糾正和或預(yù)防措施記錄表模板

1、糾正和或預(yù)防措施記錄表序號(hào)： 記錄編號(hào)： 版本： 不合格項(xiàng)內(nèi)容描述： 預(yù)防性和增強(qiáng)績效的措施：希望加強(qiáng)銷售貿(mào)易活動(dòng)的組織和管理，提高銷售產(chǎn)品質(zhì)量控制能力和交付及時(shí)性的控制能力； 編制：趙凱紅 2015 年8月20日不合格（含潛在不合格）調(diào)查原因分析結(jié)果（含潛在原因）：由于與顧客和供貨方之間已經(jīng)建立了足夠的信任，認(rèn)為各自管理好合同范圍工作，有供方實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)就可以了，對(duì)公司的業(yè)務(wù)管理未重點(diǎn)要求加強(qiáng)過程監(jiān)督，通過體系管理標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)，認(rèn)識(shí)到過程管理的重要性，為增強(qiáng)管理特別提出了項(xiàng)目的過程管理的監(jiān)督控制要求。預(yù)防產(chǎn)品質(zhì)量問題在交付后發(fā)生和防止交付不能及時(shí)兌現(xiàn)的情況。 編制：張盼 （部門負(fù)責(zé)人）20

2、15 年8月21 日 糾正和（或）預(yù)防措施：1. 繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)和理解，貫徹執(zhí)行管理要求，由辦公室負(fù)責(zé)組織安排體系文件的強(qiáng)化學(xué)習(xí)計(jì)劃。2.業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確定每個(gè)項(xiàng)目管理的具體監(jiān)督項(xiàng)點(diǎn)要求，形成項(xiàng)目管理的記錄，開展過程控制的監(jiān)督管理。3. 辦公室或業(yè)務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)部項(xiàng)目管理日志的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督管理，檢查過程控制的實(shí)施情況。 編制 趙凱紅 完成期限 從目前簽訂的項(xiàng)目開始實(shí)施管理。 8 月 21 日責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)審批 8月22 日 糾正和（或）預(yù)防措施完成情況檢查記錄：目前已經(jīng)按照措施要求實(shí)施了項(xiàng)目合同控制，建立了項(xiàng)目管理記錄，形成了過程監(jiān)督記錄，現(xiàn)階段未發(fā)生交付不及時(shí)情況

3、，措施控制能增強(qiáng)管理，效果需要繼續(xù)觀察。完成日期 8月 22日檢查人鮑向陽預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果驗(yàn)證：檢查現(xiàn)階段未發(fā)生交付不及時(shí)情況，現(xiàn)在已經(jīng)開始了項(xiàng)目管理的項(xiàng)點(diǎn)監(jiān)督策劃，并形成了記錄，措施控制比較有效。綜合效果需要繼續(xù)跟蹤觀察，要求保持措施持續(xù)執(zhí)行。驗(yàn)證日期 8 月 26日 驗(yàn)證人 潘三喜糾正和或預(yù)防措施記錄表序號(hào)： 記錄編號(hào)： 版本： 不合格項(xiàng)內(nèi)容描述：體系運(yùn)行過程監(jiān)督檢查結(jié)果：各部門過程管理形成記錄的落實(shí)存在不足。 編制：趙凱紅 2015 年6月 10 日不合格（含潛在不合格）調(diào)查原因分析結(jié)果（含潛在原因）： 由于對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解深度不夠，以前在應(yīng)用中未重視記錄的作用，在填寫上有些隨意，對(duì)一些記錄

4、要求有疏忽。 編制：張盼 （部門負(fù)責(zé)人）2015 年6月 8日 糾正和（或）預(yù)防措施：1.各業(yè)務(wù)員進(jìn)行文件要求自學(xué)，明確記錄要求和意義。2.辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，并指導(dǎo)記錄的填寫，達(dá)到文件規(guī)定。3.組織一次專項(xiàng)培訓(xùn)，指導(dǎo)記錄填寫。 編制 趙凱紅 完成期限 本月完成。 6月 10 日責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)審批 6 月 10 日 糾正和（或）預(yù)防措施完成情況檢查記錄：目前已經(jīng)按照措施要求實(shí)施了培訓(xùn)，6月 25日完成，具備記錄管理控制能力，措施控制比較有效。完成日期 6月 26日檢查人 鮑向陽預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果驗(yàn)證：檢查現(xiàn)階段已經(jīng)完成了培訓(xùn)，措施控制比較有效。能夠有能力進(jìn)行記錄的填寫和管理。綜合效果需要繼續(xù)跟蹤觀

