食品內(nèi)審管理體系審核檢查表

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上質(zhì)量/食品安全管理體系審核檢查表受審核單位釀酒一部 車間受審單位代表審核地點(diǎn)審核員組 別第10小組審核日期審核條款審核內(nèi)容事實(shí)記錄評(píng)價(jià)（是否符合）5.5.1職責(zé)權(quán)限1、請(qǐng)車間負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)要介紹下本車間主要職責(zé)和生產(chǎn)管理權(quán)限。車間管理人員職責(zé)和權(quán)限是否有明確分工？2、車間班組長以上人員是如何履行職責(zé)和權(quán)限的？4.2.3文件控制1、工作場(chǎng)所不得非預(yù)期使用“非受控”文件。所有場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本，而不致誤用失效或作廢文件：檢查是否存在非受控文件？2、是否對(duì)最新受控文件進(jìn)行宣貫學(xué)習(xí)？如果學(xué)習(xí)了是否有相關(guān)記錄（會(huì)議紀(jì)要、簽到表等）？4.2.4記錄控制1、請(qǐng)相關(guān)人員簡(jiǎn)述記

2、錄管理和控制的要求？比如：記錄的填寫和管理要求？2、簡(jiǎn)述本單位記錄種類？3、抽查5-10份記錄驗(yàn)證符合性：記錄內(nèi)容是否真實(shí)、及時(shí)、清楚、正確？4、記錄是否按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)是否按要求達(dá)到唯一可追溯？5、記錄的保存檢索是否簡(jiǎn)便？保存期限是否適宜？對(duì)失效的無保存價(jià)值的記錄是否按規(guī)定進(jìn)行處置。5.4.1質(zhì)量和食品安全目標(biāo)詢問負(fù)責(zé)人本單位的質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)的要求？（1）出酒率；（2）原料名酒率；（3）入庫大曲酒的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成情況是否有管理方案？時(shí)間和措施是什么？查有關(guān)記錄。5.5.4 協(xié)商、交流與溝通1、本組織有哪些內(nèi)部溝通渠道和方式？溝通的效果如何？2、檢查車間文件的學(xué)習(xí)情況記錄和會(huì)議記錄？3、檢查

3、本單位出現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量方面的問題是如何與相關(guān)人員和單位進(jìn)行溝通和處理的？（如糧食質(zhì)量問題、機(jī)動(dòng)車送料安全問題）6.2.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力1、詢問負(fù)責(zé)人本單位培訓(xùn)需求是如何確定的？是否根據(jù)需求制訂了培訓(xùn)計(jì)劃？是否按要求組織/參加了培訓(xùn)。（各單位應(yīng)建立和保持員工教育、培訓(xùn)經(jīng)歷、崗位技術(shù)認(rèn)可的記錄和檔案。）2、查看新進(jìn)勞務(wù)工的培訓(xùn)記錄情況；3、現(xiàn)場(chǎng)詢問3-5名員工崗位職責(zé)和本崗位安全操作規(guī)程/標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)要領(lǐng)的掌握情況。4、現(xiàn)場(chǎng)查看車間關(guān)鍵崗位員工的生產(chǎn)操作情況，能力能否勝任生產(chǎn)需求。6.3基礎(chǔ)設(shè)施1、檢查車間設(shè)備臺(tái)賬，查看設(shè)備配置情況是否滿足生產(chǎn)要求？2、查看車間設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)和年度大修情況？6.4

4、工作環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境狀況是否符合產(chǎn)品控制要求？如何控制工藝操作環(huán)境？溫濕度。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1、從生產(chǎn)計(jì)劃中抽查2批次產(chǎn)品追溯生產(chǎn)控制情況，并現(xiàn)場(chǎng)查看各工序的生產(chǎn)操作情況是否符合要求。2、現(xiàn)場(chǎng)抽查健康證、資格證。3、到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)查看上甑操作、摘酒操作是否符合作業(yè)指導(dǎo)書要求，并詢問車間主任對(duì)重要工序是如何進(jìn)行控制的？并查相關(guān)記錄。詢問車間主任是否CCP點(diǎn)的含義，釀酒車間的CCP點(diǎn)是什么？4、查看車間設(shè)備臺(tái)帳和維修記錄，并現(xiàn)場(chǎng)查看車間生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)是否滿足規(guī)定要求。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)查看盛酒容器、發(fā)酵池和現(xiàn)場(chǎng)的等標(biāo)識(shí)是否符合程序文件規(guī)定要求？識(shí)別的方法是否可行？7.5.5產(chǎn)品防護(hù)車間主要負(fù)責(zé)對(duì)哪些產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)？如何進(jìn)行防護(hù)，是否形成了相關(guān)規(guī)章制度？是否實(shí)施？檢查實(shí)施情況。8.2.4.1產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1、詢問車間負(fù)責(zé)人對(duì)車間人員的操作情況進(jìn)行檢查？是否發(fā)現(xiàn)過操作工人的操作情況不符合工藝文件的要求？如發(fā)現(xiàn)不正確的操作是如何處理的？2、如果對(duì)操作文件有意見應(yīng)該如何處理，以使操作過程持續(xù)滿足要求？是否有相關(guān)記錄？3、檢查相關(guān)檢驗(yàn)器具、量具是否完好，狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否在有效期內(nèi)？8.3不合格品/潛在不安全品控制1、詢問負(fù)責(zé)人生產(chǎn)過程中對(duì)不合格原料如何處理？2、入池條