倉庫管理制度及流程5

1、倉庫管理制度倉庫管理制度及流程一、目的通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。二、適用范圍倉庫的所用工作人員三、職責(zé)3.1 設(shè)備主管：3.1.1 倉庫設(shè)備主管負責(zé)，倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達與執(zhí)行上級下達的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。各辦事處倉庫存放的備品備件由各辦事處部門經(jīng)理負責(zé)，設(shè)備主管對各地庫存負責(zé)監(jiān)督。3.1.2 設(shè)備主管應(yīng)負責(zé)整理倉庫設(shè)備、線材，對入庫、出庫、儲存、超過一年及報廢的設(shè)備報請?zhí)幚?，各類帳?wù)報表的登錄等工作。設(shè)備主管負責(zé)審核設(shè)備專員出入庫清單，并對審核后的單據(jù)負責(zé)。3.1

2、.3 設(shè)備主管負責(zé)對收到貨物對照采購清單核對名稱、數(shù)量、質(zhì)量、型號并辦理入庫；對檢驗不合格的貨物不得入庫；及時通知采購部進行處理。3.1.4 設(shè)備主管對返庫完好設(shè)備、故障設(shè)備結(jié)合現(xiàn)場反饋信息；故障設(shè)備按照返修流程辦理返修，每月匯總返庫設(shè)備故障原因，對生產(chǎn)廠家產(chǎn)品做出分析報告，故障率高的設(shè)備情況告知采購部、技術(shù)管理部。3.1.5 設(shè)備主管負責(zé)對當(dāng)前庫存情況進行預(yù)警，要同采購部確定要貨周期，在公司相關(guān)規(guī)定符合條件下，根據(jù)項目狀態(tài)表提醒采購部補充采購，保障項目正常進行。3.1.6 設(shè)備主管對物品進、出庫，按照公司規(guī)定的出入貨依據(jù)（如項目單站核算表、先錄入銷售訂單再做行施工流程、設(shè)備等價更換合同等）應(yīng)

3、先辦理采購清單入庫審核、報表、月報表、季報表、年出入庫，不得事后補辦或修改；應(yīng)保證帳物相符，要有周報表，進行檔案備案，并隨時由項目管理部負責(zé)人抽查。3.1.7 每月18號設(shè)備主管同項目管理部負責(zé)人對倉庫盤點一次，每年年終，設(shè)備主管與行政部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、項目管理部負責(zé)人采取現(xiàn)場與視頻方式共同對倉庫進行盤點，并出具盤庫報告表。3.1.8 倉庫物資以新頁入庫為依據(jù)，出庫數(shù)據(jù)與新頁入庫不符時，設(shè)備主管應(yīng)及時上報項目管理部負責(zé)人，分析原因，查明責(zé)任，按照公司相關(guān)規(guī)定追查貨物的去向。3.1.9 倉庫物資如有報廢，按照公司相關(guān)規(guī)定如果已過保修期且技術(shù)應(yīng)用部技術(shù)工程師無法修復(fù)的設(shè)備按照報廢流程進行報廢處理

4、。3.2.10設(shè)備主管每日上班后應(yīng)同設(shè)備專員一起巡視，做好準備工作。設(shè)備主管應(yīng)同設(shè)備專員一起巡視倉庫門窗、電源、水源是否關(guān)閉，以確保倉庫的安全。3.2設(shè)備專員：3.2.1 協(xié)助設(shè)備主管對倉庫進行管理。3.2.2 按照倉庫出入庫流程進行記錄工作，并保證錄入新頁的數(shù)量、質(zhì)量、型號與銷售訂單相符。3.2.3 協(xié)助設(shè)備主管整理倉庫物品的出入。3.2.4 按照設(shè)備主管提供的出庫清單進行備貨。3.2.5 協(xié)同設(shè)備主管進行每日倉庫巡查工作等，并做好巡查記錄。四、倉庫管理規(guī)定1 、入庫1.1.1 .設(shè)備主管按照商務(wù)部提供的采購計劃物流明細表合理安排接貨時間，并做好準備工作（確定新采購設(shè)備的擺放位置、是否需要請

