設(shè)備監(jiān)造的規(guī)定

1、西安德龍新型建筑材料科技有限公司New Buliding Materials Technology Co. Ltd.工程總承包項目設(shè)備監(jiān)造驗收工作管理規(guī)定（討論稿）西安德龍新型建筑材料科技有限責(zé)任公司2012年6月1 目的 為確保公司工程總承包項目或設(shè)備成套項目采購的設(shè)備材料質(zhì)量、進度等充分滿足合同要求和工程進度要求，特制定本規(guī)定。2 范圍 適用于公司工程總承包項目或設(shè)備成套項目設(shè)備、材料采購過程中，對供方設(shè)備材料的制造計劃、質(zhì)量計劃、制造過程監(jiān)造、產(chǎn)品檢驗、驗收、包裝、發(fā)運出廠等流程的控制。 3 職責(zé) 采購經(jīng)理負責(zé)協(xié)助監(jiān)造小組負責(zé)人組織及安排設(shè)備、材料的監(jiān)造檢驗工作，與監(jiān)造負責(zé)人及供方共同商

2、定并編制檢驗計劃。 監(jiān)造小組負責(zé)人負責(zé)協(xié)調(diào)安排檢驗工作，按地域分片或項目安排監(jiān)造人員進行設(shè)備材料的監(jiān)造檢驗，及時向業(yè)主溝通匯報檢驗情況。 監(jiān)造工程師進行檢驗計劃的實施工作，對制造計劃編制、原材料購買、加工、組裝、調(diào)試、包裝、發(fā)運等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行跟蹤檢查和監(jiān)控，并及時填寫相關(guān)監(jiān)造檢驗記錄。 采購部負責(zé)人統(tǒng)一協(xié)調(diào)，審查監(jiān)造檢驗、驗收的計劃。 4 流程4.1 項目采購合同簽訂后，采購經(jīng)理應(yīng)及時向監(jiān)造小組負責(zé)人提交采購合同信息摘要表（DLJC-01-1），并根據(jù)總包合同的相關(guān)要求，編制該項目需要重點控制檢查的設(shè)備清單，經(jīng)部門討論后提交監(jiān)造小組負責(zé)人。4.2 檢驗清單確定后，監(jiān)造小組負責(zé)人根據(jù)合同要求，按

3、月編制設(shè)備材料監(jiān)造檢驗計劃單（DLJC-01-2）。4.3 月檢驗計劃確認后，監(jiān)造組負責(zé)人將月計劃提交業(yè)主方/業(yè)主指定第三監(jiān)造方進行溝通確認，并于檢查前2周提交給業(yè)主檢驗方檢驗通知。4.4 監(jiān)造工程師根據(jù)檢驗計劃負責(zé)向供貨商催要 QCP質(zhì)量控制計劃，其樣式詳見QCP質(zhì)量控制計劃樣式表（DLJC-01-6），確認具備進度及設(shè)備具體檢查的時間，并將 QCP與供貨范圍等相關(guān)文件兩周前提交給相關(guān)業(yè)主方檢驗人員（最遲檢驗前3天提供）。4.5 監(jiān)造負責(zé)人適時安排進行監(jiān)造檢驗工作，及時派遣監(jiān)造檢驗人員。設(shè)備材料監(jiān)造檢驗派遣單格式見DLJC-01-3。4.6 在質(zhì)量檢驗現(xiàn)場，監(jiān)造工程師必須隨時協(xié)調(diào)解決業(yè)主方/

