KPI指標體系參考分析

1、績效管理績效管理KPIKPI評估系統(tǒng)評估系統(tǒng)KPI - 財務(wù)指標提高凈資產(chǎn)回報率財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖。財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖。關(guān)鍵成功因素凈資產(chǎn)回報率關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標提高企業(yè)盈利水平提高資產(chǎn)利用率控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu)銷售凈利潤率資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率資產(chǎn)負債率關(guān)鍵成功因素增加銷售收入降低各項成本費用，提高凈利潤1.11.11.21.21.31.31.1.11.1.11.1.21.1.21 1銷售收入關(guān)鍵績效指標主要負責部門營銷中心/銷售部財務(wù)中心財務(wù)中心核心指標核心指標一般指標一般指標營業(yè)成本財務(wù)中心/各部門KPI - 財務(wù)指標財務(wù)方面的關(guān)鍵

2、成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖( (續(xù)續(xù)) )。關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標增加來自歐洲客戶的銷售收入銷售收入增加來自中東客戶的銷售收入增加來自非洲客戶的銷售收入增加來自美洲客戶的銷售收入增加來自原有產(chǎn)品的銷售收入增加新產(chǎn)品的銷售收入增加內(nèi)銷銷售收入增加銷售人員對銷售收入的貢獻歐洲銷售收入歐洲銷售增長率中東銷售收入中東銷售增長率非洲銷售收入非洲銷售增長率美洲銷售收入美洲銷售增長率原有產(chǎn)品銷售收入原有產(chǎn)品銷售增長率新產(chǎn)品銷售收入內(nèi)銷產(chǎn)品銷售收入銷售員平均銷售收入增加銷售收入1.1.11.1.1關(guān)鍵績效指標1.1.1.11.1.1.21.1.1.

3、31.1.1.41.1.1.51.1.1.61.1.1.71.1.1.8主要負責部門銷售部銷售部銷售部銷售部銷售部銷售部銷售部銷售部銷售部銷售部銷售部/市場部銷售部/市場部銷售部/銷售員核心指標核心指標一般指標一般指標KPI - 財務(wù)指標財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖( (續(xù)續(xù)) )。關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標降低各項成本費用，提高凈利潤提高產(chǎn)品工藝改進節(jié)約費用控制與降低采購環(huán)節(jié)的成本費用控制與降低生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本費用控制與降低儲存環(huán)節(jié)的成本費用控制與降低銷售環(huán)節(jié)的成本費用控制與降低其他的成本費用產(chǎn)品工藝改進節(jié)約成本（金額）壓鑄

4、模具修理費材料采購價格降低率相對銷售收入庫存資金下降率原輔材料損耗制造費用預算達成率存貨損失率存貨周轉(zhuǎn)率廣告宣傳費用與銷售額同比下降率運輸費用占業(yè)務(wù)收入比率展會費用與銷售額同比下降率顧客索賠損失成本管理費用預算達成率管理費用占業(yè)務(wù)收入比率財務(wù)費用預算達成率財務(wù)費用占業(yè)務(wù)收入比率稅收成本占業(yè)務(wù)收入比率其他費用占業(yè)務(wù)收入比率1.1.21.1.21.1.2.11.1.2.21.1.2.31.1.2.41.1.2.51.1.2.6主要負責部門研發(fā)部采購部生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間生管部財務(wù)部/生管部/采購部市場部銷售部市場部銷售部各部門各部門財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部各部門核心指標核心指標一般指標一般指標研發(fā)部采購部降

5、低質(zhì)量損失成本生產(chǎn)車間KPI - 財務(wù)指標財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標的因果關(guān)系圖( (續(xù)續(xù)) )。資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率加速應收帳款周轉(zhuǎn)加速存貨周轉(zhuǎn)提高固定資產(chǎn)利用率應收帳款周轉(zhuǎn)率應收帳款回籠率壞帳比率存貨周轉(zhuǎn)率存貨平均余額在建工程節(jié)點進度保證率固定資產(chǎn)利用率提高資產(chǎn)利用率1.21.21.2.11.2.21.2.3關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵績效指標主要負責部門財務(wù)部財務(wù)部生管部行政部/基建工程部核心指標核心指標一般指標一般指標銷售部財務(wù)部銷售部財務(wù)部關(guān)鍵成功因素增加客戶價值和盈利水平關(guān)鍵績效指標KPI - 客戶指標關(guān)鍵成功因素提高市場份額提高

