2020安評二級安全標(biāo)準(zhǔn)化有限公司自評報告

1、 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級企業(yè)自評報告 按北京市工業(yè)制造業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級評審?fù)ㄓ脴?biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)對企業(yè)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化體系建立創(chuàng)建并運(yùn)行。進(jìn)行自評創(chuàng)建工作開始日期：初評2019年6月1日開始啟動。一、啟動階段：1、領(lǐng)導(dǎo)會議情況：為做好安全標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)評工作，公司成立了標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)評領(lǐng)導(dǎo)小組，指定專職人員進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化籌備工作。2、成立組織機(jī)構(gòu)：（1）領(lǐng)導(dǎo)小組成員：（2）推進(jìn)部門名單：（3）專業(yè)組成員名單：3、全員培訓(xùn)情況：2019年6月1日，聯(lián)系咨詢公司老師對公司進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化全員培訓(xùn)，主要內(nèi)容包括：標(biāo)準(zhǔn)化二級達(dá)標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)，否決項及其他各要素的應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。4、動員會議情況：公司組織所有中層

2、管理人員，召開了安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)動員會，安環(huán)健管理者代表在會議上對標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)評進(jìn)行了動員，宣布成立標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)評達(dá)標(biāo)工作小組，要求各部門按標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行整改完善；各部門管理人員對各崗位人員進(jìn)行了動員和布置。 二、咨詢階段：1、現(xiàn)場咨詢情況：咨詢?nèi)掌冢?019年6月5日-2019年7月10日咨詢程序：  初始評審：依據(jù)北京市工業(yè)制造業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級評審?fù)ㄓ脴?biāo)準(zhǔn)，了解企業(yè)安全管理現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)流程、組織機(jī)構(gòu)等基本管理信息、設(shè)備設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生等方面發(fā)現(xiàn)差距。 策劃：針對初始評審的結(jié)果，確定建立安全標(biāo)準(zhǔn)化工作方案，包括資源配置、進(jìn)度、分工等；進(jìn)行風(fēng)險分析；識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他

3、要求，并進(jìn)行符合性評審；建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制；完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、臺賬、檔案、記錄等；確定企業(yè)安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。 培訓(xùn)：對企業(yè)管理層及從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括北京市工業(yè)制造業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級評審?fù)ㄓ脴?biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險評價方法及應(yīng)用、自評程序和方法等，使其正確理解安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的要求、程序和實施意義2、自查：自查方式：以部門為單位，以專業(yè)為技術(shù)支撐，動員全體崗位員工，進(jìn)行全方位自查。自查程序： (一)檢查組織：按專業(yè)檢查：分為機(jī)械、電氣、特種設(shè)備、職業(yè)健康、易燃易爆等重點(diǎn)危險源。按車間檢查：分為車間、部門、庫房、作業(yè)環(huán)境等。綜合檢查： 以車間生產(chǎn)單位或管理部門為單位，

4、不分專業(yè)進(jìn)行全面的檢查。檢查人員組成：安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、車間部門領(lǐng)導(dǎo)及有經(jīng)驗的操作人員相結(jié)合。（二）資料自查實施：對安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、臺帳、記錄表格等修訂、會審、批準(zhǔn)、發(fā)布并開始實施，落實安全標(biāo)準(zhǔn)化的各項要求。自查發(fā)現(xiàn)的不符合問題情況：隱患整改清單序號隱患描述整改措施風(fēng)險等級法規(guī)依據(jù)1小庫房滅火器單具存放一個消防設(shè)計單元，滅火器存放數(shù)量2-5具BGB50140-2005建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范第 6.2 章 、第 節(jié) 5.1.3 、 條第 6.1.1 、 條 6.1.2條21、配電箱無警示標(biāo)志2、配電箱無線路控制圖3、開關(guān)無分路標(biāo)識1、配電箱門正面張貼“當(dāng)心觸電”安全警示標(biāo)志

5、2、配電箱門背面張貼線路控制圖3、開關(guān)加設(shè)分路標(biāo)識4、檢查所有配電箱，存在以上問題一并整改C 北 京 市 安 全 生 產(chǎn)條例第 32條3物品占用通道按功能劃分放置物品，嚴(yán)禁占用通道CGB/T 12801-2008生產(chǎn)過程安全衛(wèi) 生 要 求總則第5.7.5條4物品占用消防栓使用空間消防栓前保持通道及操作空間，劃線內(nèi)禁止放置物品CGB50140-2005建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范第 5.1.1 、第 條 5.1.2條5庫房物品存放占用通道規(guī)范放置物品C1、 GA1131-2014 倉儲場所消防安全管理通則；2、GB/T 12801-2008生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則第 5.7.5條6物資存放處未分區(qū)劃線

