機械制造企業(yè)安全質量標準化考評檢查表

1、機械制造企業(yè)安全質量標準化考評檢查表 一、基礎管理考評檢查表安全生產責任制考評檢查表No.101序號考評內容考評說明應得分實得分備注1企業(yè)主要負責人履行職責1.組織建立本企業(yè)安全生產責任制、規(guī)章制度和操作規(guī)程。缺少一種扣1分。2.確保本單位安全生產投入的有效實施，結合No.103查證，不符合扣2分。3.設立與本企業(yè)相符的安全管理機構，且提供人力資源，不合格扣1分。4.每年組織的安全專題會議不少于4次，且解決有關安全生產的重大問題，缺少一次扣1分。7編制完畢，審定中2建立各職能部門的安全職責1.有文本，覆蓋企業(yè)內所有單位和部門，缺少一個單位扣0.5分。2.現(xiàn)場抽查部分單位的職責履行情況，一個部門

2、不合格扣1分。43建立各級各類人員的安全職責1.有文本，涵蓋企業(yè)內各級管理者（班組長），且與行政管理職能相符。一處不符合扣0.5分。2.現(xiàn)場抽查各類人員的職責履行情況，有措施、有效果。一處不符合扣0.5分。4合計15職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢查表 No.102序號考評內容考評說明應得分實得分備注1企業(yè)應建立以下規(guī)章制度：安全生產檢查制度；傷亡事故管理制度；職業(yè)安全健康教育制度；建設項目安全健康管理制度；特種設備及人員安全管理制度；相關方安全管理制度；防火安全管理制度；危險作業(yè)審批制度；電氣臨時線審批制度；危險化學品管理制度；廠內交通安全管理制度；職業(yè)病預防管理制度；安全獎懲制度；安全防護設備管

3、理制度；防塵防毒設施管理制度；勞動防護用品管理制度；女工和未成年人保護制度；易燃易爆場所管理制度安全生產“五同時”管理制度；勞動合同安全監(jiān)督制度。1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中、項結合基礎管理的其他內容評價其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中、查看各種記錄評價其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的、項結合設備設施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內容評價其效果，一種不合格扣0.3分。101、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14、15、18、19、20編制完畢審批中13暫缺2規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和標準的要求。所有規(guī)章制度中出現(xiàn)一處不合格扣0.5分。5合計15規(guī)劃

4、與年度計劃考評檢查表 No.103序號考評內容考評說明應得分實得分備注1企業(yè)長遠規(guī)劃中有安全健康內容1.規(guī)劃有文本，內容針對性強，且有配套的檢查、考核辦法，每種不合格扣1分。2.規(guī)劃滾動執(zhí)行，抽查執(zhí)行情況，每種不合格扣2分。3.三年均未能完成目標扣全分。42年度工作計劃1.計劃有文本，內容中有考核指標體系和安全措施技術改造項目，且有配套的檢查、管理辦法，每種不合格扣1分。2.抽查執(zhí)行情況，有實施進度和分析，每種不合格扣1分，未完成扣2分。53勞動保護措施經費（安措費）管理1.年度資金預算中有具備安全生產條件所必需的資金投入（安措費）。無項目扣3分。2.安措費的使用有針對性，且有名稱、實施進度、

5、條件評估、責任單位（人）等內容，每種不合格扣1分。3.抽查執(zhí)行情況，每項未完成扣1分。6合計15機構與人員考評檢查表 No.104序號考評內容考評說明應得分實得分備注1安全生產管理網(wǎng)絡1.企業(yè)建有統(tǒng)一協(xié)調安全健康問題的組織機構，未建立扣2分，未開展工作扣1分。2.各職能部門、各車間均有主管安全的領導和專（兼）職安全員，且履行職責，一個部門不合格扣0.5分。3.企業(yè)、車間、班組三級工會履行監(jiān)督職能，一個單位不合格扣0.5分。4主要考評三級管理網(wǎng)的建立情況。2安全管理機構1.建立相對獨立的機構，有機構編制、有管理職能，查相關文件，不合格扣1分。2.參加企業(yè)內各種涉及安全健康的會議和有關決策決定，查

