體系審核準(zhǔn)備清單_第1頁
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文檔簡介

1、IATF16949 客戶資料準(zhǔn)備部部門門事事項(xiàng)項(xiàng)責(zé)責(zé)任任人人業(yè)務(wù)部1.公司內(nèi)部簡介2.顧客要求資料收集3.產(chǎn)品業(yè)務(wù)意向書4.產(chǎn)品成本核算報告5.樣品要求傳達(dá)及申請記錄6.客戶滿意度調(diào)查,統(tǒng)計(jì)分析記錄工程部1.新產(chǎn)品制造可行性報告2.APQP小組成員組建3.設(shè)計(jì)任務(wù)書4.初始材料清單5.過程工藝流程圖6.產(chǎn)品保證計(jì)劃7.產(chǎn)品過程特殊性清單8.過程FEMA7.PPAP資料提交管理部1.裕凌人員組織架構(gòu)圖(最新)2.TS人員培訓(xùn)資料(年度計(jì)劃表,記錄)3.裕凌新進(jìn)人員培訓(xùn)考核記錄,人員離職率4.人員上崗資格證5.關(guān)鍵崗位人員清單及崗位分配表6.歡迎牌及相關(guān)接待工作(吃/住)采購1.合格供商名錄(最新

2、)及品質(zhì)合約簽核檔2.物料采購記錄及采購合同3.供應(yīng)商年度評審記錄及新供應(yīng)商導(dǎo)入資料4.供應(yīng)商季度考核記錄5.供應(yīng)商FEMA接交評估生產(chǎn)部1.生產(chǎn)排程明細(xì)表及達(dá)成率2.產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程卡3.產(chǎn)線設(shè)備點(diǎn)檢/保養(yǎng)記錄(日/月/年)5.設(shè)備重要參數(shù)SPC分析記錄6.異常物料存放,標(biāo)示/報廢記錄7.各工站SOP/SIP/圖紙版本及安全警示8.異常匯總、分析改善記錄（達(dá)成率/不良）9.產(chǎn)品生產(chǎn)、自檢、入庫記錄品質(zhì)1.2018年IATF內(nèi)審及管審資料/產(chǎn)品審核資料2.物料進(jìn)料檢驗(yàn)記錄及標(biāo)準(zhǔn)3.檢測設(shè)備校驗(yàn)清單及報告4.制程首件、巡檢,出貨檢驗(yàn)記錄5.測量儀器MSA分析5.產(chǎn)線異常統(tǒng)計(jì)改善記錄6.APQP資料提交/PPAP資料提交7.客戶異常改善檢討倉庫1.物料與成品進(jìn)出明細(xì)記錄及臺賬2.物料區(qū)域

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