采購知識大全

1、采購知識大全采購知識大全掌握采購催貨方法有句古話，叫做知已知彼。先要了解自已，就是知道公司在付款和訂單量上的情況。對于你的供應商，多多少少會有懶皮的時候，沒有幾個公司能做到百分百，也要了解供應商的負責人和他們上級性格與聯(lián)系方式，因為有時候可能在下班時候會有用的。同時也要了解供應商的生產(chǎn)能力。如下幾點：一.采購知識1 .了解自己2 .了解供應商3 ,了解訂單的急的程度.4 .了解與供應商各種聯(lián)系方式5 .隨時要知道自己催貨的訂單內(nèi)容。buyer.top-6 .對自己抽所負責的產(chǎn)品也要有了解與熟悉。7 .先軟后硬，做事不要怕，還有主管呢。搞不定及時上報，千萬不要做老好人，自己承擔。8 .說話時講究

2、技巧，不要一張口我的貨呢？你還與他們不熟悉，先聊聊天套個近乎。9 .發(fā)脾氣不好，催不到貨時更要把住，鎮(zhèn)靜才是你想要的10 .催不到貨時，首先要告訴你的上級而不是生產(chǎn)部門經(jīng)理。11 .你拿供應商沒有辦法時，你交給上級，同時鄰聽你上級是怎樣跟供應商講的，不要忘記時時刻刻去學習喲。12 .多多與生產(chǎn)部門和業(yè)務溝通。二.采購知識分享采購知識1、盡量收集多一點產(chǎn)品信息：我不熟悉這個產(chǎn)品，但是我會盡我最大的努力尋找懂得這個產(chǎn)品信息的人，從別人那去學到自己本來不知道的東西。那怕是一絲絲信息都算是學習和進步。采購知識2、做事情要有條理：我基本上會每天記錄下來，我所做過的工作，處理的事，對沒有處理好的事，要求次

3、日，或緊接處理，盡量做到問題不推遲，盡最快解決。buyer.top-采購知識3、工作有計劃：在每一天結(jié)束前我會在頭腦里打旋我什么事沒完成，明天的主要事情是什么，做個計劃。很重要的，或事情較多，我會記錄下來，逐個或交*處理。采購知識4、學會主動與人溝通：經(jīng)常與車間，倉庫，打樣車間、品質(zhì)的相關(guān)人員接觸，這樣便于自己了解產(chǎn)品，跟蹤需要，減少工作失誤，提高工作效率。采購知識5、對工作的難點重點要有總結(jié)：對工作中的難點，事后盡量做個簡短的書面總結(jié)便于自己以后總結(jié)經(jīng)驗。要求廠家處服務處理事得交書面說明。采購知識6、盡量做好工作總結(jié)：對所做的工作，每個月至少做個簡短的總結(jié)。從工作量、工作內(nèi)容、完成事項，要事

4、處理，問題解決，工作失誤，工作計劃等方面做個簡短的總結(jié)。采購知識7、做好供應商的管理：盡量用條款有效的文件去約束牽制他們，讓他們能主動爭取配合我們工作，及時解決問題，讓其感受有壓力又有動力。采購知識8、要持續(xù)對訂單的跟蹤：工作要有責任心，要嚴謹，要主動出擊，不要寄希望于供應商肯定沒有問題，要及時做好跟催工作，要分析供應商的每一次看似合理的理由，是否隱藏著絲絲供貨風險或其它東西。要做好記錄，便于查詢和統(tǒng)計，及配合相關(guān)部門做好工作。采購知識9、問題處理：反應要快，匯報要及時、處理問題要敏捷果斷，要有自己較好的處理建議提供，并能與供應商做個合適的談判結(jié)論。采購知識10、職業(yè)習慣：要讓自己有一個好的職

5、業(yè)習慣，有成本概念，有利潤思維，有風險意識、有統(tǒng)籌能力、有交流溝通好習慣。這些都有助于自己向一個更優(yōu)秀的采購靠近，做一名真正優(yōu)秀的采購員。三.采購的數(shù)據(jù)工具和業(yè)績管理采購最終的目的就是在販賣獲利，所以采購是否有績效，最終的表現(xiàn)就顯示在數(shù)據(jù)上，而數(shù)據(jù)是很現(xiàn)實的，沒有達到既定的目標，效率就會被判定為“差”。因此，在采購的數(shù)據(jù)管理上，現(xiàn)提出幾種管理數(shù)據(jù)做為分析判斷的工具：一、進銷存的數(shù)據(jù)資料掌握要能明確算出每個部門，每個中分類，每月的進銷存數(shù)據(jù)，而利用POS系統(tǒng)及EOS系統(tǒng)較能很快掌握公司的銷售資料及進貨資料。換言之，如能以較科學的方式來獲取進銷存的資料，較能給經(jīng)營帶來大的助益。二、分類的構(gòu)成比分析

