珍珠幼蚌繁育基地項(xiàng)目可行性實(shí)施報(bào)告

1、珍珠幼蚌繁育基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章概況第二章市場(chǎng)分析和擬建規(guī)模第三章生產(chǎn)技術(shù)及生產(chǎn)安排第四章建設(shè)條件第五章環(huán)境保護(hù)第六章經(jīng)營組織安排第七章項(xiàng)目進(jìn)度安排第八章投資估算及資金來源第九章財(cái)務(wù)分析第十章結(jié)論附表：1 、固定資產(chǎn)投資估算表2 、投資計(jì)劃與資金籌措表3 、正常生產(chǎn)年銷售收入估算表4 、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表5 、總成本費(fèi)用估算表6 、損益表7 、資金來源與運(yùn)用表8 、現(xiàn)金流量表（全部投資）第一章概況一、概述項(xiàng)目名稱：珍珠幼蚌繁育基地1、項(xiàng)目地址：某縣上坊鄉(xiāng)2、項(xiàng)目單位：某縣農(nóng)業(yè)局3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： *X4、合作方式：合資、合作、獨(dú)資二、項(xiàng)目提出的背景* 地處* 省東北部， * 河下游，

2、* 湖東南岸，境屬丘陵地 帶，素有“魚米之鄉(xiāng)”之稱。 * 珍珠經(jīng)歷了起步、壯大、發(fā)展 的過程， 數(shù)十年珍珠養(yǎng)殖歷史續(xù)寫過輝煌篇章， 在全國乃至海 外享有較高的聲譽(yù)，以蚌源優(yōu)良、珍珠光澤度好而著稱于世。 “珍珠、畜、禽綜合養(yǎng)殖技術(shù)”開發(fā)項(xiàng)目在全國“七五”星火 計(jì)劃成果博覽會(huì)獲得金獎(jiǎng)， 珍珠立體養(yǎng)殖項(xiàng)目， 是我國星火科 過實(shí)施“扶龍頭建基地，抓特色打品牌，找市場(chǎng)搞訂單，重人 才靠科技”戰(zhàn)略，按照“公司農(nóng)戶”的組織形式，讓企業(yè)利 潤反哺農(nóng)業(yè)， 讓農(nóng)戶成為第一車間， 調(diào)動(dòng)農(nóng)戶積極性。 經(jīng)歷了 95 年因洪澇災(zāi)害導(dǎo)致蚌病流行造成珍珠產(chǎn)業(yè)處于低落期，經(jīng) 實(shí)施良種基地繁育后， 走“立足資源創(chuàng)特色、 搶占市場(chǎng)

3、創(chuàng)效益” 之路， 在加工增值上下功夫， 推廣優(yōu)良品種綠色革命， 開創(chuàng)珍 珠產(chǎn)業(yè)新局面， 取得了明顯成效， 珍珠生產(chǎn)初具規(guī)模， 呈現(xiàn)良 好的發(fā)展勢(shì)頭。目前，全縣可養(yǎng)珍珠水面 6 萬畝，年產(chǎn)珍珠 20 噸，“ * 春”珍珠產(chǎn)品為省知名品牌， * 春珍珠集團(tuán)已擁有 珍珠粉廠，特種珍珠工藝品廠、珍珠化妝品廠等 13 家加工企 業(yè)，產(chǎn)品有首飾、工藝品、化妝品、食品、醫(yī)藥、保健等六大 系列， 100 多個(gè)品種。 1998 年，某縣珍珠產(chǎn)業(yè)化被省計(jì)委批準(zhǔn) 列為省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)項(xiàng)目。技推廣項(xiàng)目， 是適合我縣農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的突破口近年來，通為促進(jìn)我縣珍珠產(chǎn)業(yè)化步入良性發(fā)展軌道， 確保蚌源優(yōu)良 和苗種有效供給， 杜

