18年雙體系建設(shè)實(shí)施方案

1、*有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理實(shí)施方案編制人：*審核人：*批準(zhǔn)人：*2017年2月15日發(fā)布 一、目的為貫徹落實(shí)省政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知（魯政辦字201636號(hào)）和關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知魯安發(fā)201616號(hào)以及加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案魯安辦發(fā)201610號(hào)等相關(guān)文件，按照公司安委會(huì)統(tǒng)一部署，結(jié)合公司實(shí)際情況，現(xiàn)就推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)（以下簡(jiǎn)稱“兩個(gè)體系建設(shè)”）工作，做好企業(yè)安全生產(chǎn)的長(zhǎng)效運(yùn)行機(jī)制，特制訂本實(shí)施方案。二、范

2、圍 本方案適用于公司的風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)、分級(jí)、管控等全過程的管理工作。三、編制標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37T 28822016。生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37T28832016。山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知（魯政辦字201636號(hào)）。關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知魯安發(fā)201616號(hào)。加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案魯安辦發(fā)201610號(hào)。危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則安監(jiān)總管三2012103號(hào)。安全生產(chǎn)事

3、故隱患排查治理暫行規(guī)定安監(jiān)總局第16號(hào)令。四、組織機(jī)構(gòu)為加強(qiáng)“兩個(gè)體系建設(shè)”工作的組織與領(lǐng)導(dǎo)，確保活動(dòng)取得實(shí)效，公司成立“兩個(gè)體系建設(shè)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)工作進(jìn)行全面組織、指導(dǎo)和檢查。組 長(zhǎng)：張東（總經(jīng)理）副組長(zhǎng)：程輝（安環(huán)部主任）成 員：王世明（生產(chǎn)一部主任）、劉黃玉（生產(chǎn)二部主任）、邱陸堅(jiān)（倉(cāng)庫(kù)主任）、李偉（品控主任）、高祥云（設(shè)備主任）、劉陸湖（后勤主任）、王利（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）、李美（車間班長(zhǎng)）、孫吉華（車間班長(zhǎng)）、張建華（電工）、劉方芬（品控部班長(zhǎng)）、劉薇（倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)）、姜美鑫（安全員）五、實(shí)施步驟與進(jìn)度安排序號(hào)項(xiàng)目名稱工作內(nèi)容完成期限責(zé)任人（部門）1成立組織機(jī)構(gòu)宣貫公司雙體系建設(shè)相關(guān)文件要

4、求。建立“兩個(gè)體系建設(shè)”組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)；確定小組成員職責(zé)。2017.1.20安環(huán)部、各部門2編制實(shí)施方案編制雙體系實(shí)施方案，明確完成的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，相關(guān)責(zé)任人等。2017.2.20雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組3編制雙體系文件編制風(fēng)險(xiǎn)告知制度、兩個(gè)體系考核獎(jiǎng)懲管理制度，編制兩個(gè)體系考核獎(jiǎng)懲記錄。制定符合企業(yè)的體系文件，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度、隱患排查治理管理制度、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控作業(yè)指導(dǎo)書、隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書。完成以上體系文件的文件發(fā)放記錄、培訓(xùn)工作，保存相關(guān)發(fā)放記錄及培訓(xùn)記錄。職業(yè)衛(wèi)生調(diào)查，職業(yè)病危害因素分布情況調(diào)查、崗位接觸情況及頻次調(diào)查、勞動(dòng)強(qiáng)度分級(jí)情況調(diào)查、職業(yè)病危害因素檢測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生管理情況調(diào)查2017.5

5、.30雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組4雙體系全員培訓(xùn)根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃的安排，下達(dá)雙體系培訓(xùn)的通知。結(jié)合企業(yè)實(shí)際及安全管理現(xiàn)狀，分為管理人、在崗全體員工兩個(gè)層次分別進(jìn)行雙體系建設(shè)工作標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等內(nèi)容的培訓(xùn)，留存培訓(xùn)記錄及相關(guān)課件資料。對(duì)管理人、在崗員工進(jìn)行雙體系培訓(xùn)摸底考試，存留資料。2017.9.30安環(huán)部、雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組5劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清析的原則劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行排查，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬。2017.10.15各部門6制定作業(yè)活動(dòng)清單對(duì)企業(yè)所有作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行分析，列出清單，并明確工作步驟。雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組7制定設(shè)備設(shè)施清單對(duì)企業(yè)所有設(shè)備設(shè)施進(jìn)行分析，列出

6、設(shè)備設(shè)施清單。雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組8辨識(shí)危險(xiǎn)源根據(jù)作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單，對(duì)公司所有的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行危害辨識(shí)。作業(yè)活動(dòng)采用工作危害分析法(JHA)進(jìn)行辨識(shí)；設(shè)備設(shè)施采用安全檢查表（SCL）法進(jìn)行危害辨識(shí)。各部門9風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)用風(fēng)險(xiǎn)矩陣LS法對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。填寫工作危害分析評(píng)價(jià)記錄安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄。2017.10.15各部門10制定風(fēng)險(xiǎn)管控清單對(duì)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上從工程技術(shù)、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面逐一制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。劃分風(fēng)險(xiǎn)控制層級(jí)，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)，分為公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)和班組級(jí)4級(jí)。危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，即作業(yè)活

7、動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。將風(fēng)險(xiǎn)分析管控信息匯總、評(píng)審、修訂、審核、經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人張總發(fā)布，實(shí)現(xiàn)信息有效傳遞。雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組11風(fēng)險(xiǎn)告知建立安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)公告欄和安全警示標(biāo)志、監(jiān)測(cè)或預(yù)警設(shè)施。安環(huán)部、雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組12實(shí)施隱患排查根據(jù)公司制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單和職業(yè)病隱患排查清單。制定山東一飛藥業(yè)有限公司隱患排查計(jì)劃排查范圍、排查方式、類別組織級(jí)別排查周期檢查人等內(nèi)容根據(jù)計(jì)劃，展開排查。各組織按要求組織隱患排查，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行評(píng)估分級(jí)及時(shí)準(zhǔn)確地填寫隱患排查記錄2017.

8、11.15雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組13隱患治理通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知。將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。對(duì)隱患整改責(zé)任單位制發(fā)隱患整改通知書，對(duì)措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。編制隱患整改記錄隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組14持續(xù)改進(jìn)企業(yè)適時(shí)對(duì)雙體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系與隱患排查治理體系 評(píng)審記錄、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系評(píng)審報(bào)告、隱患排查治理體系評(píng)審報(bào)告工藝、設(shè)備、人員、法律法規(guī)等標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)2017.12.1雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組15成果整理保存體現(xiàn)雙體系建設(shè)過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括雙體系管理制度、臺(tái)賬、相關(guān)培訓(xùn)記錄等資料 2017.12.15雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組16雙體系建設(shè)工作總結(jié)對(duì)雙體系推進(jìn)建設(shè)過程存在的問題進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議；對(duì)在雙體系建設(shè)工作取得顯著成績(jī)部門給予表彰或獎(jiǎng)勵(lì)2017.12.31雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組六、工作要求1、強(qiáng)調(diào)工作執(zhí)行，各部門、單位一定要將雙體系建設(shè)作為重要工作任務(wù)進(jìn)行，根據(jù)各自職責(zé)，確保在工作要求期限內(nèi)完成各項(xiàng)