5、察，要求保持措施持續(xù)執(zhí)行。驗(yàn)證日期 6月 28日 驗(yàn)證人 鮑向陽糾正和或預(yù)防措施記錄表序號(hào)： 記錄編號(hào)： 版本： 不合格項(xiàng)內(nèi)容描述： 為增強(qiáng)體系管理，提高績效，防止出現(xiàn)不符合，建議對(duì)公司業(yè)務(wù)員及審核人員進(jìn)行手冊(cè)、程序文件和GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求的系統(tǒng)強(qiáng)化培訓(xùn)。 編制： 2015 年6月 8 日不合格（含潛在不合格）調(diào)查原因分析結(jié)果（含潛在原因）： 防止因?qū)?biāo)準(zhǔn)和文件控制要求不理解，出現(xiàn)運(yùn)行控制不符合 編制： （部門負(fù)責(zé)人）2015 年6月 8 日 糾正和（或）預(yù)防措施：由辦公室組織對(duì) 業(yè)務(wù)骨干及審核人員進(jìn)行手冊(cè)、程序文件和GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求的培訓(xùn)。編制 完成期限

6、 6月 30日責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)審批 6月 13 日糾正和（或）預(yù)防措施完成情況檢查記錄：按計(jì)劃安排進(jìn)行了培訓(xùn)。實(shí)施時(shí)間是6月 15、16、17日。形成了培訓(xùn)記錄，并進(jìn)行了效果驗(yàn)證，達(dá)到了培訓(xùn)目的。完成日期 6月 19 日 檢查人 預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果驗(yàn)證：達(dá)到預(yù)期效果，經(jīng)過培訓(xùn)，業(yè)務(wù)員和管理人員對(duì)管理體系的要求理解和控制要求更明確了，執(zhí)行比較有效。 驗(yàn)證日期 6月 20 日 驗(yàn)證人 培訓(xùn)辦班實(shí)施績效考評(píng)表 JL-017課程名稱ISO9001:2008版內(nèi)審員知識(shí)培訓(xùn)講師張怡志 培訓(xùn)方式自學(xué)加輔導(dǎo)地點(diǎn)會(huì)議室主辦部門辦公室考核方式考評(píng)培訓(xùn)時(shí)間2015年6月 15、16、17應(yīng)到人數(shù)實(shí)到人數(shù)培訓(xùn)內(nèi)容：ISO

7、9001標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)講解重點(diǎn)講解：1、 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生和發(fā)展；2、 八項(xiàng)質(zhì)量管理原則3、 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)4、 關(guān)鍵術(shù)語和關(guān)鍵定義5、 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求和理解6、 討論內(nèi)審檢查表7、 采購管理、服務(wù)控制管理、產(chǎn)品和服務(wù)管理的監(jiān)督驗(yàn)證等 8、 審核方法:查(查記錄) 看(看現(xiàn)場(chǎng)) 問(問相關(guān)人員是否清楚文件規(guī)定)評(píng)價(jià)方式：課堂評(píng)價(jià)考核成績姓名成績姓名成績姓名成績姓名成績王大偉合格俞健合格鮑向陽合格潘三喜合格張盼合格唐志明合格馮翠屏合格傅文龍合格程文劍合格現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)效果：效果顯著 效果較好 效果一般 效果較差 效果很差考核合格率： 100 % 評(píng)價(jià)人：培訓(xùn)老師和辦公室人力資源主管 備注：評(píng)價(jià)方法:采用提問、課堂觀察和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)評(píng)價(jià)等，要求問題基本回答清楚.能夠按照規(guī)定的要求執(zhí)行控制，會(huì)進(jìn)行基本的統(tǒng)計(jì)分析和記錄，落實(shí)工作和指標(biāo)責(zé)任，達(dá)到質(zhì)量和目標(biāo)要求，就是達(dá)到培訓(xùn)效果. 通過學(xué)習(xí)公司質(zhì)量手冊(cè) 和ISO900 1 :2008標(biāo)準(zhǔn)條款要求和程序文件管理要求，各管理和作業(yè)人員掌握了過程控制要求，并在實(shí)際