4、絕蚌病發(fā)生， 滿足我縣珍珠深加工發(fā)展和*完善產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后社會(huì)化服務(wù)，發(fā)展特色產(chǎn)品，壯大 春”、“佳露碧”，提高品牌效益，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能 力，建立珍珠幼蚌繁育基地迫在眉睫。 項(xiàng)目容主要是新建珍珠 幼蚌繁育基地一座，約占地 20 畝，建成后每年可為社會(huì)提供 商品幼蚌 1320 萬只，每年可為我縣增加 396 萬只作業(yè)蚌（ 7 8 公分）和 66 萬只接種育珠蚌。第二章 市場(chǎng)分析及擬建規(guī)模一、市場(chǎng)分析1、資源情況： 水域資源豐富。 某縣上坊鄉(xiāng)有著豐富的肥 水資源，東高西低的地形，構(gòu)成了適宜珍珠養(yǎng)殖的獨(dú)特水系， 水域集中連片，水源無任何污染，水質(zhì)良好。 氣候資源良好。 某縣氣候?qū)賮啛釒?/p>

5、潤性季風(fēng)氣候， 氣候溫和， 光照充足， 雨 量充沛，無霜期長，土壤肥沃。 技術(shù)力量雄厚。 異形珍珠、有 核珍珠和水面養(yǎng)殖開發(fā)為全國首例， 榮獲國家科技星火獎(jiǎng)， 有 大面積養(yǎng)殖取得成功經(jīng)驗(yàn)的先導(dǎo)工程。用三角帆蚌繁育的珍珠，質(zhì)量上乘，品種多樣，異形珠、有核珠走俏市場(chǎng)。區(qū)位環(huán)境優(yōu)越。 省道黃錦公路擦身而過，距 206 國道僅 14 公里，位 于全縣的幾何中心， 項(xiàng)目所在地電力供應(yīng)充足， 通訊便捷， 交 通方便，是理想幼蚌繁育基地。2、市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)因* 培養(yǎng)繁育的幼蚌接種珍珠光澤度好，成活率高，深受 市場(chǎng)好評(píng)。 幼蚌主要滿足我縣珍珠養(yǎng)殖的需要， 還銷往、等地， 幼蚌價(jià)格現(xiàn)有上揚(yáng)趨勢(shì)， 產(chǎn)品供不應(yīng)

6、求， 有很大的市場(chǎng)領(lǐng)域等 待開發(fā)。“酒香也怕巷子深” ，借助新聞媒體的促銷優(yōu)勢(shì)，利用技 術(shù)人員全程化服務(wù)， 免費(fèi)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)， 利用產(chǎn)業(yè)化延長農(nóng)產(chǎn) 品加工“鏈條” ，提高產(chǎn)品附加值，為珍珠產(chǎn)業(yè)化注入活力。 隨著我國加入 WTO 勺日益臨近，加大項(xiàng)目技術(shù)投入勢(shì)在必行， 巧借全國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)，及時(shí)掌握發(fā)展動(dòng)態(tài)。 21 世 紀(jì)農(nóng)業(yè)是高科技農(nóng)業(yè)， 我們將抓住農(nóng)業(yè)科技革命和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營兩個(gè)“主旋律”演奏，奏響精美樂章，續(xù)寫新勺輝煌，必將為我縣珍珠產(chǎn)業(yè)化壯大發(fā)展發(fā)揮重要的支撐作用。二、擬建規(guī)模按照集中連片開發(fā)的原則， 開發(fā)一片， 成功一片， 效益一 片。建立珍珠幼蚌繁育基地 20 畝，新建幼蚌

