制造型企業(yè)ERP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)流程圖

1、1.銷(xiāo)售管理系統(tǒng)1.1銷(xiāo)售報(bào)價(jià)流程作業(yè)說(shuō)明客戶(hù)銷(xiāo)售/客服技術(shù)/財(cái)務(wù)總經(jīng)理商品估價(jià)報(bào)價(jià)要求NY新商品報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)根據(jù)技術(shù)部之BOM測(cè)算材料本錢(qián)再參考人工工資及制造費(fèi)用本錢(qián)占比估出銷(xiāo)貨本錢(qián)并給出報(bào)價(jià)建議。舊商品報(bào)價(jià)時(shí)參考現(xiàn)行核和價(jià)單及過(guò)去歷史交易記錄重新報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)員/業(yè)務(wù)員輸入報(bào)價(jià)單銷(xiāo)售副總核準(zhǔn)(文件簽核)總經(jīng)理第二次核準(zhǔn)(文件簽核)業(yè)務(wù)員或客服打印報(bào)價(jià)單E-mail/Fax給客戶(hù)客戶(hù)同意報(bào)價(jià)于報(bào)價(jià)單生效日期當(dāng)日進(jìn)行報(bào)價(jià)單確認(rèn)報(bào)價(jià)單Y報(bào)價(jià)單修改修改核準(zhǔn)歷史報(bào)價(jià)新商品報(bào)價(jià)單建立報(bào)價(jià)單確認(rèn)FAX客戶(hù)確認(rèn)報(bào)價(jià)單計(jì)價(jià)表核準(zhǔn)NYN1.2業(yè)務(wù)接單流程作業(yè)說(shuō)明客戶(hù)銷(xiāo)售/客服PMC成品倉(cāng)庫(kù)訂單評(píng)審訂單憑證回復(fù)YY客戶(hù)訂

2、單客戶(hù)下單判斷是否可接單條件如：品種、規(guī)格、單價(jià)、交期、數(shù)量.等 訂單資料輸入銷(xiāo)售副總或經(jīng)理核準(zhǔn)(文件簽核)打印/傳送訂單憑證PMC判斷是否有庫(kù)存，有庫(kù)存者直接銷(xiāo)貨 ,無(wú)庫(kù)存者發(fā)工單生產(chǎn)N核準(zhǔn)N訂單建立訂單憑證銷(xiāo)貨流程修改Y庫(kù)存訂單憑證工單開(kāi)立及發(fā)放流程N(yùn)1.3銷(xiāo)售出貨流程作業(yè)說(shuō)明銷(xiāo)售/客服PMC倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)客戶(hù)銷(xiāo)貨單簽回銷(xiāo)貨單訂單出貨通知可通過(guò)OA系統(tǒng)轉(zhuǎn)到PMC。PMC經(jīng)理確定可出貨出貨明細(xì)表交成品倉(cāng)庫(kù)備貨，確定出庫(kù)數(shù)量成品出貨輸入銷(xiāo)貨單資料倉(cāng)庫(kù)主管核準(zhǔn)(文件簽核)打印銷(xiāo)貨單憑證共五聯(lián)，客戶(hù)兩聯(lián)銷(xiāo)貨單簽收Y銷(xiāo)貨單建立訂單出貨通知銷(xiāo)貨單銷(xiāo)貨單訂單出貨明細(xì)表Y可出貨修改N銷(xiāo)貨單核準(zhǔn)訂單出貨明細(xì)表備貨

3、銷(xiāo)貨單銷(xiāo)貨單1.4銷(xiāo)售退貨流程作業(yè)說(shuō)明客戶(hù)銷(xiāo)售/客服質(zhì)管PMC/倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)銷(xiāo)退單確認(rèn)確定入庫(kù)FM,4銷(xiāo)退通知銷(xiāo)退通知判斷銷(xiāo)退原因可接受性接受銷(xiāo)退品者輸入銷(xiāo)退單資料銷(xiāo)售副總/經(jīng)理核準(zhǔn)(文件簽核)確認(rèn)退貨數(shù)量打印銷(xiāo)退單四聯(lián)PMC經(jīng)理審核(文件簽核)質(zhì)管部針對(duì)銷(xiāo)退品檢驗(yàn),良品及不良品應(yīng)區(qū)分庫(kù)別存放倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收數(shù)量銷(xiāo)退品入庫(kù)銷(xiāo)退單確認(rèn)銷(xiāo)退單修改Y銷(xiāo)退單建立核準(zhǔn)QC檢驗(yàn)銷(xiāo)退單銷(xiāo)退單N審 核點(diǎn)收銷(xiāo)退單銷(xiāo)退單銷(xiāo)退單2.采購(gòu)管理系統(tǒng)2.1采購(gòu)詢(xún)價(jià)流程作業(yè)說(shuō)明供給商采購(gòu)技術(shù)/銷(xiāo)售詢(xún)價(jià)單建立由技術(shù)部或業(yè)務(wù)員提出相應(yīng)樣品需求后，采購(gòu)進(jìn)行詢(xún)價(jià)。供給商報(bào)價(jià)舊商品詢(xún)價(jià)時(shí)參考及過(guò)去歷史交易記錄比擬。采購(gòu)錄入生效的詢(xún)價(jià)單經(jīng)理核準(zhǔn)(