6、管理一個公司的商品，不能只是知道全店的營業(yè)額和利益，也不能只顧及部門的營業(yè)額及利益。例如：不但要知道飲料類這個中分類的營業(yè)額及利益是多少，對于它所占的構(gòu)成比也要了解，才能知道銷售的弱點在那里，以及如何加以改善。三、毛利率分析毛利率=毛利率/營業(yè)額X100對于每一個分類也要能將毛利率計算出來，了解哪一個分類的獲利能力好，哪一個分類的獲利能力差，而調(diào)整商品結(jié)構(gòu)或強化弱的分類。四、商品回轉(zhuǎn)率分析商品回轉(zhuǎn)率=營業(yè)額/初期存貨+期末存貨/2X100商品回車專天數(shù)=365天/年商品回轉(zhuǎn)率超級市場的經(jīng)營決竅之一，就在求取快速的商品回轉(zhuǎn)率，所以對于每一分類的回轉(zhuǎn)率須予以計算出來，回轉(zhuǎn)率愈快愈好。因回轉(zhuǎn)率愈快，

7、商品鮮度愈佳，資金回收速度也快；如此形成一個良性的循環(huán)，經(jīng)營才會杰出。一般來說，超級市場的回轉(zhuǎn)次數(shù)，一年應保持在20-22次以上才合乎標準，經(jīng)營者可以檢查一下自己公司的回轉(zhuǎn)次數(shù)，是否在標準之內(nèi)，若在標準之外，可就要好好努力了。采購部門就如同制造業(yè)的生產(chǎn)部門一般，是創(chuàng)造利潤的單位，此關(guān)若把守得當，只進一些會賺錢的貨，自然就可以確保超市的基本業(yè)績。四.采購人員面臨的挑戰(zhàn)1、降低采購總成本目前，市場進入微利時代。企業(yè)要實現(xiàn)利潤最大化，成本最小化，降低成本的壓力便落在了采購人員的頭上。衡量采購工作績效有以下兩個方面：第一，把企業(yè)所需要的東西采購回來，保證企業(yè)生產(chǎn)、運營的連續(xù)進行；第二，與上一年度或上一

8、季度相比，采購成本降低的幅度。另外，壓縮成本還要保證貨物的品質(zhì)，所以說采購人員要在成本和品質(zhì)之間的夾縫中生存。2、采購提前期的縮短一方面產(chǎn)品的生命周期縮短，另一方面為適應風云變換的市場，隨時有新定單增加或取消已安排的定單，要求采購人員通過多種途徑開發(fā)更優(yōu)秀的供應源和得到供應商的更緊密的配合，保證在更短的時間內(nèi)把物料開發(fā)成功采購回來。3、庫存庫存造成資金積壓，但為了生產(chǎn)持續(xù)進行又不得不保持一定的庫存，關(guān)鍵是保持多少才是合理?，F(xiàn)在幾乎每個企業(yè)都在減少庫存，有些讓供應商承擔較大庫存，并且一但定單取消，庫存成為滯料，損失誰來承擔，雙方必須事先有約。4、企業(yè)實行柔性制造個性化需求帶來更多的企業(yè)轉(zhuǎn)向柔性制

9、造，替代了以前的批量制造階段，如何讓供應商從批量供貨轉(zhuǎn)向多品種小批量供貨，需要采購人員與供應商進行深層溝通，甚至對供應商進行培訓，對物料的供應渠道重新布局，開發(fā)新的供應商等5、對采購人員本身的素質(zhì)要求越來越高隨著市場競爭的加劇，要求企業(yè)擁有素質(zhì)更高的各類人才。采購人員應具有懂外語、工程技術(shù)背景、品管知識、物料知識、市場行情、總體策劃及協(xié)調(diào)能力、物流知識、E-采購知識等。五.詢價采購工作流程詢價采購工作流程一、詢價準備1、計劃整理。采購代理機構(gòu)根據(jù)政府采購執(zhí)行計劃，結(jié)合采購員的急需程度和采購物品的規(guī)模，編制月度詢價采購計劃。六.采購技巧與采購策略質(zhì)量的傳統(tǒng)解釋是好，或優(yōu)良，對采購人員而言，質(zhì)量的