7、繁育池 3300m2， 年繁育商品幼蚌 1320 萬只。第三章 生產(chǎn)技術(shù)及生產(chǎn)安排一、 生產(chǎn)技術(shù)1、生產(chǎn)流程：種蚌T母蚌T排卵T寄生T培育T暫養(yǎng)T 接種T繁育2、生產(chǎn)場(chǎng)地：某縣上坊鄉(xiāng)氣候溫和，可吊養(yǎng)水面豐富， 水質(zhì)優(yōu)良，交通方便，電力充足，適合幼蚌繁育。二、 技 術(shù)保證體系建立一支由高級(jí)、 中級(jí)農(nóng)業(yè)技術(shù)人員和幼蚌繁育能手組成的骨干隊(duì)伍1、由上海水產(chǎn)學(xué)院、水產(chǎn)學(xué)校為技術(shù)依托單位，負(fù)責(zé)全程技術(shù)指導(dǎo)，并由上述院校教授或研究院做定期指導(dǎo)。2、由縣水產(chǎn)高級(jí)工程師和全國勞模獲得者陸紀(jì)輝同志擔(dān) 任技術(shù)顧問。3、某縣有數(shù)十年的珍珠養(yǎng)殖歷史，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民已基本掌握 幼蚌繁育技術(shù)。三、生產(chǎn)計(jì)劃安排第一年為建設(shè)期， 第

8、二年進(jìn)入生產(chǎn)穩(wěn)定期， 以后每年可繁 育商品幼蚌 1320 萬只（ 2 公分）。第四章 建設(shè)條件一、 自然條件1、地理位置某縣距 * 鐵路樞紐 * 市僅 77 公里，距省會(huì) * 市才 170 公 里，距 * 市不過 80 公里，正好居這三個(gè)城市的三角中心。隨 著省道 * 公路的延伸、 * 國道的拓寬、 * 汽車專用公路的開通、縣城* 路的建成， * 大橋工程的竣工，交通將更加便利。2、自然環(huán)境地形、地貌：珍珠幼蚌繁育基地位于縣城西北部3公里左右，基地東高西低，海拔高度為 30 米。氣候情況：某縣處亞熱帶濕潤季風(fēng)區(qū)，四季分明，氣候溫暖， 雨量豐沛， 日照充足， 平均氣溫為 17.7 度，無霜期 2

9、64 天，日照 1887 小時(shí)， 太陽年輻射量 108.7 千卡/ 平方厘米， 年 平均降雨量 1756.3 毫米。第五章 環(huán)境保護(hù)該項(xiàng)目是利用豬糞等有機(jī)物制造浮游生物為種蚌提供食 用飼料，堅(jiān)持自繁自養(yǎng)的原則， 建立豬糞養(yǎng)殖加工產(chǎn)業(yè)鏈， 將幼蚌生產(chǎn)納入整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)中， 使物質(zhì)循環(huán)和能量流動(dòng)處于 良性狀態(tài)。 無有毒物質(zhì)排放， 符合衛(wèi)生部規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)， 嚴(yán) 格按照勞動(dòng)法和衛(wèi)生法的有關(guān)規(guī)定。第六章 經(jīng)營組織安排一、 組織機(jī)構(gòu)新建珍珠幼蚌繁育場(chǎng)， 估計(jì)該場(chǎng)需要員工 30 人，設(shè)場(chǎng)長 1 人，下設(shè)經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)，技術(shù)科 6 人，銷售科 2 人，財(cái)務(wù)科 3 人，生產(chǎn)科 18 人。二、 生產(chǎn)組織 項(xiàng)目采取目

10、標(biāo)管理考核制，生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)及管理由該場(chǎng) 統(tǒng)一安排。第七章 項(xiàng)目進(jìn)度安排本項(xiàng)目計(jì)劃一年零六個(gè)月完成。第八章 投資估算及資金來源經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目總投資 80.86 萬元，其中固定資產(chǎn)投資60.86 萬元（詳見附表 1），含建安及設(shè)備費(fèi)用 54.96 萬元， 主 要用于購買變壓器、 電動(dòng)機(jī)、 抽水機(jī)和管理房、 繁育場(chǎng)興建及 種蚌采購等費(fèi)用； 其它費(fèi)用 5.9 萬元， 包括架設(shè)線路費(fèi)、 輔助 設(shè)施費(fèi)、不可預(yù)見費(fèi)，流動(dòng)資金 20 萬元。第九章 財(cái)務(wù)分析一、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、項(xiàng)目建設(shè)期： 1 年2、流動(dòng)資金：按 20 萬元計(jì)算3、稅金：珍珠幼蚌繁育基地項(xiàng)目屬提供良種農(nóng)業(yè)項(xiàng)目， 除上交所得稅外，免交各種稅收。二、

