09內控審計工作底稿-銷售業(yè)務_第1頁
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文檔簡介

項目名稱提供資料公司名稱： 截止日：*此份僅是初步提供資料明細，在項目實施過程中，可能需要進一步提供額外文件和內控測試樣本。序號 1、銷售計劃123所需文件/資料適用與否是否提供收到日期銷售業(yè)務分類管理制度銷售業(yè)務部門設置、權限及職責說明銷售計劃編制制度及流程2、客戶開發(fā)與信用管理1 客戶資信狀況評估制度及流程2 客戶信用限額3 客戶信用限額調整記錄、客戶信息更新記3、確定價格1銷售價格管理制度4、訂立框架協(xié)議或者合同1 銷售談判記錄2 合同文本擬定、合同條款審核制度3 銷售合同4 銷售訂單5 銷售合同審批單6 銷售合同登記記錄5、銷售交貨/工程交付驗收1 發(fā)貨單2 銷售發(fā)票3 運輸、保險憑單4 客戶驗收確認單5 退貨單6、收款、會計控制123457、客戶服務12345銀行收款憑單會計憑證對賬單款項催收記錄應收狀況明細帳及賬齡分析客戶服務管理辦法客戶回訪制度客戶投訴記錄客戶回訪、售后服務記錄客戶回訪分析報告

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