IT設(shè)備采購流程

1、IT設(shè)備采購流程目標(biāo)規(guī)范現(xiàn)有IT采購流程，及時(shí)滿足門店及部門需求，特制定IT設(shè)備采購流程1.0版，自發(fā)布之日起生效。、適用范圍電腦硬件設(shè)備及周邊設(shè)備的申購（如打印機(jī)、US琳據(jù)線、移動(dòng)硬盤、掃描儀、掃描槍等）流程圖重新選型1.2.1店總審核采購申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)3.1運(yùn)營管理部總監(jiān)審批采購申請(qǐng)4.IT專員5.IT經(jīng)理IT設(shè)備選型選型確認(rèn)6.1店總2.2部門經(jīng)理3.2總監(jiān)審核采購申請(qǐng)審批采購申請(qǐng)重新選型選型確認(rèn)6.2部門經(jīng)理選型確認(rèn)驗(yàn)收未通過費(fèi)用問題返回（4）其他問題返回（1）11.IT專員10.采購員9.采購經(jīng)理8.1財(cái)務(wù)總監(jiān)7.財(cái)務(wù)部到貨驗(yàn)收IT設(shè)備采購安排采購采購審批費(fèi)用審核12.財(cái)務(wù)總監(jiān)安排付款

2、費(fèi)用問題返回（4）其他問題返回（1）8.2總裁采購審批總價(jià)1000元以上費(fèi)用問題返回（4）其他問題返回（1）四、節(jié)點(diǎn)說明序內(nèi)容輸入輸出1申請(qǐng)人：根據(jù)需求填寫IT設(shè)備采購申請(qǐng)表，清楚注明事由以及設(shè)備類型及數(shù)量，特殊要求可備注/IT設(shè)備米購申請(qǐng)去2店總陪B門經(jīng)理：審核采購需求正確性，有誤退回申請(qǐng)人則重新提報(bào)IT設(shè)備米購申請(qǐng)去IT設(shè)備米購申請(qǐng)去3運(yùn)營管理部總監(jiān)/總監(jiān)：審批采購需求必要性，無必要?jiǎng)t退回IT設(shè)備米購申請(qǐng)去IT設(shè)備米購申請(qǐng)去4IT專員：收到審批通過的申請(qǐng)后，根據(jù)申請(qǐng)人需求在1-2天內(nèi)完成選型，提報(bào)IT經(jīng)理審核IT設(shè)備米購申請(qǐng)去IT設(shè)備米購申請(qǐng)去5IT經(jīng)理：收到選型結(jié)果后0.5天內(nèi)完成選型合

3、理性審核，不合理則退回重新選型IT設(shè)備米購申請(qǐng)去IT設(shè)備米購申請(qǐng)去6店總陪B門經(jīng)理：審核選型是否滿足需求（功能性、成本等方面考慮），不滿IT設(shè)備米購申請(qǐng)去IT設(shè)備米購申請(qǐng)去足則退回IT專員重新選型并補(bǔ)充說明7財(cái)務(wù)部：1、收到審批通過的米購申請(qǐng)表后，0.5天內(nèi)完成米購需求合理性及費(fèi)用的審核2、費(fèi)用不合理則退回重新選型，需求不合理則退回申請(qǐng)人IT設(shè)備米購申請(qǐng)去IT設(shè)備米購申請(qǐng)去8財(cái)務(wù)總監(jiān)：1、收到申請(qǐng)表后0.5天內(nèi)完成米購需求審批2、費(fèi)用超過1000元轉(zhuǎn)呈總裁審批總裁：審批費(fèi)用超過1000元的采購申請(qǐng)IT設(shè)備米購申請(qǐng)去IT設(shè)備米購申請(qǐng)去9采購經(jīng)理：收到采購申請(qǐng)表后立即安排采購員跟進(jìn)采購IT設(shè)備米購

4、申請(qǐng)去/10米購員：1、根據(jù)選型結(jié)果聯(lián)系供應(yīng)南T采購訂單，2天內(nèi)完成物資采購，特殊情況立即向申請(qǐng)人反饋2、跟進(jìn)發(fā)貨進(jìn)度，提前0.5天告知IT專員驗(yàn)貨時(shí)間及地點(diǎn)3、跟進(jìn)驗(yàn)貨及配送進(jìn)度，報(bào)備財(cái)務(wù)安排付款I(lǐng)T設(shè)備米購申請(qǐng)去/11IT專員：檢驗(yàn)到貨IT設(shè)備型號(hào)是否正確、外觀是否存在破損、試用性能是否正常等，有誤則聯(lián)系采購員退換貨并反饋申請(qǐng)人/12倉管專貝：1、將通過驗(yàn)收的IT設(shè)備配送至申請(qǐng)人處2、更新臺(tái)賬，做好出入庫登記臺(tái)賬13財(cái)務(wù)總監(jiān)：IT設(shè)備交付申請(qǐng)人后安排付款I(lǐng)T設(shè)備米購申請(qǐng)去/五、記錄保存記錄名稱責(zé)任崗位保存期限到期處理IT設(shè)備采購申請(qǐng)單紙檔采購員一年銷毀六、修訂記錄序原版本號(hào)修訂人修訂日期修訂內(nèi)容新版本號(hào)七、附件附件一IT設(shè)備采購申請(qǐng)表IT設(shè)備采購申請(qǐng)表申請(qǐng)部門/門店申請(qǐng)人時(shí)間申請(qǐng)事由序名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額備注說明申請(qǐng)人咨詢IT專員后，確認(rèn)規(guī)格型號(hào)及單價(jià)申請(qǐng)單元負(fù)責(zé)人（部門經(jīng)理/店總）口已核對(duì)物資種類、數(shù)量,準(zhǔn)確無誤。簽名：時(shí)間：年月日時(shí)分管負(fù)責(zé)人（部門總監(jiān)/運(yùn)營管理部總監(jiān)）口需求合理，同意申請(qǐng)；意,o簽名：時(shí)間：年月日時(shí)IT部經(jīng)理口選型合理，同意采購；簽名：時(shí)間：年月日時(shí)財(cái)務(wù)部口同意，!