10、定義應是：符合買賣約定的要求或規(guī)格就是好的質(zhì)量。故采購人員應設法了解供應商對本身商品質(zhì)量的認訓或了解的程度，管理制度較完善的供應商應有下列有關(guān)質(zhì)量的文件：采購技巧與采購策略 質(zhì)量合格證 商檢合格證采購人員應向供應商取得以上的資料，以利未來的交易。在我國商品的產(chǎn)品執(zhí)行標準有國家標準、專業(yè)（部）標準及企業(yè)標準，其中又分為強制性標準和推薦性標準。但通常在買賣的合同或訂單上，質(zhì)量是以下列方法的其中一種來表示的： 市場上商品的等級品牌 商業(yè)上常用的標準 物理或化學的規(guī)格 性能的規(guī)格 工程圖 樣品(賣方或買方) 以上的組合采購人員在采購時應首先與供應商對商品的質(zhì)量達成互相同意的質(zhì)量標準，在可能的情況下，對

11、一引起產(chǎn)品，如大米、衣服、家訪用品、鞋類等商品，應要求供應商提供樣品封存，以避免后的糾紛或甚至法律訴訟。對于瑕疵品或在倉儲運輸過程損壞的商品，采購人員在采購時應要求退貨或退(2)包裝：包裝可分為兩種內(nèi)包裝(PACKAGING),及外包裝(PACKING)0內(nèi)包裝是用來保護、陳列、或說明商品之用，而外包裝則僅用在倉儲及運輸過程的保護。在自選式量販的營業(yè)方式中，包裝通常扮演非常重要的角色。外包裝若不夠堅固，倉儲運輸?shù)膿p壞太大，降低作業(yè)效率，并影響利潤。外包裝若太堅固，則供應商成本增加，采購價格勢必偏高，導致商品的價格缺乏競爭力。設計良好的內(nèi)包裝往往能提高客戶的購買意愿，加速商品的回轉(zhuǎn)，采購人員應說

12、服供應商在這方面向好的企業(yè)學習，并加以改進，以利彼此的銷售此外，采購人員在采購包裝的項目時，應先了解超市的政策，進而與供應商協(xié)商對彼此雙方都最有利的包裝，否則不應草率訂貨。(3)價格：除了質(zhì)量與包裝之外，價格是所有采購事項中最重要的項目。我們在客戶心目中的形象就？quot;高質(zhì)量低價格，若采購人員對任何所擬采購的商品，以進價加上合理的毛利后，連自已都判斷該價格無法吸引客戶的購買時，就不應向該供應商采購。在采購之前，采購人員應事先調(diào)查市場價格，不可憑供應商片面之詞，誤入圈套。如果沒有相同商品的市價可查，應參考類似商品的市價。在采購價格時，最重要的就是要能列舉供應商產(chǎn)品經(jīng)超市銷售的好處。(4)訂購

13、量：在超市分店數(shù)仍少的時候，訂購量往往很難令供應商滿意，所以在采購時，應盡量籠統(tǒng)，不必透露明確的訂購數(shù)量，如果因此而導致采購陷入僵局時，應轉(zhuǎn)到其他項目上。在沒有把握決定訂購數(shù)量時，采購人員不應訂購供應商希望的數(shù)量，否則一旦造成存貨滯銷時，必須降價出清庫存，因而影響利潤的達成，以及造成資金的積壓及空間的浪費。但采購人員應與供應商協(xié)商一個合理的最小訂貨金額或數(shù)量，最好以金額表示。否則，如果沒有最小訂貨金額或數(shù)量限制，日后由樓面人員下單訂貨或運用OPL訂單訂貨時，每次下單的訂貨量太小，要求供應商頻繁送貨，會增加供應商的成本。進而導致超市的價格無優(yōu)勢。相反，如果最小訂貨數(shù)量或金額太高，則會造成超市庫存

14、過高，導致壓倉、滯銷、削價求售等風險。(5)折扣(讓利)：折扣通常有新產(chǎn)品引進折扣、數(shù)量折扣、會款折扣、促銷折扣、無退貨折扣、季節(jié)性折扣、經(jīng)銷折扣等數(shù)種。有些供應商可能會由全無折扣做為采購的起點，有經(jīng)驗的采購人員會引述各種形態(tài)折扣，要求供應商讓步。采購人員應向供應商說明超市的部份顧客？quot;專業(yè)客戶，換名話說專業(yè)客戶都是很會精打細算的，若供應商的折扣數(shù)無法大到讓超市的商品售價能吸引他們上門，就算我們向供應商訂貨，這一關(guān)系也不可能持久，這種交易反而不利于超市的價格形象，故最好不要向該供應商采購。（6）付款天數(shù)（帳期）：超市的付款方式與商品的采購方式緊密相關(guān)，通常經(jīng)銷的商品采取貨到的XX到的方

