藏龍山莊農(nóng)家樂現(xiàn)代設施農(nóng)業(yè)園項目可行性研究報告

1、藏龍山莊農(nóng)家樂現(xiàn)代設施農(nóng)業(yè)園項目  可行性研究報告  (代項目建議書)         二一年八月  目錄 第一章 總論 4一、項目提要 4二、可行性分析報告編制依據(jù) 5第二章  項目建設的背景及必要性 6一、項目建設背景 6二、項目建設的必要性 6第三章項目建設條件 7一、項目地理位置及占地范圍 7二、項目地點比較選擇  7第

2、四章項目承擔單位的基本情況 8第五章  項目建設內(nèi)容 9一、現(xiàn)代化日光溫室設施農(nóng)業(yè)區(qū)9二、民俗文化體驗區(qū)9三、畜牧養(yǎng)殖園區(qū)9四、綠色有機種植園區(qū)10 五、基礎設施建設10第六章、投資估算及方向11 第七章  效益分析12一、經(jīng)濟效益分析 12二、社會效益分析  13三、生態(tài)效益分析  13第八章項目組織管理與運行 13 一、組織機構與職能劃分 14二、項目經(jīng)營管理模式 14三、經(jīng)營管理措施 14四、技術培訓 15第九章節(jié)能節(jié)水

3、 15 一、節(jié)能措施 15二、節(jié)水措施 16第十章  土地、規(guī)劃和環(huán)保 16一、土地與規(guī)劃 16二、環(huán)保 16三、環(huán)境部門意見17第十一章  風險分析 17 一、風險因素分析 17 二、風險對策18第十二章 可行性研究結論與建議19一、    結論19二、    建議20附件：18   第一章   總論 一、 項目提要1、 項目名稱“藏龍山莊”農(nóng)家樂現(xiàn)代設施農(nóng)業(yè)園項目

4、。2、 項目建設單位山西龍莊文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司法人代表：張衛(wèi)良3、 項目建設地點太原市杏花嶺區(qū)中澗河鄉(xiāng)西嶺村4、項目建設年限項目建設期限為5年，即從2010年8月至2015年8月5、項目申報單位山西龍莊文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司6、建設內(nèi)容與景觀“藏龍山莊”農(nóng)家樂現(xiàn)代設施農(nóng)業(yè)園項目建設以“以旅助農(nóng)”為核心，以建設“高效農(nóng)業(yè)，精品旅游”為目標，以倡導健康生活、回歸自然、尋找自然為理念，集生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光、生態(tài)美食、農(nóng)事體驗、休閑度假、開發(fā)高新科技綠色食品為一體的現(xiàn)代化設施農(nóng)業(yè)園。該項目在全園造林綠化的基礎上，分為一個精品園區(qū)和三個特色園區(qū)：（1）現(xiàn)代化日光溫室設施農(nóng)業(yè)區(qū)：連棟日光溫室生產(chǎn)區(qū)，農(nóng)產(chǎn)品加工區(qū)

5、、培訓辦公室、青少年科普教育區(qū)、現(xiàn)代生物技術示范區(qū)等功能區(qū)等。 （2）民俗文化體驗園區(qū)：興建以傳統(tǒng)工藝為核心的釀酒坊、磨面坊、榨油坊、豆腐坊、小磨香油坊等手工作坊。既是對傳統(tǒng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承延伸，又是對作坊文化的生產(chǎn)性保護。其生產(chǎn)后產(chǎn)生的酒糟、醋糟、麥麩、豆腐渣等，為喂養(yǎng)畜禽提供了天然綠色飼料。（3）畜牧養(yǎng)殖園區(qū)：興建土雞、生豬、羊、兔、魚養(yǎng)殖園，將養(yǎng)雞產(chǎn)生的禽糞用來養(yǎng)魚，將養(yǎng)豬、羊、兔產(chǎn)生的畜糞等廢棄物通過沼氣池加工成有機肥和沼液，可向綠色有機蔬菜園、果園提供清潔高效的有機肥料；畜禽糞便發(fā)酵后的沼渣還可以用于蘑菇等特色蔬菜種植；生產(chǎn)的沼氣還能為生態(tài)園提供生活用能。（4）綠色有機種植園區(qū)：

6、所種莊稼、水果、蔬菜、野菜利用畜牧養(yǎng)殖區(qū)畜禽糞等加工的有機肥做肥料，地下650米深的井水灌溉而成，形成了真正意義上的無公害綠色有機蔬果，為農(nóng)事體驗園區(qū)提供了體驗農(nóng)作的基本條件。所種農(nóng)作物為手工作坊園區(qū)提供了綠色莊稼原料，也為游客提供了餐飲采購所需。7、投資估算與資金籌措項目總投資1500萬元,其中申請財政支持資金100萬元，自籌資金900萬元,銀行貸款500萬元。8、效益分析及帶動能力年平均獲利720萬元左右，5年可以收回園區(qū)整體投入。該項目可培育有文化、懂技術、會經(jīng)營的新型農(nóng)民50人，創(chuàng)造就業(yè)崗位80個，實現(xiàn)旅游與農(nóng)業(yè)的滲透融合，推動傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向多元化、市場化、精品化的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉變。 二、可行

