不合格品控制管理制度

1、不合格產(chǎn)品控制管理制度一目的對公司各分廠原輔料、產(chǎn)品及中間品的不合格品進行識別和控制，以防止不合格品的流出所造成的影響，避免工作上的疏忽造成重大的損失。二適用范圍本程序適用于公司各分廠所有原材料驗收、產(chǎn)品生產(chǎn)過程和使用現(xiàn)場不合格品及成品檢驗不合格的控制。三職責(zé)3.1 本程序由品管部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，各分廠相關(guān)單位、部門是具體的行為活動、執(zhí)行部門。3.2 評審職責(zé)公司品管部授權(quán)各分廠檢驗人員負(fù)責(zé)本廠內(nèi)不合格品的評審。現(xiàn)場不合格品的評審由分廠委派的人員負(fù)責(zé)。3.3 處置職責(zé)各分廠檢驗人員作出判定，分廠廠部安排不合格品的處置決定。若分廠不能處置，則上報公司品管部處置。各分廠生產(chǎn)人員根據(jù)處置決定及時進行處

2、理3工作程序原料、成品檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)不合格品分廠化驗室進行標(biāo)識、評審，確定不合格品的范圍和性質(zhì)；分廠廠部決定并實施不合格品處置方案，并根據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度和范圍，通知品管部有關(guān)負(fù)責(zé)人。四評審、記錄術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和補充要求作出評審，做好記錄，不合格原料不予收購。1.1.2 2經(jīng)輔料質(zhì)檢員檢驗且判定為不合格的進貨物料，輔料質(zhì)檢員應(yīng)在不合格物料的“原輔材料進貨檢驗單”上標(biāo)識不合格，倉庫保管員對其標(biāo)示、隔離存放1.1.3 3產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)作出評審，做好質(zhì)量記錄，并通知品管部。1.1.4 4各分廠對本廠的成品進行調(diào)查、評審、記錄，并寫出書面報告交供銷科。4.2 標(biāo)識、隔離4

3、.2.1 1原料收購檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫保管員作出如下標(biāo)識：不合格品應(yīng)設(shè)立紅色標(biāo)志另行隔離堆放。4.2.2 2生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應(yīng)標(biāo)識，有條件時，應(yīng)與合格品隔離或進行回兌。4.2.3 3對不合格品粘貼“不合格”識別標(biāo)記，并填寫“不合格品通知單”及注明不合格原因4.2.4 4不合格品的隔離方法。對不合格品要有明顯的標(biāo)記，存放在工廠指定的隔離區(qū)，避免與合格品混淆或被誤用，并要有相應(yīng)的隔離記錄4.2.5 5不符合規(guī)定檢驗標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，不允許包裝入庫。4.3 處置4.3.1 1檢驗人員對不合格品評審有作出結(jié)果判定，由廠

4、部領(lǐng)導(dǎo)人員進行處置。若有爭議，則由品管部負(fù)責(zé)人仲裁。4.3.2 2收購原料時發(fā)現(xiàn)不合格，由供應(yīng)部協(xié)調(diào)處置。4.3.3 3生產(chǎn)過程中，允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗員重新驗證合格后方可放行。4.3.4 4對已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做好標(biāo)識。4.3.5 5原料/成品儲存過程中發(fā)生的不合格品，由廠部公司領(lǐng)導(dǎo)決定處置。4.3.6 6已經(jīng)外銷不合格品由本銷售員和公司委派的人員和客戶協(xié)商處理辦法，做好記錄，并寫成書面報告交公司領(lǐng)導(dǎo)。格應(yīng)及時采取糾正措施。五糾正和預(yù)防措施公司各級質(zhì)量負(fù)責(zé)部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格的嚴(yán)

5、重程度，確定實施糾正和糾正措施。5.1 糾正措施，采取糾正措施的時機：5.2 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量不合格品并重復(fù)發(fā)生。5.3 走訪或與顧客座談，結(jié)果對產(chǎn)品質(zhì)量不滿意，并有具體事例比較嚴(yán)重時。5.4 收到反饋的質(zhì)量不合格的記錄。5.5 顧客的投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨。5.6 供方的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格。5.7 內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合項；管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項。5.8 質(zhì)量管理工作中，出現(xiàn)不符合法律、法規(guī)要求時5.9 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格進行評審，確定是否需要采取糾正措施。5.10 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人對確定需要采取糾正措施的不合格原因進行分析并確定原因和需要采取的糾正措施。5.11 各分廠負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量負(fù)責(zé)部門對責(zé)任部門提出的糾正措施進行評價并確定所采取的措施。5.12 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人組織實施評價后的糾正措施。5.13 3各分廠負(fù)責(zé)人組織各級質(zhì)量管理部門對責(zé)任部門實施的糾正措施效果進行驗證。5.14 各分廠負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將糾正措施實施效果提交公司管理部門進行評審。5.15 各相關(guān)質(zhì)量負(fù)責(zé)部門保持記錄。六其它6.1 各級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中，發(fā)現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行上述程序。