4、業(yè)主指定第三監(jiān)造方工程師提出的各種相關(guān)的問題，并敦促業(yè)主方/業(yè)主指定第三監(jiān)造方人員現(xiàn)場出具質(zhì)量檢驗報告，必須三方（業(yè)主檢驗方，采購方，供貨商）簽字確認。4.7 監(jiān)造工程師需根據(jù)檢查情況，現(xiàn)場編制供方生產(chǎn)及質(zhì)檢情況匯報表（DLJC-01-4），回公司后將報告歸給監(jiān)造小組負責(zé)人。對一次未通過驗收或檢驗中出現(xiàn)重大問題的，監(jiān)造工程師應(yīng)及時電話通知監(jiān)造小組負責(zé)人及部門負責(zé)人，并填寫供方質(zhì)量問題處理單（DLJC-01-5），詳述存在問題。項目采購經(jīng)理或其指定的檢驗人員有權(quán)通知供方停工整改直至復(fù)工。 4.8 一個項目結(jié)束后，監(jiān)造工程師要及時填寫檢驗監(jiān)造項目總結(jié)報告（其格式見DLJC-01-7）。 4.9 對

5、于有特殊要求的設(shè)備、材料，應(yīng)根據(jù)設(shè)備、材料的要求，可委托工程設(shè)計部或設(shè)備設(shè)計研究所或有相應(yīng)資格和能力的第三方進行檢驗并簽訂檢驗合同。項目采購經(jīng)理或其指定的檢驗人員有權(quán)依據(jù)合同對第三方的檢驗工作實施監(jiān)督和控制。 監(jiān)造流程圖5 工作內(nèi)容設(shè)備檢驗的內(nèi)容分期：初檢查、期中檢查和期末檢驗。5.1期初檢查5.1.1.檢查原材料到貨數(shù)量、材質(zhì)、進貨來源及供貨方資質(zhì)。5.1.2.檢查外購件、外協(xié)件的采購、訂制計劃。5.1.3.檢查油漆訂購計劃及品牌、質(zhì)量、生產(chǎn)廠家。5.1.4.要求供貨廠家提供詳細的制造計劃明細表。 5.2期中檢查5.2.1.按照要求及制作計劃表，仔細檢查制作進度完成情況。5.2.2.檢查各零

6、、部件的材質(zhì)是按照合同要求。5.2.3.檢查焊接質(zhì)量，抽查主要部件制作尺寸是否符合合同要求。5.2.4.檢查制作過程質(zhì)量控制流程及車間制作過程的檢驗原始記錄情況。5.2.5.檢查外購件、外協(xié)件實際到貨進度及計劃落實情況。5.2.6.檢查技術(shù)資料情況。 5.3期末檢驗（發(fā)貨前檢驗）5.3.1.按合同對出廠前的貨物質(zhì)量（包括外觀、油漆、包裝）進行檢驗。5.3.2.抽查主要部件尺寸、接口尺寸、重量、是否合格。5.3.3.檢查發(fā)貨的設(shè)備、部件、數(shù)量與合同、箱單是否一致。5.3.4.檢查技術(shù)資料、QCP文件編制情況是否符合要求。5.3.5.包裝出廠、運輸檢驗。6 工作要求 6.1認真學(xué)習(xí)研究合同及設(shè)備圖

7、紙、技術(shù)協(xié)議、有關(guān)法規(guī)、標準等資料，應(yīng)明白設(shè)備各部分的原理、結(jié)構(gòu)、用途，以便把握其質(zhì)量控制要點。 6.2了解生產(chǎn)廠商對所供設(shè)備制作的人員組織及制作過程的質(zhì)檢人員能力、資質(zhì)情況，如有不合理處或制約設(shè)備生產(chǎn)的方面應(yīng)與廠家協(xié)調(diào)解決。 6.3檢查用于設(shè)備的材料、零部件，對于不符合合同要求的，有權(quán)拒絕使用。 6.4對設(shè)備制作的整個過程進行監(jiān)督控制，特別是關(guān)鍵部件的加工過程，對其加工尺寸、加工精度、表面處理方法都要做詳細測量和了解。如在加工過程中發(fā)現(xiàn)原設(shè)計有不利于或不方便制作的情況及時和設(shè)計人員交流、確認并把此詳細情況匯報給采購部或項目部負責(zé)人。6.5經(jīng)公司批準，必要時通知制造廠暫時停止整批設(shè)備或任何部分