7、性分析報告編制依據(jù)1、中共中央國務院2009年1號文件促進農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見；2、山西省2008年2月16日全省農(nóng)業(yè)工作會議精神：3、太原市人民政府關于增加農(nóng)民收入，扎實推進新農(nóng)村建設的部署安排。 第二章 項目建設背景及必要性 一、項目建設背景本項目是在國家和省、市、縣有關農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的引導下產(chǎn)生的： 1、黨的十七大報告中指出：“探索集體經(jīng)濟有效實現(xiàn)形式，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和龍頭企業(yè)發(fā)展。培育有文化、懂技術、會經(jīng)營的新型農(nóng)民，發(fā)揮億萬農(nóng)民建設新農(nóng)村的主體作用”。 2山西省2008年2月16日全省農(nóng)村工作會議上提出，全面貫徹黨的十七大精神

8、，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，按照2008年中央一號文件和中央農(nóng)村工作會議的要求，以新農(nóng)村建設為總抓手，以發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為首要任務，以農(nóng)民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題為切入點，按照形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展一體化新格局的要求，突出加強農(nóng)業(yè)基礎建設，積極促進農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展、農(nóng)民持續(xù)增收，切實解決農(nóng)村民生問題，努力促進農(nóng)村社會和諧，扎實推進社會主義新農(nóng)村建設。二、項目建設的必要性（1）、該項目以現(xiàn)代設施農(nóng)業(yè)園為主的項目建設是強化傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，提高農(nóng)民收入的需要。農(nóng)業(yè)園項目建成后，將按照旅游與農(nóng)業(yè)相結合道路，使本地豐富的特色資源得到加強，實施特色化、標準化養(yǎng)殖、種殖，生產(chǎn)出高品質(zhì)的健康綠色農(nóng)產(chǎn)品，刺激生態(tài)

9、消費，拓寬城鄉(xiāng)就業(yè)渠道，增加農(nóng)民收入。（2）、該項目是提高產(chǎn)業(yè)化程度，促進農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的需要。實施農(nóng)家樂農(nóng)業(yè)園建設項目，可充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)效益。同時，通過本項目建設，可致力于農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的整合和優(yōu)化，構建從“綠色食品到餐桌”的大食品、大農(nóng)業(yè)鏈。項目的實施，將起到示范帶動作用，有力地促進太原市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，為太原市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)服務，實現(xiàn)公司與社會，農(nóng)業(yè)園與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。（3）農(nóng)家樂現(xiàn)代設施農(nóng)業(yè)園項目建設是保護生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要。綠色食品生產(chǎn)強調(diào)“產(chǎn)品出自最佳環(huán)境”，也就把自然的環(huán)境和資源保護意識融入了生產(chǎn)者的經(jīng)濟行為之中。綠色食品通過產(chǎn)地大氣、水質(zhì)、土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和綜合

10、評價，只有符合條件的產(chǎn)地環(huán)境才能開發(fā)綠色食品的要求。綠色食品通過監(jiān)控生產(chǎn)過程，要求生產(chǎn)者嚴格遵循綠色食品生產(chǎn)操作的規(guī)程，合理使用肥料、獸藥、農(nóng)藥等，從而防止生產(chǎn)過程中不合理的經(jīng)濟行為對資源的破壞和對環(huán)境的污染，并保證綠色食品最終的質(zhì)量。  第三章項目建設條件 一、項目地理位置及占地范圍項目建設地點位于太原市杏花嶺區(qū)中澗河鄉(xiāng)西嶺村西南200米處，占地面積100畝，折合66666m2。山峰高聳，視野開闊，太原景象盡收眼底：汾河風光、城西水系、龍?zhí)豆珗@、拱極門、臥虎山公園就像一顆顆明珠。毗鄰曦嶺滑雪場和東山植物園，植被豐富，無污染源，周邊與村莊和居民生活區(qū)相隔有較大距離，非常適宜

11、建設本項目。二、項目地點比較選擇1、符合山西省、太原市和杏花嶺區(qū)發(fā)展規(guī)劃和土地利用規(guī)劃的要求,在此地新建該項目，具有一定的工作基礎；2、地勢較高，地下水位較低，土壤通透性好，有利通風及環(huán)保；3、防疫性好：距主要交通干線公路、鐵路、村莊和居民生活區(qū)有一定距離，對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響很少；4、附近有農(nóng)田和大片林木可消耗大部分糞水，減少環(huán)境污染。5、水源充足。6、臨近曦嶺國際滑雪場和東山植物園，可以很好的與這些旅游休閑資源對接。  第四章建設單位的基本情況 山西龍莊文化產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司始建于2000年8月，原名太原鈞新科技發(fā)展有限公司,于2007年7月10日正式更名為山西龍

