=此階段的實際周期機此階段的計劃基準周期3、當前階段偏差=本季度所

28、完成的階段中最后一個階段的偏差，本季度沒有階段完成的不計算此值。4、項目周期=實際開發(fā)結(jié)束時間機開發(fā)啟動時間5、項目偏差=實際開發(fā)結(jié)束時間機合同書上的開發(fā)結(jié)束時間其中：1、偏差為負值表示進度提前；2、各階段計劃基準周期的確定原則為：概念階段計劃基準周期依據(jù)概念開工會后發(fā)布的概念階段計劃確定；計劃階段計劃基準周期依據(jù)概念決策評審?fù)ㄟ^的E2E1/2級計劃確定；開發(fā)階段、驗證階段、發(fā)布階段這三個階段的計劃基準周期依據(jù)開發(fā)合同確定。三、周期及偏差測評值計算方法周期和偏差值的測評范圍為本的所有版本。包括五個子項指標，計算方法如下：1、某階段的平均階段周期=己版本此階段周期+版本總數(shù)2、某階段的平均階段偏

29、差=己版本此階段偏差+版本總數(shù)，（如果某版本此階段偏差小于0,記為0）3、當前階段偏差累計=己版本當前階段偏差，（如果某版本當前階段偏差小于0,記為0）4、平均項目周期=己版本項目周期+版本總數(shù)5、平均項目偏差=己版本項目偏差+版本總數(shù)（如果某版本項目偏差小于0,記為0）【計雖單位】周【統(tǒng)計周期及時間】按季度統(tǒng)計?！菊f明】1、版本階段周期和階段偏差在各階段結(jié)束后進行計算；版本當前階段偏差為版本在本季度結(jié)束的階段中最后一個階段的偏差，本季度如果沒有階段結(jié)束，不計算此值；版本項目周期和項目偏差在R版本開發(fā)結(jié)束后進行計算。2、某階段尚未結(jié)束的版本，不計入此階段平均階段周期和階段偏差；本季度沒有階段完

30、成的版本，不計入當前階段偏差累計；開發(fā)未結(jié)束的版本，不計入平均項目周期和平均項目偏差；未到發(fā)布點就開發(fā)結(jié)束的版本，不計入平均項目周期，但要計入平均項目偏差。3、計算平均階段偏差、當前階段偏差累計、平均項目偏差時，如果版本對應(yīng)的偏差小于0的，按0計算4、合同變更必須經(jīng)過批準，如果項目在某一個階段發(fā)生了合同更改，則從本階段起以新的合同為準計算階段偏差，已過去階段的階段偏差維持原值。項目偏差依據(jù)更新的合同計算。4、研發(fā)費用預(yù)算執(zhí)行符合度【指標名稱】研發(fā)費用預(yù)算執(zhí)行符合度【指標定義】項目在開發(fā)（含驗證）階段的分別發(fā)生的研發(fā)費用實際值與對應(yīng)的研發(fā)費用預(yù)算的比率【考核對象】【設(shè)置目的】反映項目研發(fā)費用預(yù)算

31、的準確性和實際執(zhí)行的偏差情況【統(tǒng)計部門】財務(wù)部、研發(fā)部項目管理部門【統(tǒng)計方法】項目研發(fā)費用預(yù)算值通過項目預(yù)算與核算報告中獲得，研發(fā)費用實際值通過會計系統(tǒng)核算獲得【計算公式】開發(fā)（含驗證）階段項目研發(fā)費用實際值+開發(fā)（含驗證）項目研發(fā)費用預(yù)算值X100%【計雖單位】【統(tǒng)計周期及時間：】可獲得性5、設(shè)計成本目標完成率【指標名稱】設(shè)計成本目標完成率【指標定義】項目在的設(shè)計成本實際值與在時確定的設(shè)計成本目標值的比率【考核對象】【設(shè)置目的】反映對項目進行設(shè)計成本控制的工作績效【統(tǒng)計部門】財務(wù)部、研發(fā)項目管理部門【統(tǒng)計方法】項目設(shè)計成本目標值根據(jù)系統(tǒng)分析和市場預(yù)測，以及對毛利率的期望值確定，設(shè)計成本實際值從核算獲得【計算公式】項目在的設(shè)計成本實際值+時確定的設(shè)計成本目標值X100%【計雖單位】【統(tǒng)計周期及時間】可獲得性6、客戶反饋產(chǎn)品缺陷（產(chǎn)品故障率）（飛通質(zhì)雖部門待定）【指標名稱】客戶反饋產(chǎn)品缺陷（產(chǎn)品故障率）【指標定