5、搬運工）1.1.2 設(shè)備主管在收貨的同時應(yīng)確認設(shè)備的名稱、型號、數(shù)量的正確性和包裝外觀的完整性。并將設(shè)備放置在指定的位置。1.1.3 設(shè)備主管在新頁系統(tǒng)上審核本次入庫設(shè)備名稱、數(shù)量、型號。1.1.4 根據(jù)流程采購的辦公用品：辦事處鑰匙、文件夾、硬紙板、報銷單、筆、膠水、文件袋、文件夾、A4紙、垃圾袋、一次性杯子、燈泡、訂書釘、回形針、打印機硒粉、印泥、簽字筆、筆記本（A4）、中性筆、工作服（冬）、工作服（冬）、絕緣鞋、紅馬夾、安全工具（安全繩、漏電保護器、手電筒、安全帽），工具（電筆、壁紙刀、梅花螺絲刀、平口螺絲刀、小梅花螺絲刀、小平口螺絲刀、偏口鉗、尖嘴鉗、網(wǎng)線嵌、剝線鉗、活口扳手、六角螺絲

6、刀（套）、萬用表、錘子、老虎鉗）、號碼管打印機、標(biāo)簽打印機、網(wǎng)線測線器、電鉆、手電鉆、切割器、拉緊器手動打包機、捆扎機塑料帶拉緊器打包機、拖車、工程寶、包裝箱、打包膠布、編織袋、記號筆、打包扣、打包帶、掃把、拖把、衛(wèi)生紙、垃圾鏟、垃圾桶、廁所清潔球、抹布、清潔劑、床。每月月底按照辦事處內(nèi)消耗的情況通過0A流程（項目中心辦公用品采購審批流程）申請采購。入庫前要準確的核對數(shù)量、種類、型號；確認與入庫單一致后；在新頁上錄入。1.1.5 由廠家直接代發(fā)貨物產(chǎn)品，項目管理部負責(zé)人同設(shè)備主管共同承擔(dān)風(fēng)險。設(shè)備主管做好跟蹤工作，依據(jù)采購訂單核準名稱、數(shù)量、質(zhì)量、型號；與現(xiàn)場項目經(jīng)理確認后，在新頁上審核。1.

7、1.6 現(xiàn)場采購的材料，要經(jīng)過部門經(jīng)理的審批流程；部門經(jīng)理進行辦理入庫；1.1.7 返修回來的設(shè)備依據(jù)維修單（返修回來：銷售退貨入庫），檢查設(shè)備的修復(fù)，確認修復(fù)后在新頁上辦理入庫。4.2.1施工發(fā)貨出庫：421.1 設(shè)備主管從0A系統(tǒng)上收集發(fā)貨信息（收貨人及聯(lián)系方式、收貨地址、收貨時間、標(biāo)準設(shè)備清單以及特殊要求），無發(fā)貨依據(jù)（月采購計劃、單站核算表、先行施工流程、設(shè)備等價更換合同等）禁止發(fā)貨；核對庫存設(shè)備是否滿足發(fā)貨需求；如不滿足，向需求人員反饋相關(guān)信息，并向管理部負責(zé)人上報備設(shè)備短缺情況，并確定是否需要采購。421.2 設(shè)備主管按照0A系統(tǒng)提供的單站核算表，發(fā)貨前在新頁上銷售訂單出庫和單站核

8、算表一致的清單一次性辦理出庫，（一次發(fā)不完全的，計為欠此項目，采購到貨后及時補齊）依據(jù)錄入后單站核算表清單備貨，打包（小設(shè)備集中打包、所有打包的箱體粘貼發(fā)貨數(shù)量，在第一箱設(shè)備中放置物資收發(fā)憑證。4.2.1.3 設(shè)備主管聯(lián)系合作運輸公司取貨；或者由設(shè)備專員送貨，在貨物移交單上簽字，并告知（要求到貨時間、收貨人、收貨地址等信息）設(shè)備主管保留貨物移交單存檔。4.2.1.4 設(shè)備主管要在（0A系統(tǒng)上填寫快遞單號、快遞名稱、預(yù)計到貨時間、物流費用、收貨人、收貨地址等信息），設(shè)備專員按照出庫單進行出庫。并且跟蹤設(shè)備物流進展情況，若設(shè)備未按照預(yù)計時間到達發(fā)貨目的地，要及時和物流聯(lián)系，確認緣由；及時與現(xiàn)場項目