4、文件簽核)發(fā)出新的價(jià)格信息給技術(shù)/銷(xiāo)售商品報(bào)價(jià)NY核準(zhǔn)詢(xún)價(jià)單歷史價(jià)格修改詢(xún)價(jià)要求詢(xún)價(jià)單樣品需求2.2請(qǐng)購(gòu)作業(yè)流程作業(yè)說(shuō)明請(qǐng)購(gòu)單位采購(gòu)備注退回請(qǐng)購(gòu)單建立請(qǐng)購(gòu)單位手寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后總額2000元需總經(jīng)理審核輸入請(qǐng)購(gòu)資料,請(qǐng)購(gòu)資料必須載明品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期等分管副總核準(zhǔn)(文件簽核)請(qǐng)購(gòu)單交采購(gòu)采購(gòu)審查需求是否有其它方法替代及其合理性, 應(yīng)以防止產(chǎn)庫(kù)存存貨為最高原那么，請(qǐng)購(gòu)單簽核憑證上采購(gòu)部依請(qǐng)購(gòu)單需求進(jìn)行采購(gòu)詢(xún)、比、議價(jià)作業(yè),決定采購(gòu)廠商,單價(jià)及數(shù)量并鎖定請(qǐng)購(gòu)資料將請(qǐng)購(gòu)資料轉(zhuǎn)化成采購(gòu)底稿或采購(gòu)單下接采購(gòu)流程Y修改核準(zhǔn)請(qǐng)購(gòu)單YN采購(gòu)流程請(qǐng)購(gòu)單 詢(xún)價(jià)詢(xún)價(jià)單請(qǐng)購(gòu)單更新采購(gòu)底稿單或采購(gòu)單請(qǐng)

5、購(gòu)單審查，簽核ERP系統(tǒng)請(qǐng)購(gòu)單，必須是商品信息現(xiàn)有的商品方可用此流程原物料、包裝材料、易耗品等辦公用品、機(jī)器設(shè)備等，因暫未進(jìn)行編碼，按正常書(shū)面流程走。2.3采購(gòu)下單流程作業(yè)說(shuō)明供給商采購(gòu)PMC進(jìn)入采購(gòu)預(yù)交追蹤管理采購(gòu)底稿來(lái)源有以下幾種請(qǐng)購(gòu)單、訂單、物料需求計(jì)算生成采購(gòu)底稿PMC確認(rèn)數(shù)量采購(gòu)確認(rèn)供給商采購(gòu)經(jīng)理核準(zhǔn)(文件簽核)采購(gòu)單來(lái)源有以下幾種：請(qǐng)購(gòu)單、詢(xún)價(jià)單 、采購(gòu)底稿更新、采購(gòu)方案發(fā)放、獨(dú)立采購(gòu)需求生成采購(gòu)單采購(gòu)單資料, 以下字段請(qǐng)確實(shí)輸入；收料庫(kù)別、 預(yù)交日、 數(shù)量、單價(jià)等采購(gòu)經(jīng)理總額2000元需總經(jīng)理審核審查及核準(zhǔn), 審查之要項(xiàng)為單價(jià)及對(duì)象打印采購(gòu)單經(jīng)理簽字采購(gòu)單E-mail/Fax給供