12、莊文化產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司,是一家主要從事計算機軟件開發(fā)、生態(tài)林業(yè)、農(nóng)業(yè)技術開發(fā)、胚胎工程、畜牧養(yǎng)殖、滑雪等的高科技實體。公司注冊資本500萬元，擁有總資產(chǎn)達2000多萬元?，F(xiàn)有職工40多人，其中高級管理人員10人，專業(yè)技術人員20多人，公司組織機構嚴謹，部門健全，下設有管理部、市場運作部，財務部等多個職能部門。針對入世后企業(yè)面臨的新形勢和“國家綠色生態(tài)政策”的提出，公司決策者作出了“發(fā)展養(yǎng)殖、種植，搞生態(tài)林業(yè)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)；綠化荒山，建綠色產(chǎn)業(yè)示范園”的戰(zhàn)略改變。公司作為較早進入杏花嶺區(qū)中澗河鄉(xiāng)的民營企業(yè)，以改善生態(tài)環(huán)境、緩解貧困、促進共同發(fā)展等扶貧式項目為重點，在中澗河鄉(xiāng)的大腦山、大石腦地區(qū)進

13、行荒山綠化、退耕還林、東山引水解困及建立北方植物園工程的開發(fā)建設。公司目前正在引進新的技術，吸收資金短期內(nèi)建立股份制企業(yè)。公司全體員工本著超前、承擔、誠信的經(jīng)營理念，把公司建設成為技術、設施、服務、規(guī)模等綜合指標山西第一的多元化的集團公司。，  第五章  項目建設內(nèi)容 農(nóng)業(yè)園項目建設突出“以旅助農(nóng),以人為本”的理念；景點布局上要求“源于自然，高于自然”；項目建設內(nèi)容上解決園區(qū)交通通暢和園區(qū)游客的停車、餐飲、娛樂、休閑、觀光于一體的服務功能和基礎設施建設；生態(tài)環(huán)保上推廣“雞(豬)-沼-果” 、“雞(豬)-沼-菜”的立體綜合種養(yǎng)模式，做到物料的多級循環(huán)利用，

14、減少高濃度有機廢水對環(huán)境的污染，提高環(huán)保生態(tài)效益。項目包括一個現(xiàn)代設施農(nóng)業(yè)園區(qū)和三個特色園區(qū)，項目總用地面積為100畝，其中現(xiàn)代設施農(nóng)業(yè)園區(qū)用地面積30畝，民俗文化體驗區(qū)用地面積10畝，畜牧養(yǎng)殖園區(qū)用地面積10畝，綠色有機種植園區(qū)用地面積50畝：一、現(xiàn)代化日光溫室設施農(nóng)業(yè)區(qū)：前面興建連棟日光溫室生產(chǎn)區(qū)，后面為農(nóng)產(chǎn)品加工區(qū)、培訓辦公室、青少年科普教育區(qū)、現(xiàn)代生物技術示范區(qū)等功能區(qū)，總占地面積為30畝。共建20個連棟日光溫室，每個連棟日光溫室總長為50米，寬度30米，其中功能區(qū)寬度10米，生產(chǎn)區(qū)寬度20米。日光溫室以鋼架結構為主，主要用于種植蔬菜、瓜果和普通花卉等。溫室內(nèi)配備噴霧植保機械、物理增產(chǎn)

15、技術裝備、耕耙與灌溉類機械裝置、濕簾降溫系統(tǒng)等。二、民俗文化體驗園區(qū)：興建以傳統(tǒng)工藝為核心的釀酒坊、磨面坊、榨油坊、豆腐坊、小磨香油坊等手工作坊。既是對傳統(tǒng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承延伸，又是對作坊文化的生產(chǎn)性保護。其生產(chǎn)后產(chǎn)生的酒糟、醋糟、麥麩、豆腐渣等，為喂養(yǎng)畜禽提供了天然綠色飼料。三、畜牧養(yǎng)殖園區(qū)：興建土雞、生豬、羊、兔、魚養(yǎng)殖園，將養(yǎng)雞產(chǎn)生的禽糞用來養(yǎng)魚，將養(yǎng)豬、羊、兔產(chǎn)生的畜糞等廢棄物通過沼氣池加工成有機肥和沼液，可向綠色有機蔬菜園、果園提供清潔高效的有機肥料；畜禽糞便發(fā)酵后的沼渣還可以用于蘑菇等特色蔬菜種植；生產(chǎn)的沼氣還能為生態(tài)園提供生活用能源。1、土雞養(yǎng)殖園。在果園里建大棚，果樹下飼養(yǎng)

16、崇仁躍鳴土雞，雞糞種果，果園中的雜草、昆蟲養(yǎng)雞等純天然綜合立體開發(fā)循環(huán)利用。年飼養(yǎng)土雞10000只，帶動飼養(yǎng)專業(yè)戶生態(tài)飼養(yǎng)，提高土雞附加值，確保生態(tài)園美食城土雞的供應。 2、生豬養(yǎng)殖園。在果園里建豬欄3000平方米，年飼養(yǎng)生豬500頭，豬糞種果，果園種青飼料給生豬吃。帶動飼養(yǎng)專業(yè)戶生態(tài)飼養(yǎng)，提高豬肉品質(zhì)，確保生態(tài)園美食城豬肉的供應。四、綠色有機種植園區(qū)：所種莊稼、水果、蔬菜、野菜利用畜牧養(yǎng)殖區(qū)畜禽糞等加工的有機肥做肥料，地下650米深的井水灌溉而成，形成了真正意義上的無公害綠色有機蔬果，為農(nóng)事體驗園區(qū)提供了體驗農(nóng)作的基本條件。所種農(nóng)作物為手工作坊園區(qū)提供了綠色莊稼原料，也為游客提供了餐飲采購所