11、 財(cái) 務(wù)分析本報(bào)告財(cái)務(wù)分析按照國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)和建設(shè)部發(fā)布 的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)第二版的規(guī)定進(jìn)行。1、銷售收入預(yù)測(cè)：經(jīng)測(cè)算，按每只幼蚌 0.1 元計(jì)算，正常經(jīng)營年銷售收入132 萬元。（詳見附表 3）2、總成本費(fèi)用經(jīng)測(cè)算， 正常經(jīng)營年總成本費(fèi)用 82.79 萬元。（詳見附表5）3、利潤：正常經(jīng)營年稅前利潤總額為 49.21 萬元（詳見附表 7）， 稅后利潤 40 萬元。（詳見附表 6）4、主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)：稅后投資回收率 60.85 ，盈虧平衡點(diǎn) 14，稅前投資回收期 1.46 年，稅后投資回收期 2.75 年。（詳見附表 8）以上分析表明，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益很好，在財(cái)務(wù)分析上是可行的第

12、十章 結(jié) 論一、 本項(xiàng)目堅(jiān)持自繁自養(yǎng)的原則， 將幼蚌生產(chǎn)納入整個(gè)生 產(chǎn)系統(tǒng)中， 使物質(zhì)循環(huán)和能量流動(dòng)處于良性狀態(tài)， 項(xiàng)目建成后， 年提供 1320 萬只幼蚌，起到保證蚌源優(yōu)良，促進(jìn)珍珠產(chǎn)業(yè)化 良性發(fā)展，生態(tài)效益顯著。二、 本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有利于發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)， 增加農(nóng)民收入，稅后年利潤可達(dá) 40 萬元，經(jīng)濟(jì)效益良好。三、本項(xiàng)目需生產(chǎn)人員 30 人，可解決部分下崗職工及農(nóng) 村勞力就業(yè)，對(duì)于維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和拓寬就業(yè)渠道有積極作用， 社會(huì)效益極為顯著。綜上所述， 該項(xiàng)目采用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)， 實(shí)行生產(chǎn)科學(xué)化、 管理現(xiàn)代化， 市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)化， 服務(wù)社會(huì)化的產(chǎn)業(yè)鏈管理， 具有強(qiáng) 烈的輻射作用，有利于加快珍

13、珠產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展和壯大，經(jīng)濟(jì)、 社會(huì)、生態(tài)效益顯著，因此項(xiàng)目是可行的。附表1:固定資產(chǎn)投資概算表序號(hào)項(xiàng)目名稱數(shù)量單位單價(jià)（元）小計(jì)（萬元）固定資產(chǎn)投資60.861建安及設(shè)備費(fèi)用54.961.1變壓器（40kw）1臺(tái)1000011.2電動(dòng)水泵（10kw）2臺(tái)75001.51.3管理房802 m25021.4繁育池33002 m11236.961.5種蚌13500只1013.52其他費(fèi)用5.902.1架設(shè)高壓線路費(fèi)用1000m252.52.2輔助設(shè)施費(fèi)1000m50.52.3不可預(yù)見費(fèi)（5%）2.90合計(jì)60.86表2:投資計(jì)劃與資金籌措表單位：萬元 年、分建設(shè)期投產(chǎn)期合計(jì)序號(hào)項(xiàng)1234567891