6、會議記錄，不合格扣1分。43安全管理人員應按企業(yè)從業(yè)人員的2及以上比例配備1.查人員名單，每降低1扣3分。2.查安全管理人員的條件（包括文化程度、身體狀況、年齡結構、思想素質、業(yè)務能力等），并經專門培訓，取得資格證書，每項不合格扣0.3分。7合計15職業(yè)安全健康教育考評檢查表 No.105序號考評內容考評說明應得分實得分備注1新職工進廠三級教育目標值100，少1人扣全分。62特種作業(yè)人員培訓教育（含電工作業(yè)、金屬焊接、切割作業(yè)、起重機械含電梯作業(yè)、企業(yè)內機動車輛駕駛、登高架設作業(yè)、鍋爐作業(yè)含水質化驗、壓力容器作業(yè)、制冷作業(yè)、爆破作業(yè)、危險物品作業(yè)、經國家局確定的其他作業(yè)）目標值100，查人事部

7、門臺帳和教育臺帳，少1人扣全分。83中層及中層以上干部教育目標值100，少1人扣全分。44班組長教育目標值100，少5扣2分。45變換工種和“四新”教育目標值100，少5扣2分。36職業(yè)健康教育目標值90，少5扣2分。37全員教育目標值80，少5扣2分。48復工教育目標值100，少5扣2分。39安全管理人員教育目標值100，少1人扣全分。610安全知識抽查合格率目標值80，低于80扣4分。4上述教育有教育大綱、出勤情況、考試或考核情況、效果評定等內容。合計45事故管理考評檢查表 No.106序號考評內容考評說明應得分實得分備注1所有從業(yè)人員均參加工傷社會保險查繳納保險費名單，按企業(yè)從業(yè)人員人數(shù)

8、計算，每降低1扣1分。32工傷事故率控制指標（死亡率：0.035；重傷率：0.30）死亡率或重傷率超控制指標的，扣10分。103工傷事故應按“四不放過”的原則進行處理查事故處理結案記錄，應有事故原因分析、事故責任者及單位的處理決定、防范措施等內容，一項不符合扣0.5分。44事故檔案事故檔案內應有：現(xiàn)場圖、調查記錄、分析會記錄、報告書、處理決定、防范措施和落實情況等內容，一項不符合扣0.5分。3合計20 “三同時”管理考評檢查表 No.107序號考評內容考評說明應得分實得分備注1設計階段：項目的初步設計、施工設計有相應的安全健康措施，且通過安技部門審查查建設項目相關文件和審查記錄，一項不合格扣2

9、分。52施工階段：項目配套的安全設施同步建設，且經過試運行查安全健康防護設施試運行記錄，一項不符合扣0.5分。43驗收階段：安全設施經安技部門驗收后，與主體工程同步投入使用1.查驗收報告和安全設施運行狀況，一項不符合扣0.5分。2.生產、貯存危險物品的建設項目應進行安全條件論證和安全評價，一項不符合扣1分。34安全設施投資應納入建設項目概算查建設項目概算清單。無安全設施資金概算扣3分，使用不當扣1.5分。3合計15班組安全管理考評檢查表 No.108序號考評內容考評說明應得分實得分備注1建立健全了崗位安全操作規(guī)程應有班長、安全員、生產工人安全職責文本，少一種扣8分；一人不熟悉職責扣8分；一人不

10、執(zhí)行扣12分。242安全技術操作規(guī)程有所有工種的安全技術操作規(guī)程文本，少一種扣10分，有一人不熟悉扣10分，發(fā)現(xiàn)一人違章不得評為合格班組。223安全檢查與隱患整改有每周一次的檢查與整改記錄，少一次扣5分；發(fā)現(xiàn)一項隱患未整改扣10分；應報上級整改的隱患未上報且沒有臨時安全措施，每一項扣15分。244安全活動每月兩次安全活動，少一次安全活動扣10分。155安全教育三級安全教育少一人扣全分，變換工種教育少一人扣2分，復工教育少一人扣2分。15合計100注：累計少于80分為不合格班組，發(fā)生輕傷以上事故扣全分。 計分方法：實得分安全操作規(guī)程考評檢查表 No.109序號考評內容考評說明應得分實得分備注1建

11、立健全了崗位安全操作規(guī)程1.查崗位安全操作規(guī)程，無遺漏崗位，每缺少一種扣0.5分。2.崗位安全操作規(guī)程符合安全技術標準，一項不合格扣0.2分。62嚴格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程現(xiàn)場抽查崗位安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況，出現(xiàn)一人次違章行為扣0.5分。7合計13特種設備及人員安全管理考評檢查表No.110序號考評內容考評說明應得分實得分備注1特種設備采購特種設備應附有設計文件、產品質量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗證明等文件，一處不合格扣0.5分。22特種設備檔案應建立特種設備安全技術檔案：特種設備的設計文件、制造單位、產品質量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術文件和資料；特種設備定期檢驗和定期