17、需。1、生態(tài)蔬菜園。利用沼氣池的廢渣作肥料，生物防蟲，種植綠色蔬菜、野菜，確保生態(tài)園美食城綠色蔬菜的供應。 2、生態(tài)果園。利用沼氣池的廢渣、堆積發(fā)酵處理過的干糞，種植桃樹、杏樹等生態(tài)果園，供游客觀光和采摘，帶動果農(nóng)生態(tài)種果，提高果品品質(zhì)。項目建成后，游客在農(nóng)業(yè)園區(qū)內(nèi)，可以認領大棚、土地、種菜、栽花、摘果、領養(yǎng)家畜、從事手工作坊作業(yè)等農(nóng)事活動，盡享農(nóng)家生活的樂趣和豐收的喜悅，同時還能體驗到“鋤禾日當午、汗滴禾下土”的收獲來之不易，實現(xiàn)科普教育之功能。其社會效益和經(jīng)濟效益顯著： 五、基礎設施建設：1、給水：農(nóng)莊內(nèi)已建設一座小型蓄水池。2、排水：生活給水在公共建筑和農(nóng)莊區(qū)域設化糞池處理，全部回收用于

18、果園灌溉。3、供電、通訊、有線電視等安裝：園區(qū)內(nèi)原有的供電變壓器、通訊線路需進行擴容，有線電視安裝已可連接。、道路建設：現(xiàn)有農(nóng)業(yè)園依照地形分上下兩個區(qū)域，在上下區(qū)域之間將建設巨龍造型式長廊，還要在長廊附近建設一條小溪，橫貫整個上層農(nóng)莊，延續(xù)至下層農(nóng)莊，在下層農(nóng)莊區(qū)域建設一個涌泉。對整個農(nóng)莊進行藝術化處理。 5、沼氣池1口，面積100平方米。   第六章 投資估算及方向 項目總投資1500萬元，主要分為以下幾個內(nèi)容：一、現(xiàn)代化日光溫室設施農(nóng)業(yè)區(qū)估計投資690萬元。二、民俗文化體驗園區(qū)投資115萬元；三、畜牧養(yǎng)殖園區(qū)投資115萬元；四、綠色有機種植園區(qū)投資2

19、30萬元。五、基礎設施建設投資277.5萬元。其中：1、園區(qū)美化建設10萬元。2、園區(qū)給排水工程建設140萬元。3、道路硬化面積3000平方米，每平方米100元，小計30萬元。4、燈光地埋線鋪設。鋪設燈光地埋線，預制燈座，估算投資25萬元；。5、添制服務設施，估算投資25萬元。6、工作配套經(jīng)費費用預算47.5萬元。為了確保上述計劃的順利實施，同時也為了保證現(xiàn)代設施農(nóng)業(yè)園工作的正常運轉，工作配套經(jīng)費費用預算47.5萬元，主要用于：（1）、綠色食品宣傳費用預算支出30萬元。主要用于：一是開展綠色食品宣傳月活動費用預算15萬元，集中時間、集中力量、統(tǒng)一策劃，利用報刊、電視等多種輿論工具，大力宣傳、普

20、及綠色食品知識和優(yōu)質(zhì)名牌綠色食品，強化社會各界的認知，擴大綠色食品15萬元。（2）、技術培訓預算支出17.5萬元。主要用于綠色食品知識和技術培訓，提高人員的業(yè)務素質(zhì)。計劃舉辦2期綠色食品發(fā)展戰(zhàn)略研討班，培訓內(nèi)容為：計劃培訓人數(shù)500人，參加對象為各市、縣農(nóng)業(yè)部門主管綠色食品、綠色農(nóng)產(chǎn)品、有機食品工作的領導，各市綠色食品工作經(jīng)辦人員、綠色食品生產(chǎn)企業(yè)的領導和技術骨干、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的領導和技術骨干、合作社社員等；培訓時間每期3天左右，包括理論學習和參觀考察。五、以上（一）-（五）小計投資1427.5萬元，工程建設其他費用按投資額的5%內(nèi)控制，投資72.5萬元。其中可分析性報告編制費按3.5萬元計，

21、勘察、設計費按建設投資額的2%計取，工程監(jiān)理費按建設投資額的1%計取，工程招標費按建設投資額的0.5%計取，建設單位管理費按建設投資額的1%計取。項目總計投資估算1500萬元。 第七章  效益分析 一、經(jīng)濟效益分析（一）、該項目全年預計收入包括四部分： 1.現(xiàn)代化日光溫室設施農(nóng)業(yè)區(qū)收入：240萬元；2.民俗體驗園收入：90萬元；3.畜牧養(yǎng)殖園區(qū)收入：340萬元；4.綠色有機種植園區(qū)收入：64萬元全年預計收入總計734萬元，詳見收入分析表。（二）、該項目全年預計成本費用包括四部分：1.現(xiàn)代化日光溫室設施農(nóng)業(yè)區(qū)成本費用：91.52萬元；2.民俗體驗園成本費用：48.3