8、設(shè)備、零部件的制造。6.6同制造廠質(zhì)檢部門一起監(jiān)督和控制設(shè)備制作最后的試驗情況及發(fā)貨前設(shè)備表面的處理情況。6.7根據(jù)技術(shù)協(xié)議的要求，查看隨機附件、隨機文件的攜帶情況。7 檢查依據(jù)7.1訂貨合同7.1.1與設(shè)備相關(guān)的參數(shù)、型號、數(shù)量、性能和其他要求。7.1.2進度及供貨范圍。7.1.3備品備件、專用工具清單。7.1.4安裝、使用、維護保養(yǎng)說明書。7.1.5技術(shù)規(guī)范和技術(shù)要求。7.2設(shè)計單位的設(shè)備技術(shù)規(guī)范書、圖紙和材料清冊。7.3賣方的質(zhì)量控制計劃及買方的監(jiān)造大綱。7.4主要技術(shù)內(nèi)容7.4.1重要設(shè)計圖紙、文件與技術(shù)協(xié)議書要求的差異復(fù)核，主要制造工與設(shè)計技術(shù)要求的差異復(fù)核。7.4.2關(guān)鍵原材料和元

9、器件質(zhì)量文件復(fù)核，包括關(guān)鍵原材料、協(xié)作件、配套元器件的質(zhì)保書和進廠復(fù)驗報告中的數(shù)據(jù)與設(shè)計要求的一致性。7.4.3關(guān)鍵零部件和組件的檢驗、試驗報告和記錄以及關(guān)鍵的工藝試驗報告與檢驗、試驗記錄的復(fù)核。7.4.4規(guī)定為最重要點和重要點的設(shè)備零、部、組件的加工質(zhì)量特性參數(shù)試驗，工藝過程的監(jiān)視和相關(guān)記錄的核對。7.4.5檢驗完工設(shè)備的外觀質(zhì)量、接口尺寸、油漆、防護、包裝和裝箱等質(zhì)量，或相關(guān)文件、圖紙和保證措施。7.4.6清點設(shè)備、配件、專用工具和備品備件，確認供貨范圍完整性。7.4.7復(fù)核合同規(guī)定的交付圖紙、文件、資料、手冊、完工文件的完整性和正確性。7.4.8確認包裝、發(fā)運與運輸。7.4.9簽署見證、

10、驗收文件，或后續(xù)行動計劃。8 記錄檢驗記錄包括檢驗會議記錄、檢驗過程和目標記錄、文件審查記錄，以及未能目睹或未能得以證明的主要事項的記錄。必要時應(yīng)附有實況照片或簡圖。檢驗結(jié)論中，對不符合質(zhì)量要求的問題，應(yīng)明確其影響程度和范圍，明確提出結(jié)論或掛牌標識，說明可以驗收，有條件地驗收，保留待定事項或拒收等。8.1記錄內(nèi)容檢查人員編制的檢驗記錄一般包括以下內(nèi)容:a)合同號、受檢設(shè)備材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量。b)供方的名稱、檢驗場所、起止時間。c)各方參加人員的姓名、職務(wù)。d)供方使用的檢驗、檢測和試驗設(shè)備的控制狀態(tài)并附有關(guān)記錄。e)檢驗記錄。f)檢驗結(jié)論。8.2記錄文件記錄代號及名稱：DLJC-01-1采

11、購合同信息摘要表DLJC-01-2設(shè)備材料監(jiān)造檢驗計劃表DLJC-01-3設(shè)備材料監(jiān)造檢驗派遣單DLJC-01-4供方生產(chǎn)及質(zhì)檢情況匯報表 DLJC-01-5供方質(zhì)量問題處理單 DLJC-01-6QCP質(zhì)量控制計劃樣式表 DLJC-01-7檢驗監(jiān)造項目總結(jié)報告（格式） 8.3 記錄的保存記錄由采購部保管，保管期按相關(guān)要求執(zhí)行。編號：合同名稱合同編號 DLJC-FP-SC貨物交貨期供貨商生產(chǎn)地點供貨商聯(lián)系人聯(lián)系方式 E-mail合同主要供貨內(nèi)容序號設(shè)備名稱數(shù)量工藝編號采購合同信息摘要注： 1 本表格由相關(guān)項目的采購工程師填寫，采購經(jīng)理審核，交部門監(jiān)造負責(zé)人。2 本表編號方法：DLJC01-1流水