12、自行檢查記錄；特種設備的日常使用狀況記錄；特種設備及其安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄；特種設備運行故障和事故記錄。一處不合格扣0.5分。23特種設備定期檢驗依據(jù)規(guī)定的特種設備檢驗周期，由法定檢驗機構進行檢驗，查閱設備臺帳和檢驗報告，一臺未檢驗扣1分。34特種設備操作人員1.查培訓記錄和持證情況，一人次不合格扣1分。2.查操作人員健康檢查記錄，凡出現(xiàn)職業(yè)禁忌癥一人次不合格扣1分。3合計10相關方安全管理考評檢查表No.111序號考評內容考評說明應得分實得分備注1外來施工（作業(yè)）方與企業(yè)簽訂安全協(xié)議，施工現(xiàn)場有可靠的安全防范措施1.查安全協(xié)議，每少一單位扣

13、2分。2.查安全協(xié)議內容，無雙方安全職責、安全防范措施等內容則為不合格，一份不合格扣1分。3.抽查施工現(xiàn)場，一處施工現(xiàn)場無安全防范措施扣1分。32生產經營項目、場所、設備的發(fā)包或出租必須符合安全管理的規(guī)定查發(fā)包或出租合同，凡出現(xiàn)承包或租賃方不具備安全生產條件或相應資質為不合格，一份不合格扣2分。33對生產區(qū)域內的短期合同工、臨時工應有相應的安全管理措施查合同工、臨時工用工合同，凡一人次不符合規(guī)定或無安全管理措施扣0.5分。24對廠區(qū)內臨時作業(yè)人員、實習人員、參觀人員及其他外來人員應有相應的安全管理制度和措施1.查管理制度和現(xiàn)場檢查記錄，凡一人次不符合規(guī)定扣0.5分。2.無安全管理制度和措施扣2

14、分。2合計10 現(xiàn)場監(jiān)督檢查考評檢查表No.112序號考評內容考評說明應得分實得分備注1現(xiàn)場操作依據(jù)安全操作規(guī)程和操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第三方面的內容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣3分。32現(xiàn)場作業(yè)依據(jù)安全生產規(guī)章制度和操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第二方面的內容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣2分。23防護用品穿戴依據(jù)操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第一方面的內容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣0.3分。14特種作業(yè)人員持證情況按照特種作業(yè)人員名單，抽查其持證情況，一人次未持證扣2分。25隱患整改查上級和企業(yè)安全檢查時下達的隱患整改通知單，抽查現(xiàn)場整改完成情況，一處在規(guī)定時間內未完成扣1分。2合計10應急救援預案考評檢查表 No.

15、113序號考評內容考評說明應得分實得分備注1確定了應急救援的目標和體系確定了應急救援的管理體系，有組織機構和職責、管理程序和管理要點等內容，且與社會應急救援體系能互動，一處不合格扣1分。32針對重點部位，制訂了應急救援預案應急救援預案中有組織指揮機構；相關部門（人員）的職責和分工；潛在危險性評價；應急救援的組織、人員及裝備情況；緊急救援措施；經費保障；訓練與演習等內容。缺一項扣1分。43每年對應急救援預案進行了演習1.有演習記錄，每年無演習扣1分。2.抽查相關人員對應急救援預案知識的掌握，每人次不合格扣0.1分。3合計10危險源管理考評檢查表 No.114序號考評內容考評說明應得分實得分備注1

16、確定了危險源的識別和評價原則，且組織了識別和評價1.制定了危險源的識別和評價方法，查資料，無識別和評價方法扣3分。2.組織實施了危險源的識別和評價，且無遺漏，查資料和現(xiàn)場核對遺漏一處扣0.1分。3.對重大危險源（符合GB182182000規(guī)定）已上報有關單位，查資料，一處未報告扣2分。32對危險源制訂了管理和技術措施1.對所有危險源已通過各種途徑通報相關崗位從業(yè)人員，查現(xiàn)場人員，遺漏一個崗位扣0.5分。2.所有危險源均制定了管理和技術措施、應急救援預案等，查現(xiàn)場崗位，遺漏一個崗位扣1分。43及時進行了危險源的更新和調整抽查現(xiàn)場，一處未及時更新或調整扣0.3分。3合計10安全健康檔案考評檢查表