6、給商追蹤表計(jì)有1.采購(gòu)未進(jìn)明細(xì)表 FAX修改N采購(gòu)單NY采購(gòu)來(lái)源檢視核準(zhǔn)采購(gòu)單采購(gòu)單核準(zhǔn)Y確認(rèn)采購(gòu)底稿修改采購(gòu)單建立Y采購(gòu)底稿Y采購(gòu)來(lái)源檢視確認(rèn)采購(gòu)底稿修改N3.檢驗(yàn)管理系統(tǒng)3.1進(jìn)貨檢驗(yàn)流程作業(yè)說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)質(zhì)管采購(gòu)/生產(chǎn)財(cái)務(wù)依采購(gòu)單或進(jìn)貨檢驗(yàn)需求開(kāi)立收料單收料單輸入倉(cāng)庫(kù)輸入收料單主管核準(zhǔn)(文件簽核)發(fā)送消息通知質(zhì)管部IQC檢驗(yàn)來(lái)料質(zhì)管部將檢驗(yàn)結(jié)果輸入進(jìn)貨檢驗(yàn)單經(jīng)理核準(zhǔn)，(文件簽核)通知倉(cāng)庫(kù)開(kāi)進(jìn)貨單倉(cāng)庫(kù)錄入進(jìn)貨單主管審核(文件簽核)打印進(jìn)貨單進(jìn)貨檢驗(yàn)需求 修改核準(zhǔn)Y進(jìn)貨單輸入修改核準(zhǔn)Y進(jìn)貨單憑證 進(jìn)貨單憑證2N收料單進(jìn)貨檢驗(yàn)單輸入修改N核準(zhǔn)YN進(jìn)貨單憑證進(jìn)貨單憑證3.2退貨檢驗(yàn)流程作業(yè)說(shuō)明質(zhì)管倉(cāng)庫(kù)

7、采購(gòu)/生產(chǎn)供給商依進(jìn)貨檢驗(yàn)單或驗(yàn)退申請(qǐng)開(kāi)立驗(yàn)退退回單。質(zhì)管部IQC輸入驗(yàn)退退回單。經(jīng)理核準(zhǔn)(文件簽核)列印驗(yàn)退退回單憑證給倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)/生產(chǎn)、廠商倉(cāng)庫(kù)錄入退貨單主管核準(zhǔn)(文件簽核) 列印驗(yàn)退退回單憑證驗(yàn)退申請(qǐng)驗(yàn)退退回單輸入 修改核準(zhǔn)Y驗(yàn)退退回單憑證驗(yàn)退退回單憑證退貨單憑證 2N驗(yàn)退退回單憑證退貨單輸入N修改核準(zhǔn)Y退貨單憑證退貨單憑證驗(yàn)退退回單憑證退貨單憑證驗(yàn)退退回單憑證退貨單憑證4.PMC管理系統(tǒng)4.1訂單分配流程作業(yè)說(shuō)明銷(xiāo)售/客服PMC 采購(gòu)訂單屬性：產(chǎn)品屬性和數(shù)量屬性。原那么上成熟的產(chǎn)品和批量大的訂單放在蘇州工廠生產(chǎn)，新產(chǎn)品、樣品和批量小的訂單放在泉州工廠生產(chǎn)。手工分配訂單：根據(jù)交貨緊急程度

8、、原材料齊備程度、交貨距離和工廠負(fù)荷等綜合進(jìn)行考慮修訂與調(diào)整。主生產(chǎn)方案、物料需求方案和采購(gòu)方案均分工廠進(jìn)行方案。設(shè)計(jì)訂單屬性 客戶(hù)訂單/銷(xiāo)售預(yù)測(cè)物料需求方案物料需求方案泉州采購(gòu)方案主生產(chǎn)方案主生產(chǎn)方案蘇州采購(gòu)方案蘇州工廠訂單泉州工廠訂單手工分配調(diào)整自動(dòng)分配訂單 選擇訂單屬性 訂單確認(rèn)4.2生產(chǎn)方案編制流程作業(yè)說(shuō)明銷(xiāo)售/客服PMC/倉(cāng)庫(kù) 采購(gòu)1業(yè)務(wù)員接到客戶(hù)需求或客戶(hù)訂單編制銷(xiāo)售預(yù)測(cè)或內(nèi)部訂單，客戶(hù)效勞部跟單員匯總各區(qū)域業(yè)務(wù)員或工程組銷(xiāo)售訂單或銷(xiāo)售預(yù)測(cè)2PMC每月末編制下一個(gè)月的主生產(chǎn)方案，用于技術(shù)部配方準(zhǔn)備和采購(gòu)物料需求測(cè)算。3PMC根據(jù)主生產(chǎn)方案，進(jìn)行產(chǎn)能負(fù)荷分析，提出能力需求方案；并查詢(xún)