12、號。設(shè)備材料監(jiān)造檢驗計劃表編號： 版號：序號供方名稱合同名稱合同編號監(jiān)造檢驗擬起始日期供方聯(lián)系人（電話及郵件）監(jiān)造檢驗人員備注編制人： 審核人： 批準人：注：1、本表由部門監(jiān)造負責(zé)人編制，采購經(jīng)理審核，部門負責(zé)人批準。2、本表編號方法：DLJC-01-2-流水號。3、本表應(yīng)根據(jù)實際執(zhí)行情況進行調(diào)整，調(diào)整以版號識別。項目代號及名稱 供方名稱 采購合同編號 參與人員設(shè)備編號設(shè)備名稱及數(shù)量 供方生產(chǎn)及交貨情況 存在問題： 供方簽字：建議解決方法：糾正措施完成情況 (如供方有回復(fù)可附后)： 編制人 日期 審核意見:審核人： 日期：設(shè)備材料監(jiān)造檢驗派遣單編號：注： 1. 供方需在“存在問題”一欄簽字確認

13、。2.本單由監(jiān)造工程師負責(zé)編制，現(xiàn)場填寫，按次填寫，采購經(jīng)理審核。3.本單編號方法：DLJC-01-3流水號。供方質(zhì)量問題處理單編號：供方名稱 供方聯(lián)系人 項目名稱 采購合同號 產(chǎn)品名稱 質(zhì)量問題事實描述: 所發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題對產(chǎn)品總體質(zhì)量影響的分析： 建議采取的糾正措施： 糾正措施完成情況(如供方有回復(fù)可附后)： 檢驗人員： 日期：注： 1. 本單一式兩份，由采購部負責(zé)組織填寫，一份發(fā)給供方，另一份由采購部保存并檢查完成情況。 2 .本單編號方法：DLJC-01-5流水。質(zhì)量控制計劃 編號：（供貨商）質(zhì)量控制計劃工程名稱：車間名稱：共頁第頁控制類型 文件類型 設(shè)備名稱：日期：版本 CA化學(xué)分析

14、CR控制報告 供應(yīng)商：RT運轉(zhuǎn)試驗 CC合格證書 MT樣品機械試驗 DR=數(shù)據(jù)記錄 部件名稱：VC表面檢查 DIM尺寸檢查 檢查類型 圖號：TT熱處理 C見證點 DP模型著色滲透試驗 A控制點 Hold point適用標準：報告名稱： MP磁粉檢查 US超聲波檢驗 參與者 Participants分項號：RD X射線檢查 1供貨商 Supplier SC特殊控制 2業(yè)主或咨詢公司 制造過程中的操作步驟 檢查內(nèi)容工序號 操作名稱 控制類型 文件類型 檢查內(nèi)容 參與者 日期 報告編號 備注 1原材料采購 CA+MT+VCCC2原材料復(fù)驗 CA+MT+VCCR3下料 DIMCR4加工 DIMCR5組對 DIMCR6焊接 DIMCR7除銹與防護 VCDR注：1、制造過程中的操作步驟中，檢查內(nèi)容為控制點；參與者一項1-6工序由供貨商填寫，工序7由供貨商、業(yè)主或咨詢公司共同填寫。 2、本單編號方法：DLJC-01-6-流水號。檢驗監(jiān)造項目總結(jié)報告 (格式)編號 ：項目名稱項目開始時間項目完成時間項目經(jīng)理項目組成員項目概況：設(shè)備檢驗監(jiān)造工作情況總結(jié)：（包括設(shè)備檢驗監(jiān)造工