6、，無存放區(qū)標(biāo)志按存放區(qū)功能劃線并加設(shè)標(biāo)志C2、GB/T 12801-2008生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則第 5.7.5條71、卷簾門信號箱下方放置物品，影響操作2、可燃物存放在信號箱下方，有火災(zāi)隱患信號箱操作空間內(nèi)禁止存放物品CGB50303-2002建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范北京市工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化驗收通用標(biāo)準(zhǔn)第22項8信號箱下方存放物品移除物品，定點(diǎn)存放CGB50303-2002建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范北京市工業(yè)制造業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級評審?fù)ㄓ脴?biāo)準(zhǔn)第四部分第二項第22項9設(shè)備腳踏開關(guān)防護(hù)罩無蓋，物品跌落開關(guān)上易引起誤啟動建議更換為帶護(hù)蓋的防護(hù)罩C機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范第 5.1.

7、4條10乙醇使用場所，無安全警示標(biāo)志，無職業(yè)危害告知卡設(shè)置安全警示標(biāo)志及職業(yè)危害告知卡C企業(yè)安全生 產(chǎn)風(fēng)險公告六條規(guī)定第一、二、三 條；工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定第 15條11工位設(shè)置在配電箱下：1、配電箱意外帶電時，易發(fā)生電傷害事故；2、占用配電箱操作空間重新設(shè)置工位CGB50303-2002建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范北京市工業(yè)制造業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級評審?fù)ㄓ脴?biāo)準(zhǔn)第四部分第二項第22項12物資存放堵塞通道重新規(guī)劃物資存放處，嚴(yán)禁占用通道CGB/T 12801-2008生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則第 5.7.5條13信號箱下放置物品移除物品，嚴(yán)禁占用CGB50303-2002建筑電氣工程施工質(zhì)

8、量驗收規(guī)范北京市工業(yè)制造業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級評審?fù)ㄓ脴?biāo)準(zhǔn)第四部分第二項第22項14配電箱前放置物品移除物品C北京市工業(yè)制造業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級評審?fù)ㄓ脴?biāo)準(zhǔn)第四部分第二項第22項15地面螺栓周邊設(shè)警示線，起到一定警示作用，但仍有劃傷人員的隱患建議加設(shè)螺絲蓋帽CGB2894-2008安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則16功能區(qū)改變，警示線未及時消除按目前存放區(qū)劃線，撤除警示標(biāo)線CGB 2894-2008安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則17物資存放雜亂分類規(guī)范存放C1、 GA1131-2014 倉儲場所消防安全管理通則；2、GB/T12801-2008生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則。18物資存放堵塞通道重新規(guī)劃物品存放場所C1、

9、GA1131-2014 倉儲場所消防安全管理通則；2、GB/T12801-2008生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則。19工作梯子放置在作業(yè)場所梯子不使用時，放置在里間物資存放場所CGB/T12801-2008生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則。20通道處有障礙物，有警示線，但無安全提示語建議增設(shè)“當(dāng)心碰頭”警示標(biāo)志C企業(yè)安全生 產(chǎn)風(fēng)險公告六條規(guī)定第一、二、三 條21配電室上層路梯口無防護(hù)，人員易跌落如受空間局限無法加設(shè)防護(hù)欄，建議在路梯口設(shè)置黃黑警示線，并在醒目位置加設(shè)“當(dāng)心跌落”標(biāo)志BGB4503-2009固定式鋼梯及平臺安全要求22配電室未設(shè)置安全出口標(biāo)志加設(shè)安全出口標(biāo)志CDB11/1024-2013 消防