22、3萬元；3.畜牧養(yǎng)殖園區(qū)成本費用：73.2萬元；4.綠色有機種植園區(qū)收入：32.63萬元全年預計成本費用245.68萬元，詳見成本費用分析表。（三）平均稅金預計60萬元（四）年利潤額488.32萬元（五）投資回收期5年從上述財務盈利分析看，企業(yè)財務效益較好，具有較好的盈利能力，同時，項目抗風險能力較強。具備了商業(yè)項目較強的競爭能力的特性。因此，財務上是可行的。二、社會效益分析本項目實施后的社會效益非常明顯，可新增就崗位80個，其農(nóng)業(yè)園項目通過“公司+現(xiàn)代設施農(nóng)業(yè)園+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)聯(lián)結模式，發(fā)展緊密型規(guī)模飼養(yǎng)、種養(yǎng)社員700戶，普遍增養(yǎng)千家萬戶。進一步提高良種家禽覆蓋率，加速項目區(qū)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，帶動

23、果園、蔬菜等綠色食品相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。三、生態(tài)效益分析1、對飼料的有效控制，減少或消除了糞便中重金屬及其它有害物質(zhì)對環(huán)境的污染； 2、通過沼氣池的建設，推廣立體種養(yǎng)模式，不僅做到物料的多級循環(huán)利用，同時大大減少了高濃度有機廢水對環(huán)境的污染，環(huán)境效益好； 3、通過對干糞進行堆積發(fā)酵處理，不僅殺滅了糞便中的病菌微生物，還為種植業(yè)提供了大量的有機肥，減少了化肥用量，改善了土質(zhì)，符合可持續(xù)發(fā)展的要求。 第八章項目組織管理與運行 一、組織機構與職能劃分項目建設實行項目法人制，農(nóng)家樂項目負責人張衛(wèi)良（董事長）對本項目全面負責。農(nóng)家樂項目按現(xiàn)代化企業(yè)管理模式，以高效運行和經(jīng)濟效益為目標設置

24、項目管理組織機構。1、項目建成后，成立辦公室、生產(chǎn)部、營銷部、開發(fā)部、人力資源部、餐飲部、保安部、物管部等部門，按照職能及現(xiàn)代企業(yè)管理制度定編定員。2、勞動定員100名，本項目設管理人員20人，技術人員25名，種養(yǎng)工作人員25名，服務人員30名。3、勞動力素質(zhì)除主要負責人由公司董事會委任外，其他人員全部面向社會，根據(jù)崗位和工作職能從人才市場招聘。所有人員均需具備相當?shù)奈幕潭群图夹g等級。 二、項目經(jīng)營管理模式 該項目由農(nóng)家樂現(xiàn)代設施農(nóng)業(yè)園采取自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧方式經(jīng)營。三、經(jīng)營管理措施1、人員管理 在人員管理方面，統(tǒng)一規(guī)劃，明確分工。建立目標責任制和考核制，明確管理人員、技術人員和工

25、作人員的責任，實行利益和業(yè)績掛鉤，生產(chǎn)效益與職工工資掛鉤的責任制。做到崗定人、人定責、責定薪，發(fā)揮每個人的作用，使每個人都能盡心盡責地做好本職工作。2、工程管理（1）、嚴格執(zhí)行國家各項基本建設程序，推行全面質(zhì)量管理，嚴把每道工序質(zhì)量關，加強技術指導和檢查驗收工作。（2）、建設工程引入工程招標制和工程監(jiān)理機制，物資采購實行招投標制。（3）、工程建設實行定期報告制度，定期向上級主管部門報告工程進度、工程質(zhì)量、資金使用情況以及工程建設中存在的問題。（4）、項目建設中未經(jīng)批準不得隨意更改計劃及建設內(nèi)容，杜絕擠占、截留、挪用工程建設資金。3、財務管理現(xiàn)代設施農(nóng)業(yè)園設立獨立的財務核算部門進行管理，項目資金

26、籌措、計劃、使用專人負責，建立專門賬戶，專賬獨立核算。制定嚴格的財務管理制度，建立健全各項賬目，并按期編制資金平衡表或資產(chǎn)負債表。四、技術培訓1、對種養(yǎng)和服務人員進行崗前培訓。了解種養(yǎng)的基本技術和服務環(huán)節(jié)要注意的事項。采取集體培訓和個別輔導相結合。2、對市場營銷人員的培訓。了解市場營銷的方法和策略，提高營銷人員的素質(zhì)。采取理論培訓和跟班見習相結合。3、多形式開展培訓活動，通過公司舉辦培訓知識講座，現(xiàn)場技術指導，邀請教授課堂講授，資料函授和聯(lián)網(wǎng)等開展培訓活動。本項目所有員工均要求經(jīng)過培訓后上崗。管理人員及技術人員必須具有大專以上文化水平，以確保公司人員的高素質(zhì)要求。  第九章