15、式結(jié)款，代銷、聯(lián)營的商品采取月結(jié)XX天的方式付款（詳細請參考供應商手冊超市的采購方式一節(jié)）。付款天數(shù)（帳期）與采購價格息息相關(guān)，在國內(nèi)一般供應商的付款天數(shù)（帳期）是月結(jié)3090天左右，視不同的冏品周轉(zhuǎn)率和產(chǎn)品的市場占有率而定。對于超市而言，我們通常要求一般的食品干貨類商品帳期在貨到45天以上，百貨類商品的帳期在貨到60天以上。而且由于超市衽每月統(tǒng)一付款，供應商實際收到貨款的時間要比合同平均延長15天（0天+30天）/2»0精明的供應商業(yè)務人員會對此進行計算，故身為采購人員不可不知?？偠灾?，采購人員應計算對超市最有利的付款天數(shù)（帳期），對于慣于外銷或市場占有率大的供應商，一股要求的付

16、款期限都比較短，有的甚至要求現(xiàn)金或預付款，但這全憑采購人員的經(jīng)驗與說服力。（7）交貨期：一般而言，交貨期愈短愈好，因為交貨期短，則訂貨頻率增加，訂購的數(shù)量就相對減少，故存貨的壓力也大為降低，倉儲空間的需求也相對減少。對于有長期承諾的訂購數(shù)量，采購人員應要求供應商商分批送貨，減少庫存的壓力。由于超市電腦計算訂單數(shù)量的公式中，交貨期是個重要的參數(shù)，采購人員應設法與供應商采購較短的交貨期，降低存貨的投資。但是不切實際上壓短交貨期，將會降低供應商商品的質(zhì)量，同時也會增加供應商的成本，反而最終影響超市的價格優(yōu)勢及服務水平。故采購人員應隨時了解供應商的生產(chǎn)善，以確立合理及可行的交貨期。一般而言，本地供應商

17、的交貨期為23天，外埠供應商的交貨期為710天七.資深采購破此職業(yè)的天機采購員，引人注目的職業(yè)。日前布機與某資深采購聊天，一時興起，對他提出了幾個問題，而他在濃茶之后也相當有精神，竟然坦誠以待，對吾等道出了一些不為人知的天機！幾天來琢磨一番，覺得很有道理！如此秘笈不敢獨吞，現(xiàn)整理出來，與網(wǎng)友們共享!1 .你愿意和沒有決策權(quán)的業(yè)務員打交道嗎？我不太喜歡跟沒有決策權(quán)的業(yè)務談單價。很多業(yè)務員動不動就說，這個我要請示一下經(jīng)理，然后回頭說，我們經(jīng)理說這個單價可以做，虧本做，剛剛我還被經(jīng)理罵了一回，說這么低的單價也做。其實我知道他說的是假的，他嘴上這樣說，心里在偷笑呢，心想又遇到了一個笨蛋。這樣的人只能騙

18、新手，我才不吃一套，我會說“既然你為難，那就算了，我找別家做”。他越這樣說，我越讓他不好過，再殺他二個點，不做也得做。我直接跟他講，再降二個點，如有問題叫你們經(jīng)理打電話給我，他一定會做。這是玩心里戰(zhàn)術(shù)。2 .業(yè)務員都希望做到客戶滿意，作為采購，你如何看待客戶滿意？客戶永遠不會滿意。如果業(yè)務說，我請示過上面了，這個價可以做，但不能再降了，我會說，好吧，我也不讓你難做，以后你交貨及時一點就好了?？蛻魸M意不是因為你的價格滿意，而是對你的人滿意，覺得你是值得信任的人，合作很愉快的人。buyer.top-采購滿意，但不一定是公司滿意，公司永遠也不會滿意。作為公司來講，降價計劃一直在進行，降價力度也一直在