9、庫(kù)存提出物料需求方案。4生產(chǎn)部根據(jù)主生產(chǎn)方案、口頭訂單及采購(gòu)方案編制周生產(chǎn)作業(yè)方案。采購(gòu)部根據(jù)主生產(chǎn)方案和交貨周期編制采購(gòu)作業(yè)方案。5PMC對(duì)生產(chǎn)作業(yè)方案與采購(gòu)方案要進(jìn)行審核并對(duì)其落實(shí)狀況進(jìn)行跟蹤與協(xié)調(diào)。6PMC根據(jù)訂單生產(chǎn)狀況及物流運(yùn)輸周期編制出貨方案，供生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)和物流安排工作參考。7根據(jù)出貨方案、備貨與車(chē)輛安排狀況，PMC組織出貨。能力需求方案 口頭訂單/客戶(hù)訂單/銷(xiāo)售預(yù)測(cè)主生產(chǎn)方案物料需求方案 生產(chǎn)作業(yè)方案采購(gòu)方案進(jìn)度跟蹤與協(xié)調(diào)出貨方案通知出貨 4.3物料需求計(jì)算作業(yè)流程作業(yè)說(shuō)明技術(shù)PMC/倉(cāng)庫(kù) 采購(gòu)客戶(hù)訂單1PMC依客戶(hù)訂單展開(kāi)的批次生產(chǎn)方案,是用于采購(gòu)物料需求展開(kāi)、訂單交期和生產(chǎn)方

10、案數(shù)據(jù)的設(shè)定。2PMC根據(jù)技術(shù)部提供的BOM及庫(kù)存信息計(jì)算物料毛需求、凈需求、結(jié)合平安庫(kù)存量提出物料需求方案。3由批次生產(chǎn)方案展開(kāi)具體機(jī)臺(tái)設(shè)備之生產(chǎn)方案,調(diào)整工程主要是開(kāi)工日期,完工日期。并檢視物料需求是否正確。4生產(chǎn)方案有修改時(shí)假設(shè)非最后工序產(chǎn)品應(yīng)該再執(zhí)行一次MRP ,來(lái)源為方案來(lái)源5如果采購(gòu)方案無(wú)法滿(mǎn)足者, 應(yīng)與PMC進(jìn)行協(xié)商, 修改生產(chǎn)方案, 重算采購(gòu)方案直到方案可執(zhí)行為止6確定批次生產(chǎn)方案無(wú)誤再辦理鎖定及發(fā)放7將生產(chǎn)方案發(fā)放為工單將采購(gòu)方案發(fā)放為采購(gòu)單BOM生產(chǎn)方案庫(kù)存信息上一步上一步物料需求方案維護(hù)NNYY工單建立采購(gòu)方案調(diào)整與發(fā)放生產(chǎn)方案調(diào)整與發(fā)放沖突方案之協(xié)商與調(diào)整物料需求方案產(chǎn)

11、生 采購(gòu)流程5.生產(chǎn)管理系統(tǒng) 5.1工單作業(yè)流程作業(yè)說(shuō)明PMC生產(chǎn)技術(shù)倉(cāng)庫(kù)質(zhì)管備注1.生產(chǎn)制造需求：依訂單或生產(chǎn)方案庫(kù)存的需求開(kāi)立成品工單制造命令單2.PMC輸入工單，維護(hù)品名、生產(chǎn)數(shù)量、預(yù)計(jì)開(kāi)工日、預(yù)計(jì)完工日、包裝方式等,質(zhì)管部提供品質(zhì)預(yù)防建議，技術(shù)部提供相應(yīng)的配方單和工藝流程單作為工單附件。3.經(jīng)理審核(文件簽核)4.列印工單憑證：(五聯(lián)生產(chǎn)制造需求 工單輸入N修改核準(zhǔn)工單憑證工單憑證 2Y工單憑證配方單/工藝流程單核準(zhǔn)工單憑證核準(zhǔn)工單憑證品質(zhì)預(yù)防建議工單憑證生產(chǎn)部可于生管系統(tǒng)打印生產(chǎn)進(jìn)度表及訂單生產(chǎn)進(jìn)度表供預(yù)計(jì)工單后續(xù)跟催數(shù)據(jù)查詢(xún)參考5.2生產(chǎn)領(lǐng)料作業(yè)流程作 業(yè) 說(shuō) 明PMC生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)