10、安全 疏散標(biāo)志設(shè)置 標(biāo)準(zhǔn)第 3.2.2條231、配電箱下方放置物品，占用操作空間2、配電箱前面設(shè)置金屬框架，易引發(fā)觸電事故移除物品，劃出標(biāo)線C北京市安全生 準(zhǔn)化基本標(biāo)準(zhǔn)24消防栓下方放置物品消防栓前劃出區(qū)域，禁止占用C中華人民共和國消防法 第二十八條251、配電箱無警示標(biāo)志2、配電箱下方設(shè)置存放物品1、按配電箱整改要求統(tǒng)一整改2、熱水設(shè)備及其他物品另行設(shè)置CGB50303-2002建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范北京市工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化評審?fù)ㄓ脴?biāo)準(zhǔn)第22項26場所未劃出通道及功能分區(qū)按相關(guān)要求進(jìn)行分區(qū)劃線C1、 GA1131-2014 倉儲場所消防安全管理通則；2、GB/T12801-2008生產(chǎn)

11、過程安全衛(wèi)生要求總則。271、配電箱下設(shè)置維修工位2、維修設(shè)備無安全操作規(guī)程1、重新設(shè)置維修工位2、在明顯位置張貼維修設(shè)備安全操作規(guī)程C北京市工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化評審?fù)ㄓ脴?biāo)準(zhǔn)第22項28上方管路未標(biāo)出介質(zhì)流向標(biāo)志1、對照工業(yè)管路基本識別色相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，判斷管路內(nèi)介質(zhì)是否與該打介質(zhì)基本識別色對應(yīng)2、標(biāo)出管路介質(zhì)流向BGB7231-2003 工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標(biāo)識29燃?xì)忾g安全警示標(biāo)志設(shè)置在大門上設(shè)置在固定場所，明顯位置，禁止設(shè)置在可移動物體上BGB2894-2008安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則30消防井蓋設(shè)置為污水井蓋消防井設(shè)置相對應(yīng)的消防井蓋，并涂紅色標(biāo)志BGB13495-2015 消防安

12、全標(biāo)志3、問題分類分解：分類分級的原則：1、根據(jù)隱患嚴(yán)重程度、解決難易，事故隱患分為A、B、C三個級別：A級隱患：是指重大隱患，由政府有關(guān)部門負(fù)責(zé)督辦。B級隱患：是指較大隱患，由公司安全部門負(fù)責(zé)督辦。C級隱患：是指一般隱患，由隱患所屬部門負(fù)責(zé)督辦。經(jīng)隱患分級評定，無A級安全隱患；B級隱患5項；C級隱患25項；已按分級原則布置整改。三、整改階段：1、整改：整改方法：整改隱患的方法分為當(dāng)場整改和限期整改兩種方法。整改持續(xù)時間：2019年7月10日至2019年9月30日投入資金情況：（投入整改資金）：10000元。整改完成情況：隱患整改為分部門進(jìn)行督辦，在整改期限內(nèi)基本得以整改。2、回訪情況：配合回

13、訪情況：在標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)過程中，咨詢公司配合企業(yè)進(jìn)行多次回訪，咨詢階段對咨詢工作情況進(jìn)行回訪，主要糾正了方案制定的偏差；自查階段回訪，主要解決了自查的范圍和內(nèi)容，做到全方位的排查，不缺項不漏項；整改階段回訪主要是隱患的分級及整改措施的制定。回訪達(dá)到的目的：通過多次的標(biāo)準(zhǔn)化回訪，達(dá)到了指導(dǎo)企業(yè)及崗位能夠嚴(yán)格按照北京市工業(yè)制造業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級評審?fù)ㄓ脴?biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)法律法規(guī)，對企業(yè)實際存在的問題進(jìn)行整改和糾正，使安全標(biāo)準(zhǔn)化工作得以順利進(jìn)行。四、自評階段：自評時間：2019年10月29日至2019年11月5日。自評依據(jù)：北京市工業(yè)制造業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級評審?fù)ㄓ脴?biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。自評程序：1

14、 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部自評審核計劃 根據(jù)擬內(nèi)部自評審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往內(nèi)部自評審核的結(jié)果，由自評審核小組負(fù)責(zé)策劃公司及各部門、車間的全年內(nèi)部自評審核方案，編制內(nèi)部自評審核計劃，確定內(nèi)部自評審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)總裁批準(zhǔn)。自評審核內(nèi)容要求覆蓋公司“安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評級標(biāo)準(zhǔn)”的所有要求。2自評審核前的準(zhǔn)備2.1內(nèi)部自評審核小組組長任命選定審核員，成立內(nèi)部自評審核組。內(nèi)部自評審核應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的審核員負(fù)責(zé)。2.2由內(nèi)部自評審核小組組長策劃審核并編制本次內(nèi)部自評審核實施計劃。2.3內(nèi)部自評審核小組組長組織分解安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評級標(biāo)準(zhǔn)表，表中要詳細(xì)列出考評項目、內(nèi)容、