27、 節(jié)能與節(jié)水 一、節(jié)能措施1、節(jié)能設計（1）本工程建筑熱工設計分區(qū)屬寒冷地區(qū)，節(jié)能設計執(zhí)行民用建筑節(jié)能設計標準（采暖居住部分）DBJ04-216-2006。（2）該項目屋頂均為平屋頂，外墻主體材料為青磚混凝土砌塊，除庫房外均采暖，無變形縫。（3）建筑體形系數(shù)、各個朝向的窗墻比、各圍護結構傳熱系數(shù)及做法均滿足節(jié)能要求，達到節(jié)能50%的標準，建筑體形系數(shù)S=0。13，窗墻比：南027，北025，東024，西016。2、技術和工程措施（1）應采用先進的技術和裝備，以提高設施的使用效率，盡量降低能源消耗。（2）除建筑物外形及外墻主體材料為250厚加氣混凝土砌塊外，采用內(nèi)保溫設計，保溫材料選用

28、20厚的擠塑聚苯板（XPS0，屋頂選用50厚聚苯板保溫層，進行有效的保溫防護，提高能源利用率。（3）合理利用熱能，盡可能避免運行期間能量的不合理轉換。新建采暖系統(tǒng)采用自備燃煤鍋爐。（4）電氣運行采用先進手段，配電設備采用可靠的先進設備，以提高自動化管理水平。（5）充分利用風力和太陽能，建設風力發(fā)電站和太陽能暖房。二、節(jié)水措施在研究技術方案時，對水資源消耗應提出節(jié)水措施，并對水消耗指標進行分析。（1）應采用節(jié)水型工藝和設備，提高水資源利用率，降低水源無效消耗。（2）供水系統(tǒng)采取防滲防漏措施，應盡最大可能減少跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，杜絕水量流失。（3）溫室澆灌系統(tǒng)采用滲灌方式，既減少水源在澆灌中的蒸發(fā)

29、浪費，又提高水源的利用率。（4）采用節(jié)水措施后，力爭創(chuàng)出該行業(yè)用水先進水平，達到高效利用水資源，提高水資源利用率效果。 第十章  土地、規(guī)劃和環(huán)保 一、土地與規(guī)劃 本建設項目用地已由本公司承包。二、環(huán)保1、建設地點環(huán)境現(xiàn)狀項目建設地點位于太原市杏花嶺區(qū)中澗河鄉(xiāng)西嶺村西南200米處，占地面積50畝，毗鄰東山植物園，植被豐富，環(huán)境優(yōu)美，無污染源，非常適宜現(xiàn)代設施農(nóng)業(yè)園項目的實施。2、環(huán)境保護依據(jù)（1）中華人民共和國環(huán)境保護法（2）建設項目環(huán)境保護設計規(guī)劃（87）國環(huán)字節(jié)0002號（3）建設項目環(huán)境保護管理管理條件中華人民共和國國務院第253號令（4）污水綜合排放標準G

30、B89781996（5）畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法（6）畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標準（7）畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染防治技術規(guī)范3、主要污染物糞便：土雞、生豬是糞便產(chǎn)生的源頭，每羽土雞每天排泄物約0.5公斤，每頭生豬每天排泄物約3公斤。4、污染物處理措施在養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的大量的雞（豬）糞及沖欄舍的有機污水中含有機物、NH3、磷、固體懸浮物，微生物病原體和維生素等，無論對地表水還是地下水均會造成污染。因此本項目采取“雞（豬）-沼-果”養(yǎng)殖模式，利用有利地勢，廢水大部分自流和自動濾渣幾棟較低的雞舍（欄）排出的廢水經(jīng)沉淀，清液自流進沼氣池發(fā)酵，沉渣用泵定期抽出過濾。再將沼渣用于果樹施肥，以達到生物治污的效果。三、環(huán)境

31、部門意見本項目在太原市城郊一體化區(qū)域，占地100畝。該項目周邊有工礦企業(yè)，同時，該項目屬于太原市東山植物園項目一部分?？諝赓|(zhì)量較好，區(qū)域內(nèi)的生活污水經(jīng)處理后排放，因此，對水環(huán)境、大氣環(huán)境及固體廢棄物的污染很輕微。  第十一章      風險分析 一、風險因素分析1、市場風險太原現(xiàn)有多家大小不等的農(nóng)家樂旅游項目，這些項目都處在起步階段，良莠不齊，如何在開發(fā)民俗旅游資源的同時有效地保護民族文化資源，是民俗旅游發(fā)展的關鍵。2、經(jīng)營風險市場經(jīng)濟的運行特點導致了經(jīng)濟周期的存在，幾乎所有的行業(yè)都會不同程度地受到經(jīng)濟周期的影響并

32、產(chǎn)生波動，在經(jīng)濟周期低谷階段，消費者可能會傾向于緊縮開支，削減娛樂休閑計劃，進而存在間接導致旅游等娛樂項目的經(jīng)營銷售風險。3、自然風險滑雪場本身是一個季節(jié)依賴性很強的行業(yè)。除了受自然降雪的影響外，還受到當?shù)厮Y源、氣溫的影響。自然界氣候的變化，會導致當年降雨、降雪量的影響，這會導致滑雪場所經(jīng)營的成本增加。同時，還存在著不可預見的自然突變。4、投資風險雖然在項目前期作了充分的準備，但是在實際項目建設過程中，仍然可能存在一些無法預測的、非人為的因素，這些影響因素會導致項目需要的資金或者資源不到位，影響項目的建設工期，導致項目不能預期完工，而滑雪場受季節(jié)影響較大，這可能會導致項目錯過經(jīng)營季節(jié)，導致項