6、客戶盈利水平提高客戶滿意度建立良好的企業(yè)和品牌形象前20名客戶銷售增長率客戶滿意度得分顧客忠誠度客戶的平均利潤水平2 22.12.12.22.22.32.32.42.4主要負責部門市場部市場部核心指標核心指標一般指標一般指標銷售部提高消費者滿意度消費者滿意度得分2.42.4銷售部/市場部2.52.5重點客戶增加個數(shù)銷售部銷售部/市場部關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標KPI - 客戶指標關(guān)鍵成功因素提高市場份額提高客戶盈利水平市場占有率客戶平均利潤水平2.12.12.22.2提高原有客戶的的銷售額維護和保持原有市場份額提高訂單交付能力提高產(chǎn)品附加值制定并維護合理的市場價格2.1.12.1.22.2.32

7、.2.22.2.3關(guān)鍵績效指標前20名客戶銷售增長率訂單準時交付率開展客戶增值服務(wù)活動次數(shù)市場價格不符合次數(shù) 主要負責部門銷售部市場部市場部生產(chǎn)部銷售部重點客戶流失率新客戶開發(fā)家數(shù)開發(fā)新市場、新客戶減少銷售環(huán)節(jié)，縮短銷售渠道增設(shè)直接銷售點個數(shù)2.2.4市場部市場部市場部2.2.1核心指標核心指標一般指標一般指標關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標KPI - 客戶指標關(guān)鍵成功因素提高消費者滿意度消費者滿意度2.42.4提高客戶的滿意度調(diào)研水平向客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提供市場所需要的產(chǎn)品向消費者提供高質(zhì)量的產(chǎn)品提高客戶滿意度調(diào)研水平2.3.12.3.32.4.32.4.1關(guān)鍵績效指標滿意度調(diào)查分析報告和建議條數(shù)客戶

8、退貨損失金額客戶投訴處理的反應速度消費者對產(chǎn)品評分的平均值消費者滿意度調(diào)研次數(shù)消費者退貨率客戶檔案完整率客戶滿意度問卷有效性評定主要負責部門銷售部銷售部/品保部市場部核心指標核心指標一般指標一般指標市場部/品保部市場部提高客戶滿意度客戶滿意度2.32.3提高客戶服務(wù)水平2.3.2客戶投訴處理關(guān)閉率銷售部品保部銷售部銷售部2.4.2客戶投訴率市場部市場部提高市場要求的適應能力產(chǎn)品ROHS論證符合率品保部2.3.4關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標KPI - 客戶指標關(guān)鍵成功因素建立良好的企業(yè)和品牌形象品牌市場價值2.52.5提高品牌在最終用戶前出現(xiàn)的頻率提高品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量2.5.12.5.2關(guān)鍵

9、績效指標品牌廣告受眾覆蓋率（目標范圍）品牌知名度（同類產(chǎn)品中的排名）品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量評定主要負責部門市場部市場部市場部核心指標核心指標一般指標一般指標關(guān)鍵成功因素提高內(nèi)部營運效率關(guān)鍵績效指標KPI - 內(nèi)部營運指標關(guān)鍵成功因素提升技術(shù)研發(fā)能力提升生產(chǎn)管理能力提高質(zhì)量管理水平建立供應鏈管理體系建立市場分析體系新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量生產(chǎn)計劃準時完成率產(chǎn)品一次交驗合格率供應及時率重點市場分析報告提高職能管理水平管理民主評議分重點客戶分析報告3 33.13.13.23.23.33.33.43.43.63.63.53.5主要負責部門研發(fā)部生產(chǎn)管理部金工/噴涂/燈具/品保采購部銷售管理部各部門市場管理部核