14、0目 A1總投資60.862080.861.1固定資產(chǎn)投資60.8660.861.2流動(dòng)資金20202資金籌措60.862080.862.1自有資金50.8650.86其中：用于流動(dòng)資金20202.2上級(jí)扶助30302.3其他表3:正常生產(chǎn)年銷售收入估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目幼蚌繁育合計(jì)1繁殖池面積（m2）33002產(chǎn)量（只/m2）40003總產(chǎn)量（萬只）13204單位售價(jià)（元/只）0.15銷售收入（萬元）132132表4:固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表單位:萬元序號(hào)年份項(xiàng)目折 舊年限殘值率投產(chǎn)期234567891011固定資產(chǎn)合計(jì)原值60.86折舊費(fèi)66666.6.6.096.096.096.09000

15、090909995凈值54.774868425936530.4124.3218.2312.146.0501房屋10%原值折舊費(fèi)0.20000.0.0.20.20.20222222凈值1.811110.0.60.40.2086422繁育池0及其他10%設(shè)備原值58.86折舊費(fèi)5.895895895895.895.895.895.895.8958544371292352.9517.6凈值7.4.5311.745.8500131289表5:總成本費(fèi)用估算表單位：萬黃花7.7.7.7.1魚7.27.27.27.27.222227.2722農(nóng)膜11111111110噴水3管333333333330塑料0

16、.0.0.0.4盒0.50.50.50.50.555550.555工資404040404040404040404006電費(fèi)55555555550修理7費(fèi)10101010101010101010100折舊6.06.06.6.6.6.6.08費(fèi)96.096.096.09909090909560.86銷售9費(fèi)用66666666666010其他444444444440總成82.82.782.782.8282828282.11本費(fèi)79982.79979.7.7.7.775827.86用9999其/、中:1.6.06.096.096.096.06.6.6.6.6.060.86固定99090909095成本

17、2.可76.76.7676767676.變成776.776.776.77.7.7.7.77767本經(jīng)營76.76.7676767676.12成本776.776.776.77.7.7.7.77767表6:損益表單位:萬元序投產(chǎn)期合號(hào)年份項(xiàng)目234567891011計(jì)產(chǎn)品銷售1收入1321321321321321321321321321321320總成本費(fèi)82.782.782.82.782.82.82.7827.82用982.7997982.7982.79979795649.249.2149.49.249.49.49.2492.13利潤總額149.2112149.2149.2112121549.2

18、9.29.292.14所得稅9.219.219.2119.219.219.21119.2545稅后利潤40404040404040404040400可供分配6利潤404040404040404040404006.盈余公積4444444444401金6.應(yīng)付利潤0000000000026.未分配利363636363636363636363603潤累計(jì)未分3672108144180216252288324360配利潤表7:資金來源與運(yùn)用表單位:萬元序建投產(chǎn)期號(hào)年份設(shè)項(xiàng)目期12345678910111資金來源60.75.3055.355.3055.3055.3055.3055.3055.3055.3

19、075.308601.1利潤總額49.2149.249.2149.2149.2149.2149.2149.2149.2149.2511.2折舊費(fèi)6.096.096.096.096.096.096.096.096.096.051.3攤銷費(fèi)1.4入股資金301.5自有資金30.20861.6其他1.7回收固定資產(chǎn)余值1.8回收流動(dòng)20資金2資金運(yùn)用60.29.219.219.219.219.219.219.219.219.219.25862.1固定資產(chǎn)60.投資862.2建設(shè)期利0息2.3流動(dòng)資金202.4所得稅9.219.219.219.219.219.219.219.219.219.252.5應(yīng)付利潤2.6長期借款000本金償還3盈余資金046.0946.046.0946.0946.0946.0946.0946.0946.0966.0594累計(jì)盈余46.0992.1.27184.36230.45276.54322.63368.72414.81480.86資金08表8:現(xiàn)金流量表（全部投資）單位:萬元序年份建設(shè)期投產(chǎn)期