17、No.115序號考評內容考評說明應得分實得分備注13456789101112工傷事故檔案1.每少一種扣3分。2.檔案中內容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分。152職業(yè)安全健康教育檔案3違章記錄及安全獎懲檔案4隱患及整改檔案5安措項目檔案6特種設備及危險設備檔案7特種作業(yè)及危險作業(yè)人員健康檔案8職業(yè)危害防護設施檔案9職業(yè)病檔案10職業(yè)危害因素監(jiān)測和技術評價檔案11有害作業(yè)人員健康卡片檔案12職業(yè)危害動態(tài)觀察及職業(yè)健康統(tǒng)計報表檔案合計15三、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評檢查表廠區(qū)環(huán)境考評檢查表 No.301序號考評內容考評說明應得分實得分備注1廠容廠貌1.廠區(qū)內實行定置擺放，現(xiàn)場核對定置圖，

18、一處不合格扣0.2分。2.垃圾定點存放，且有防吹散、防污染措施，一處不合格扣0.2分。3.廠區(qū)大門開啟靈活、方便、迅速，無卡死現(xiàn)象，一處不合格扣0.5分。52廠區(qū)道路1.廠區(qū)雙向主干道寬度不小于5米，單向主干道寬度不小于3米，且為環(huán)形；轉彎半徑：輕型車為6米、重型車為12米；路面排水良好，坡度適當。查現(xiàn)場，不合格比例每5扣2分。2.廠區(qū)門口、危險路段、需設置限速標牌和警示標牌，一處不合格扣0.5分。3.廠區(qū)道路應有明顯的人、車分隔線，一處不合格扣0.1分。53廠區(qū)主干道占道率查現(xiàn)場，占道率超過5后，每增加2扣1分。44廠區(qū)照明1.照明燈布局合理，無照明盲區(qū)，廠區(qū)主干道和安全通道的照度不低于30

19、勒克斯，一處不合格扣0.5分。2.照明燈具完好率達100，一處不合格扣0.1分。45廠區(qū)消防1.室外消火栓應有明顯的漆色標志，其1米范圍內無障礙物，一處不合格扣1分。2.所有消防器材完好，且靈敏可靠，一處不合格扣1分。3.消防設施、重要防火部位均有明顯的消防安全標志，一處不合格扣0.5分。7合計25車間作業(yè)環(huán)境考評檢查表 No.302序號考評內容考評說明應得分實得分備注1定置擺放1.車間實行定置擺放，現(xiàn)場核對定置圖，一處不合格扣0.2分。2.工位器具、料箱擺放整齊、平穩(wěn)，高度合適，沿人行通道兩邊不得有突出或銳邊物品，一處不合格扣0.2分。3.危險部位應設置安全標志，一處不合格扣0.2分。52車

20、間通道1.車行道（廠內叉車等）、人行道寬度符合標準，且通道線明顯清晰，一處不合格扣0.2分。2.路面平坦，無積油積水，無絆腳物，一處不合格扣0.2分。3.占道率低于5，每增加2扣0.5分。4.車行道、人行道上方懸掛物高度符合標準，且牢固可靠，一處不合格扣0.2分。43作業(yè)區(qū)域地面狀況1.地面平整，無障礙物和絆腳物，坑、壕、池應設置蓋板或護欄，一處不合格扣0.2分。2.地面無積水、積油或垃圾雜物，一處不合格扣0.2分。3.腳踏板應完好，牢固且防滑，一處不合格扣0.2分。54車間采光1.生產作業(yè)點、工作臺面和安全通道普通采光照度符合標準，一處不合格扣0.2分。2.照明燈具完好率達100，一處不合格

21、扣0.1分。35車間消防設施1.按規(guī)定配備消防器材，且靈敏可靠，一處不合格扣0.5分。2.消防器材和防火部位均設置明顯標志，一處不合格扣0.5分。46設備設施布局1.設備設施與墻、柱間以及設備設施之間應留有足夠的距離，或安全隔離，一處不合格扣0.2分。2.各種操作部位、觀察部位應符合人機工程的距離要求，一處不合格扣0.2分。47職業(yè)危害作業(yè)點治理率為100職業(yè)危害作業(yè)點均采取有效治理或防范措施，查資料和現(xiàn)場，每下降2扣0.5分。10合計35倉庫考評檢查表 No.303序號考評內容考評說明應得分實得分備注1倉庫通道1.車行道、人行道寬度符合標準，一處不合格扣0.5分。2.路面平坦，無積油積水，無