10、心指標核心指標一般指標一般指標KPI - 內(nèi)部營運指標提高技術(shù)研發(fā)能力提升生產(chǎn)管理水平新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量生產(chǎn)計劃準時完成率設(shè)計開發(fā)一次成功率新產(chǎn)品開發(fā)平均周期模具交樣準期率生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確率生產(chǎn)計劃編制合理性生產(chǎn)計劃差錯次數(shù)生產(chǎn)線產(chǎn)品調(diào)整平均時間提高技術(shù)研發(fā)的有效性縮短技術(shù)開發(fā)的周期提高生產(chǎn)計劃編制水平提高現(xiàn)場調(diào)度能力關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標3.13.13.23.23.1.13.1.33.2.13.2.2主要負責部門研發(fā)部研發(fā)部 研發(fā)部生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部 研發(fā)部生產(chǎn)管理部核心指標核心指標一般指標一般指標提高工藝創(chuàng)新能力工藝創(chuàng)新項數(shù)3.1.2出入庫審核延誤次數(shù)提高生產(chǎn)設(shè)備保

11、障能力3.2.3主要設(shè)備保養(yǎng)計劃完成率設(shè)備故障影響生產(chǎn)次數(shù)車間生產(chǎn)管理部設(shè)備工程部設(shè)備工程部技術(shù)標準編制覆蓋率研發(fā)部關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標KPI - 內(nèi)部營運指標關(guān)鍵成功因素提高質(zhì)量管理水平產(chǎn)品一次交驗合格率進貨檢漏檢批次率巡檢漏檢率產(chǎn)品合格率噴漆報廢率糾正預防措施關(guān)閉率第二方審核通過率第三方審核嚴重不符合項客戶驗貨一次通過率提高進貨檢驗的準確性提高產(chǎn)品檢驗和質(zhì)量控制提出質(zhì)量改善建議提高體系管理水平提高客戶驗貨通過率關(guān)鍵績效指標3.33.33.3.13.3.23.3.43.3.53.3.7主要負責部門噴漆車間金工/噴漆/燈具車間品保車間研發(fā)部品管部核心指標核心指標一般指標一般指標人力資源部/

12、品保部人力資源部/品保部人力資源部/品保部品管部KPI - 內(nèi)部營運指標建立市場分析體系市場分析報告展會成交金額產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析報告產(chǎn)品定價策略報告周發(fā)貨計劃完成率市場分析報告建議采納條數(shù)客戶分析報告有效建議數(shù)產(chǎn)品成本數(shù)據(jù)模型客戶檔案完整率提高展會利用價值產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的市場適應性發(fā)揮產(chǎn)品價格定價策略提高發(fā)貨計劃性提高市場洞察能力建立客戶數(shù)據(jù)庫關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標3.43.43.4.13.4.23.4.33.4.43.4.53.4.6主要負責部門市場部市場部/銷售部核心指標核心指標一般指標一般指標市場部/銷售部 財務(wù)部/會計部銷售部市場部市場部銷售部銷售部關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效

13、指標KPI - 內(nèi)部營運指標關(guān)鍵成功因素建立供應鏈管理體系供應及時率燈具新供方增加家數(shù)燈具供方交付準期率剩余采購物資金額外購物資合格率不合品處理及時率供應及時率提高燈具供方交付能力控制合理的采購數(shù)量采購計劃完成率同類產(chǎn)品采購成本下降比例控制采購物資的質(zhì)量控制采購物資的交期關(guān)鍵績效指標供應鏈問題的延誤解決率控制采購物資成本快速解決供應鏈出現(xiàn)的問題3.3.5 53.5.13.5.23.5.33.5.43.5.6主要負責部門采購部貿(mào)易部貿(mào)易部核心指標核心指標一般指標一般指標外購燈具合格率ROHS達標率3.5.5貿(mào)易部采購部采購部采購部品保部采購部采購部采購部采購部KPI - 內(nèi)部營運指標提高職能管理