15、方法、指標(biāo)、評分標(biāo)準(zhǔn)等，確保無要求遺漏，自評審核能順利進(jìn)行。2.4內(nèi)部自評審核小組組長于內(nèi)部自評審核前一周將內(nèi)部自評審核時間通知受審部門或車間，受審部門或車間對內(nèi)部自評審核時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)部自評審核前三天通知內(nèi)部自評審核小組組長。3內(nèi)部自評審核小的實施3.1首次會議a.參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理部負(fù)責(zé)人、安全管理員、內(nèi)部自評審核小組成員及相關(guān)部門及車間安全負(fù)責(zé)人。與會者簽到，并保留會議記錄。內(nèi)部自評審核小組組長主持會議。b.會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)部自評審核小目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)部自評審核小日程安排及其他有關(guān)事項。3.2現(xiàn)場內(nèi)部自評審核a.內(nèi)部自評審核小組根據(jù)內(nèi)部審核檢查表

16、對受審部門的制度和文件等執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將安全生產(chǎn)管理運(yùn)行效果及不符合項詳細(xì)記錄。b.內(nèi)部自評審核小組組長及時召開內(nèi)部會議，全面了解內(nèi)部自評審核情況，對不符合項進(jìn)行核對。c.內(nèi)部自評審核時審核員要公正而又客觀的對待問題。3.3內(nèi)部自評審核報告3.3.1現(xiàn)場審核后，內(nèi)部自評審核小組長召開內(nèi)部自評審核小組會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、安全規(guī)章制度及有關(guān)法律法規(guī)要求，確認(rèn)不合格項，編制自評報告。自評結(jié)果：包括應(yīng)評審項數(shù)52項，空項數(shù)7項，實際評審項數(shù)45項，應(yīng)得滿分710，實際得分635，得分率89.4%，自評最后得894分。序號項目名稱統(tǒng)計單位標(biāo)準(zhǔn)分值空項分扣分實得分一資質(zhì)許可1企業(yè)資

17、質(zhì)02行政許可0二基礎(chǔ)管理260352251安全生產(chǎn)責(zé)任制種20202安全生產(chǎn)管理制度種25253安全作業(yè)行為種15154安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)與人員機(jī)構(gòu)/人數(shù)20205安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)人次3020106事故隱患排查治理項30307應(yīng)急救援種10108“三同時”安全管理項201559生產(chǎn)安全事故管理起202010勞動防護(hù)用品人數(shù)101011相關(guān)方安全監(jiān)管個101012特種設(shè)備安全管理項101013消防安全項101014職業(yè)衛(wèi)生項3030三設(shè)備設(shè)施600290302801危險化學(xué)品處4010302油庫和儲油設(shè)施處20203燃?xì)庠O(shè)施處30304工業(yè)管道米2010105涂裝作業(yè)場所處20206空壓站臺3010

18、207鍋爐與輔機(jī)臺40408壓力容器臺20209工業(yè)氣瓶個202010液氨設(shè)施252511粉塵防爆252512智能化生產(chǎn)系統(tǒng)353513輸送機(jī)械臺151514工業(yè)車輛輛151515起重機(jī)械臺353516電梯部151517炊事機(jī)械臺101018其它機(jī)械臺202019變配電站系統(tǒng)202020低壓電氣線路路151521臨時電氣線路路101022電氣箱柜個202023電焊機(jī)臺151524手持式移動式電氣臺151525保護(hù)接地接地點(diǎn)數(shù)151526防雷裝置處202027照明電氣場所202028高壓試驗臺站臺1515四作業(yè)環(huán)境140101301廠區(qū)環(huán)境個15152車間作業(yè)環(huán)境個20203倉儲作業(yè)環(huán)境個20204工業(yè)建筑10105工業(yè)梯臺部20206安全標(biāo)志處3010207戶外設(shè)施10108職業(yè)危害防治點(diǎn)1515認(rèn)識、體會和工作建議： 通過安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化長效機(jī)制的建立，克服工作