19、加強，怎么會滿意呢？材料降價的部分，是公司的純利潤。市場是有限的，訂單量也是有限的，但節(jié)流的空間是無限的。3 .你會把價格殺得很低嗎？錯了，我做采購很真誠，我會給供應商較高的利潤。采購都會給自己留后路，才能顯示自己的降價能力。給供應商利潤，供應商才會好好配合你，遇到緊急情況才會幫你解圍。舉個例子，如果你把價壓得太死，品質(zhì)要求又高，交期又短，真正應急時你就麻煩了，會被上面罵死，因為對方也不會幫你的忙。4 .你如何采購你完全不熟悉的產(chǎn)品？如何確定單價與品質(zhì)？再資深的采購，都會遇到自己從未接觸過的東西。對于他們的報價以及產(chǎn)品，要看金錢，如果錢不是很多，自然用不著老殺價，讓他賺點也正常。如果金額多，找

20、幾家供應商來對比，在我不懂的前提下，價格可以讓供應商傳成本分析。質(zhì)量看是否通過認證，我方的工程也會進行確認。5 .你會不會考慮對方公司的規(guī)模與實力？價格取決于公司實力。很多東西從送承認書方面就可以看得出價格是否合理。有時一個公司有一定的實力，而它的公司在同行中并不是很有名氣，這些是我們經(jīng)常遇到的。有名氣的供應商，不一定是滿意的供應商。XX是東莞最大最有實力的五金廠，但我除非在迫不得已的情況下才會找他供貨。我們有些供應公司并不是很有名氣，但在同行中也過得去，這些小公司的價格很低，而且質(zhì)量也過硬。九.采購部與采購員工作流程和管理制度采購部工作流程與管理制度1、總則為加強采購工作的管理，提高采購工作

21、的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。采購部經(jīng)理對采購員及庫管員進行考核和管理。2、采購部經(jīng)理職責：1）負責組織公司所銷售產(chǎn)品的采購。2）對庫房的管理工作負責。3）做好銷售員與供方之間的聯(lián)系工作。4）幫助銷售員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工作。5）對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。6）對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。7）對員工進行嚴格管理，根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎勵或處罰建議。8）嚴格內(nèi)部管理，抓好各項規(guī)章制度的落實，對本部門辦公設備的使用及管理負責。責任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導提出獎懲建議。9）負責制定工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。4、流程:1）采

22、購流程：A收到銷售部從ERP發(fā)來的訂單B審批確認C詢價、比價D采購部經(jīng)理審批（重大合同向公司領(lǐng)導請示）E簽訂采購合同F(xiàn)復印后，將原始合同整理裝訂年末存檔2）付款流程：A在ERP內(nèi)錄入付款申請單B采購部經(jīng)理審核C副總經(jīng)理審批D財務部付款。3）收貨流程：A直發(fā):a.根據(jù)合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨b.供貨方傳真提貨單c.通知銷售內(nèi)勤已發(fā)貨d.銷售部內(nèi)勤傳真提貨單至最終用戶并確認e.采購員辦理入庫手續(xù)f.銷售部內(nèi)勤辦理相應的出庫手續(xù)B轉(zhuǎn)發(fā)：a.根據(jù)合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨b.供貨方傳真或郵寄提貨單c.通知辦公室相關(guān)人員提貨d.提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續(xù)e.采購員清點貨物并辦理ERP

23、入庫手續(xù)4）收進項發(fā)票流程：a.催供貨方開具發(fā)票b.核對開票內(nèi)容c.錄入ERPd,將發(fā)票交財務部簽收。5）出庫流程：a.庫管員收到銷售部銷售內(nèi)勤發(fā)出的ERP出庫申請b.庫管員備貨并復核c,交辦公室發(fā)貨d.辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤5、采購管理制度：1）建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。2）建立、建全比價制度，保證采購設備的質(zhì)優(yōu)價廉。3）建立客戶資料管理（表）冊，新客戶開發(fā)一覽表，競爭同行動向一覽表,售后服務管理表。4）每周末將上周付款、欠款、欠票情況進行匯總在周例會上做總結(jié)，并提出本周用款計劃。5）簽訂采購合同后，應全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應將原因提前十日通知銷售內(nèi)勤6）所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應商聯(lián)系，盡早解決。7）采購部負責所采購貨物的入庫手續(xù)。貨到后應在一個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。驗貨完畢后，及時按操作規(guī)程準確登錄ERP。8）采購部每月5日前，將上一月的采購合同編號整理成冊9）違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。6、十.采購員崗位職責與采購經(jīng)理的工作職責采購員崗位職責1、在采購經(jīng)理的直接領(lǐng)導下，嚴格按照公司規(guī)定的報價原則進行對外報價。2、凡與經(jīng)銷產(chǎn)品相關(guān)的廠家代理資質(zhì)、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必