33、目成本的增加。二、風險對策1、市場風險對策針對市民對滑雪的熱愛程度低落的局面，應該聯(lián)合其他滑雪場所，通過各種大眾傳媒，向市民宣傳。同時，注重突出本項目初級、中級、高級雪道齊全，雪道長、短兼宜，難易結合，滑雪設備完善，價格合理，服務周到的優(yōu)勢。同時，針對外來雪場的宣傳，本項目應該突出地理位置、交通、價格等優(yōu)勢。2、針對經(jīng)營風險的對策為實現(xiàn)太原曦嶺滑雪場發(fā)展戰(zhàn)略的整體目標，將分年度逐步實施和落實，年度指標分解根據(jù)目前產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營布局、業(yè)務關系、管理水平，堅定實行目標管理，績效考核，內(nèi)部核算。不折不扣的建立起現(xiàn)代企業(yè)的經(jīng)營機制，從根本上保證總體目標的實現(xiàn)。3、針對自然風險的對策根據(jù)水利部門提供的地下水

34、源資料，本項目為確保水資源的可靠供給，建設兩眼深井，保證日供水量，同時修建蓄水水庫存回收雪水、雨水，此外還修建蓄水池等方式構成滿足經(jīng)營所備的蓄水系統(tǒng)，并與6臺造雪機共同構造完整的造雪系統(tǒng)，確保冬季滑雪、娛雪區(qū)域雪量的充足，以有效防止缺雪少雨年景自然風險導致的經(jīng)營風險。4、針對投資風險的對策為確保項目投資效益的實現(xiàn)，項目將聘請具有數(shù)年經(jīng)營管理經(jīng)驗的專家組成項目施工管理集團隊伍負責管理，并成立項目工程部，操作運行該項目，按照“精確設計，照圖施工，過程監(jiān)督”的方針進行規(guī)劃建設，嚴格監(jiān)督和控制采購、施工環(huán)節(jié)的財務活動，確保成本，高質(zhì)量的完成施工進度，有效的排除項目的投資風險，為打造中國最佳效益的滑雪場

35、奠定堅實的物質(zhì)基礎和制度框架。 第十二章可行性研究結論與建議  一、結論實施農(nóng)家樂現(xiàn)代設施農(nóng)業(yè)園項目可行性分析報告建設項目，符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策，符合我市生態(tài)環(huán)保效益型經(jīng)濟的發(fā)展方向，充分發(fā)揮了現(xiàn)有市場設備、設施、技術和地理位置等優(yōu)勢。1、本項目的開展有效保護我省具有地方特色的民俗文化，為民俗文化的傳承，提供延續(xù)的土壤，環(huán)境。業(yè)更加豐富我省的旅游資源。2、本項目的開展能滿足旅游者的多種需求，為旅游者提供了體驗民俗審美文化的良好機會，使旅游者獲得終身難忘的審美感受。滿足旅游者在旅游活動中求娛、求樂的心理需求。3、通過項目的建設，不僅為農(nóng)民帶來收入，即使收益不高的農(nóng)家樂，也比

36、同樣土地面積種糧收益要高。4、實現(xiàn)了人與自然的和諧發(fā)展。農(nóng)家樂作為一種文化現(xiàn)象，在滿足我們不同需求的同時，也兼顧了人與自然的和諧發(fā)展。農(nóng)家樂使得人們更加親近自然，增加了對自然界的感情，進而提高了農(nóng)民的收入和城市人的生活質(zhì)量。而其中經(jīng)營的一部分收入再分配，通過種花養(yǎng)草等生產(chǎn)活動，因地制宜地又反哺和改善了自然環(huán)境，逐步形成了良性循環(huán)，實現(xiàn)了區(qū)域的可持續(xù)發(fā)展。5、促進了消費，帶動了相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。增加了農(nóng)民收入，為市本級財源建設提供新的增長亮點。二、建議我公司經(jīng)過慎重調(diào)研，認為：本項目技術成熟，動作方式符合國家有關政策，符合WTO的規(guī)則，并且投資風險小、見效快、技術難度和設備設施要求不高，具有良好的

37、社會效益和明顯的經(jīng)濟效益，具有較強的可行性。附件一、作為依據(jù)的法規(guī)、文件、資料、名稱、來源1、中共中央國務院2009年1號文件促進農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見；2、山西省2008年2月16日全省農(nóng)業(yè)工作會議精神，3、山西省政府關于加快服務業(yè)發(fā)展的實施意見（2008.4.15）4、太原市經(jīng)濟和社會發(fā)展十一五規(guī)劃（2008.3.8）5、山西省建筑安裝工程預算定額晉建標字20056、山西省建設工程其他費用暫行標準晉建標字2005 二、相關經(jīng)濟技術表格 藏龍山莊農(nóng)家樂現(xiàn)代設施農(nóng)業(yè)園投資估算表 序號工程或費用名稱建設投資流動資金合計(萬元)備 注一工程費用1,165.