12、備 注1.工單領(lǐng)料申請(qǐng)：生產(chǎn)部依工單排出貨排程表，倉(cāng)庫(kù)參照工單，按照生產(chǎn)的出貨排程表所需求的物料來(lái)發(fā)料。2.生產(chǎn)部輸入領(lǐng)料單：倉(cāng)庫(kù)核準(zhǔn)確認(rèn)領(lǐng)料真實(shí)數(shù)量。3.打印領(lǐng)料單憑證：4.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)領(lǐng)料單、物料包裝單位和庫(kù)存量進(jìn)行發(fā)料。領(lǐng)料超訂單用量部份填紅單。5.生產(chǎn)部門(mén)確認(rèn)所收物料與憑證相符合。生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)料員簽收領(lǐng)料單6.領(lǐng)料單憑證復(fù)印：生產(chǎn)部復(fù)印簽收以后的領(lǐng)料單，分別送到各部門(mén)工單領(lǐng)料申請(qǐng) 2領(lǐng)料單輸入Y領(lǐng)料單憑證簽收領(lǐng)料單領(lǐng)料單憑證N修改核準(zhǔn)領(lǐng)料單憑證領(lǐng)料單憑證倉(cāng)庫(kù)按領(lǐng)料單憑證發(fā)料領(lǐng)料單憑證追蹤欠料：工單欠料明細(xì)表5.3生產(chǎn)退料作業(yè)流程作業(yè)說(shuō)明生產(chǎn)質(zhì)管倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)備注1對(duì)工單所發(fā)材料不良換料或因工藝問(wèn)題

13、材料替換或其它作業(yè)疏失材料溢發(fā)等多余材料，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)退料單輸入2.退料單輸入：由生產(chǎn)部門(mén)于生產(chǎn)系統(tǒng)退料單輸入退料單數(shù)據(jù)。3.核準(zhǔn)否Y/N：由生產(chǎn)部經(jīng)理/主管審查是否核準(zhǔn)此退料單(如審核有差異需重新修正退料單數(shù)據(jù))4.由生產(chǎn)部打印退料單憑證。5分別交由質(zhì)管部簽名審核6倉(cāng)庫(kù)根據(jù)憑證審核簽收退料單。7復(fù)印憑證交由各部門(mén)留底工單退料申請(qǐng)修改NY核準(zhǔn)否Y/N退料單憑證 Y審核退料單憑證2N審核簽收退料單 退料單憑證退料單憑證5.4生產(chǎn)入庫(kù)作業(yè)流程作業(yè)說(shuō)明生產(chǎn)質(zhì)管倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)備注1生產(chǎn)部工單生產(chǎn)完成后，應(yīng)向質(zhì)管部提出產(chǎn)成品完工入庫(kù)申請(qǐng)。2.由質(zhì)管部FQC檢驗(yàn)，錄入生產(chǎn)入庫(kù)檢驗(yàn)單，傳送生產(chǎn)，連同實(shí)物到倉(cāng)庫(kù)，辦理入庫(kù)手續(xù)。3.生產(chǎn)部門(mén)參照入庫(kù)實(shí)際輸入“生產(chǎn)入庫(kù)單：經(jīng)理核準(zhǔn)(文件簽核)傳送倉(cāng)庫(kù)打印入庫(kù)單憑證4.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)實(shí)際入庫(kù)數(shù)量核對(duì)“生產(chǎn)入庫(kù)單，進(jìn)行審核。5.入庫(kù)單憑證存查：入庫(kù)單憑證共兩聯(lián)，由倉(cāng)庫(kù)、會(huì)計(jì)單位存查生產(chǎn)入庫(kù)申請(qǐng)生產(chǎn)進(jìn)度表 入庫(kù)單輸入修改N核準(zhǔn)Y入庫(kù)單憑證入庫(kù)單憑證核準(zhǔn)否Y/NY2審核入庫(kù)單憑證入庫(kù)單憑證6.條碼管理系統(tǒng)6.1采購(gòu)物料入庫(kù)流程條碼管理作業(yè)說(shuō)明采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)質(zhì)管通知倉(cāng)庫(kù)收貨 2倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)貨Y條碼N掃描條碼標(biāo)簽條碼信息輸入上傳數(shù)據(jù)打印條碼標(biāo)簽粘貼條碼標(biāo)簽IQC檢驗(yàn)粘貼貨位條碼上傳數(shù)據(jù)物料入庫(kù)上架入賬Y6.2生產(chǎn)領(lǐng)料流程條碼管理作業(yè)說(shuō)明生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)打印領(lǐng)料單 下載數(shù)據(jù)掃描條