9、經(jīng)理反饋溝通的結(jié)果。1.2.1.5對于第一次發(fā)貨不完全的項目，在缺少的設(shè)備采購?fù)瓿珊笤O(shè)備主管應(yīng)第一時間和施工項目負責(zé)人溝通發(fā)貨信息。4.2.2維護設(shè)備出庫：4.221設(shè)備主管從0A系統(tǒng)上收集發(fā)貨信息（收貨人及聯(lián)系方式、收貨地址、收貨時；核對庫存設(shè)備是否滿足發(fā)貨需求；如不滿足，向需求人員反饋相關(guān)信息，并向管理部負責(zé)人上報設(shè)備短缺情況；并確定是否需要采購。4.2.2.2 現(xiàn)場需更換的設(shè)備出庫，要有局方采購設(shè)備合同或者經(jīng)市場部經(jīng)理審批后，設(shè)備主管按照確認信息決定是否發(fā)貨。4.2.2.4 發(fā)貨前設(shè)備主管要在0A新頁系統(tǒng)上做相應(yīng)的操作（新頁系統(tǒng)做其他設(shè)備出庫，0A系統(tǒng)上填寫快遞單號、快遞名稱、預(yù)計到貨時

10、間、物流費用、收貨人、收貨地址等信息；4.2.2.4 設(shè)備主管跟蹤設(shè)備物流進展情況，若設(shè)備未按照預(yù)計時間到達發(fā)貨目的地，要及時和物流聯(lián)系，確認緣由。4.2.2.5 維護設(shè)備出庫到各地辦事處或者施工現(xiàn)場，地區(qū)部門經(jīng)理為設(shè)備責(zé)任人。4.2.2.6 現(xiàn)場采購貨物出庫4.2.3返修設(shè)備出庫：4.2.3.1 設(shè)備主管將測試后確認故障的設(shè)備進行分類統(tǒng)計（故障設(shè)備名稱、型號、數(shù)量、故障原因、供貨廠家）。并按照采購部提供的收貨地址和聯(lián)系人發(fā)貨。423.2設(shè)備主管新建0A流程，同時在新頁系統(tǒng)上做其他出庫；并負責(zé)跟蹤出庫設(shè)備物流情況。4.2.4辦公用品領(lǐng)用出庫：4.2.4.1 領(lǐng)用人通過OA流程（項目中心辦公用品

11、領(lǐng)用審批流程）發(fā)起申請所需辦公用品。4.2.4.2 設(shè)備專員辦理辦公用品出庫流程。4.2.4.3 以上新頁系統(tǒng)操作參照維護領(lǐng)用設(shè)備出庫流程。1.1.1.1 凡無發(fā)貨依據(jù)要貨，一律不發(fā)。經(jīng)中心總監(jiān)、市場部經(jīng)理特批要貨，貨物按照借用流程發(fā)貨，責(zé)任人為中心總監(jiān)、市場部經(jīng)理，設(shè)備主管做好借用物資跟蹤工作。5.2.5 贈予出庫主要用于一些維護重要客戶關(guān)系，又無法辦理銷售回款的事宜。5.2.6 報廢出庫5.2.6.1 嚴格執(zhí)行“報廢單”進行操作5.2.6.2 發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。5.2.6.3 需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管

12、。6.1 貨物的盤點6.1.1 倉庫貨物盤點由行政人事部、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程，每月的貨物盤點日停止一切發(fā)貨。6.1.2 盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。6.1.3 盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。6.1.4 盤點分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。7.1 倉庫的安全、衛(wèi)生管理7.1.1 倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。7.1.2 對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。7.1.3 倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。7.1.5 倉庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。7.1.6 倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識，其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，楚的標(biāo)識。7.1.7 上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。7.1.8 做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。7.1.9 倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時做好安全防范