22、絆腳物，一處不合格扣0.2分。3.占道率小于5，每增加5扣0.3分。22倉庫采光1.作業(yè)點和安全通道采光符合標準，一處不合格扣0.2分。2.照明燈具完好率達100，凡有易燃物的地方應采取防爆措施，一處不合格扣1分。23倉庫消防設施1.防火制度齊全，消防設施標識及防火安全標志準確、齊全。2.按規(guī)定的數(shù)量和種類配備消防器材，且靈敏可靠。3.消防通道暢通。上述條款一處不合格扣1分。24物品儲存1.物品應分類儲存，定置區(qū)域線清晰，數(shù)量和區(qū)域不超限，一處不合格扣0.2分。2.物品存放平穩(wěn)，便于移動，不超高垛放，一處不合格扣0.5分。3.物品存放區(qū)與墻距、梁距、柱距，以及物品之間應符合安全距離的要求，一處

23、不合格扣0.5分。4合計10危險化學品使用現(xiàn)場考評檢查表 No.304序號考評內容考評說明應得分實得分備注1現(xiàn)場安全條件1.作業(yè)現(xiàn)場應與明火區(qū)、高溫區(qū)保持足夠的安全距離，一處不合格扣全分。2.作業(yè)現(xiàn)場應設有安全告示牌，標明該作業(yè)區(qū)危險化學品的特性、操作安全要點、應急預案等，一處不合格扣2分。3.凡產生毒物的作業(yè)現(xiàn)場應設有稀釋水源，且備有公用的防毒面具和防毒服，一處不合格扣2分。4.作業(yè)現(xiàn)場應有安全警示標志，一處不合格扣0.5分。62現(xiàn)場使用1.現(xiàn)場使用點的危險化學品存放量不得超過當班的使用量，一處不合格扣4分。2.使用前和使用后必須對容器進行檢查，且定點存放，一處不合格扣1分。3.化學廢料及容

24、器應統(tǒng)一回收，按規(guī)定進行妥善處理，未按規(guī)定進行處理扣5分。53事故預防1.使用點應配置消防器材和消防設施，且完好、有效，一處不符合扣1分。2.定期對危險化學品使用場所進行安全評價或條件認證，未進行扣4分。44氯氣使用點的安全措施氯氣使用點必須有可靠的應急響應措施，及時處理氯氣的泄露或故障。合計15職業(yè)危害作業(yè)點達標率考評檢查表 No.305序號考評內容考評說明應得分實得分備注1職業(yè)危害作業(yè)點定點職業(yè)危害作業(yè)點必須建立定點登記臺帳，且定點準確，不遺漏。否則為不合格點。 252職業(yè)危害作業(yè)點監(jiān)測1.監(jiān)測單位必須具有相應的資質證書，否則數(shù)據(jù)無效，所監(jiān)測職業(yè)危害作業(yè)點為不合格點。2.監(jiān)測方法必須符合國

25、家標準，否則數(shù)據(jù)無效，所監(jiān)測有害作業(yè)點為不合格點。3職業(yè)危害作業(yè)點達標率職業(yè)危害作業(yè)點達標率應在75以上，每降低1扣1.5分。合計25職業(yè)危害防護設備設施合格率考評檢查表 No.306序號考評內容考評說明應得分實得分備注1職業(yè)危害防護設備設施合格率目標值為85，每降低1扣1分。不符合下列條款之一，則判為不合格防護設備設施：1.系統(tǒng)中各級均能正常運行，運行參數(shù)大于設計參數(shù)值的90。2.主管道及70以上支管道上應無破裂、泄漏。3.集塵（毒）風罩90（個數(shù)）以上完好有效。4.閘板靈活可靠無泄漏。5.濾料（或原件）有效。6.PE線可靠。7.不產生二次揚塵（毒）或二次污染。8.治理后經監(jiān)測強度達標，X射線室應有聯(lián)鎖裝置，無射線泄漏。15合計15職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護考評檢查表 No.307序號考評內容考評說明應得分實得分備注1人員識別合理識別職業(yè)危害作