14、水平管理民主評議分關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標人力資源服務(wù)民主評議分人身傷亡事故次數(shù)食堂服務(wù)滿意率檔案管理嚴重不符合項招聘計劃完成率部門KPI覆蓋率提高職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度做好安保消防工作，避免發(fā)生生產(chǎn)安全事故不斷提高膳食供應及服務(wù)水平做好重要檔案的管理工作及時、有效地開展人力資源活動財務(wù)會計服務(wù)民主評議分行政事務(wù)服務(wù)民主評議分消防事故次數(shù)崗位規(guī)范覆蓋率員工工資發(fā)放差錯率3.63.63.6.13.6.33.6.53.6.6主要負責部門行政部行政部/三個車間人力資源部人力資源部財務(wù)部/會計部人力資源部行政部/三個車間人力資源部人力資源部核心指標核心指標一般指標一般指標方針

15、目標制訂、分解完成率提高企業(yè)綜合管理水平第二、三方審核不符合項3.6.2行政部人力資源部 行政部公司管理制度監(jiān)督不力事件3.6.4人力/行政/財務(wù)/會計重要培訓有效性人力資源部/會計部人力資源部KPI - 內(nèi)部營運指標提高職能管理水平管理民主評議分關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標財務(wù)報表出錯次數(shù)財務(wù)報表延誤提交率設(shè)備完好率審計計劃完成率提高財務(wù)報表的準確性和及時性審計問題整改率服務(wù)器、郵件系統(tǒng)故障時間ERP系統(tǒng)改進優(yōu)化次數(shù)抓好公司固定資產(chǎn)管理及時開展內(nèi)部審計，提高內(nèi)部審計質(zhì)量提供優(yōu)質(zhì)的信息技術(shù)服務(wù)支持3.63.63.6.73.6.83.6.93.6.10主要負責部門財務(wù)部/會計

16、部財務(wù)部/會計部工程部財務(wù)部財務(wù)部信息部信息部核心指標核心指標一般指標一般指標期間費用預算達成率財務(wù)部/會計部退稅完成率財務(wù)信息泄密事件財務(wù)部/會計部財務(wù)部/會計部固定資產(chǎn)保值增值率工程部/財務(wù)部/行政部重要數(shù)據(jù)文件丟失次數(shù)公司商業(yè)機密泄露事件信息部信息部關(guān)鍵成功因素提高員工技能和滿意度，提高勞動生產(chǎn)率關(guān)鍵績效指標KPI - 學習和成長指標關(guān)鍵成功因素提高整體勞動生產(chǎn)率持續(xù)提高員工技能水平創(chuàng)建企業(yè)文化提高員工滿意度提高信息系統(tǒng)在供應鏈中的應用水平公司人均銷售收入員工技能綜合水平企業(yè)文化評分員工工作滿意度信息系統(tǒng)滿意度4 44.14.14.24.24.34.34.44.44.54.5主要負責部門

17、銷售部人力資源部人力資源部行政部人力資源部信息部核心指標核心指標一般指標一般指標KPI - 學習和成長指標提高整體勞動生產(chǎn)率持續(xù)提高員工技能水平公司人均銷售收入員工技能提升綜合水平人均勞動生產(chǎn)率銷售部門人均銷售額員工出勤率培訓計劃完成率員工每年的平均培訓時間員工參培率培訓滿意度提高各部門的勞動生產(chǎn)率控制員工出勤率開發(fā)合理有效的培訓計劃確保員工參加適當?shù)呐嘤柦M織有效的培訓合理控制培訓費用關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標人均培訓費用4.14.14.24.24.1.14.1.24.2.14.2.24.2.34.2.4主要負責部門人力資源部研發(fā)部市場部銷售部人力資源部各部門人力資源部科人力資源部 人力資源部/各部門人力資源部人力資源部核心指標核心指標一般指標一般指標開發(fā)人員人員產(chǎn)品開發(fā)數(shù)KPI - 學習和成長指標創(chuàng)建企業(yè)文化提高員工滿意度企業(yè)文化評分員工工作滿意度員工合理化建議數(shù)量宣傳窗更新頻率關(guān)鍵重要崗位員工流失率員工代表會議的召開次