38、50 262.00 1,427.50 數(shù)量單位（一）現(xiàn)代化日光溫室設施農(nóng)業(yè)區(qū)600.00 90.00 690.00 20000平米（二）民俗文化體驗區(qū)90.00 25.00 115.00 900平米（三）畜牧養(yǎng)殖園區(qū)60.00 55.00 115.00 （四）綠色有機種植園138.00 92.00 230.00 （五）基礎設施建設投資277.50 277.50 1園區(qū)美化工程10.00 10.00 2園區(qū)給排水工程140.00 140.00 3道路硬化30.00 30.00 3000平米4照明25.00 25.00 5服務設施25.00 25.00 6工作配套經(jīng)費47.50 47.50 (1)

39、宣傳費用30.00 30.00 (2)技術培訓費17.50 17.50 二工程建設其他費用72.50 72.50 1可行性報告編制費5.00 5.00 2勘察設計費30.00 30.00 3工程監(jiān)理費15.00 15.00 4工程招標費7.50 7.50 5建設單位管理費15.00 15.00 三投資合計1,238.00 262.00 1,500.00 藏龍山莊農(nóng)家樂現(xiàn)代設施農(nóng)業(yè)園年收入估算表 序號項目名稱項目計算期201120122013201420151現(xiàn)代化日光溫室設施農(nóng)業(yè)區(qū)240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 2民俗文化體驗園區(qū)90.00 12

40、0.00 150.00 180.00 210.00 3畜牧養(yǎng)殖園340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 3.1土雞收入60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 3.2生豬收入280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 4綠色種植園收入64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 4.1生態(tài)蔬菜園收入40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 4.2生態(tài)果園收入24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 51+2+3+4734.00 764.00 794.00 824.00 8

41、54.00 藏龍山莊農(nóng)家樂現(xiàn)代設施農(nóng)業(yè)園年成本費用分析表（1）（現(xiàn)代化日光溫室設施農(nóng)業(yè)園）序號費用名稱項目計算期201120122013201420151生產(chǎn)經(jīng)營成本10.82 10.82 10.82 10.82 10.82 2人工成本25.20 25.20 25.20 25.20 25.20 3折舊費用46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 4修理費用2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 5管理費用3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 6營業(yè)費用3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 71+2+3+4+5+691.52 91.52 91.

42、52 91.52 91.52  藏龍山莊農(nóng)家樂現(xiàn)代設施農(nóng)業(yè)園年成本費用分析表（2）（民俗文化體驗園區(qū)）序號費用名稱項目計算期201120122013201420151生產(chǎn)經(jīng)營成本18.00 24.00 30.00 36.00 42.00 2人工成本18.00 24.00 30.00 36.00 42.00 3折舊費用5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 4修理費用0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 5管理費用3.60 4.80 6.00 7.20 8.40 6營業(yè)費用2.70 3.60 4.50 5.40 6.30 71+2+3+4+5+648.33 62.

43、43 76.53 90.63 104.73 藏龍山莊農(nóng)家樂現(xiàn)代設施農(nóng)業(yè)園年成本費用分析表(3)（畜牧養(yǎng)殖園）序號費用名稱項目計算期201120122013201420151生產(chǎn)經(jīng)營成本39.60 39.60 39.60 39.60 39.60 2人工成本19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 3折舊費用4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4修理費用0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 5管理費用5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 6營業(yè)費用5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 71+2+3+4+5+673.20 73.20

44、 73.20 73.20 73.20  藏龍山莊農(nóng)家樂現(xiàn)代設施農(nóng)業(yè)園年成本費用分析表(4)（綠色有機種植園）序號費用名稱項目計算期201120122013201420151生產(chǎn)經(jīng)營成本6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 2人工成本8.64 8.64 8.64 8.64 8.64 3折舊費用15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 4修理費用0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 5管理費用0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 6營業(yè)費用0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 71+2+3+4+5+632.63 32.63

45、 32.63 32.63 32.63  藏龍山莊農(nóng)家樂現(xiàn)代設施農(nóng)業(yè)園年成本費用分析表(5) 序號費用名稱項目計算期201120122013201420151生產(chǎn)經(jīng)營成本74.42 80.42 86.42 92.42 98.42 2人工成本71.04 77.04 83.04 89.04 95.04 3折舊費用71.05 71.05 71.05 71.05 71.05 4修理費用3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 5管理費用13.26 14.46 15.66 16.86 18.06 6營業(yè)費用12.36 13.26 14.16 15.06 15.96 71+2+3

46、+4+5+6245.68 259.78 273.88 287.98 302.08  項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目合計計算期0123451現(xiàn)金流入4,177.60 100.00 734.00 764.00 794.00 824.00 961.60 1.1營業(yè)收入3,970.00 734.00 764.00 794.00 824.00 854.00 1.2補貼收入100.00 100.00 1.3回收固定資產(chǎn)余值0.00 1.4回收流動資金107.60 107.60 2現(xiàn)金流出2,648.14 1,000.00 559.40 254.52 269.63 274.74 289.85

47、 2.1建設投資1,300.00 1,000.00 300.00 2.2流動資金200.00 60.00 40.00 40.00 30.00 30.00 2.3經(jīng)營成本1,014.15 174.63 188.73 202.83 216.93 231.03 2.4營業(yè)稅金及附金133.99 24.77 25.79 26.80 27.81 28.82 2.5維持運營投資0.00 3所得稅前凈現(xiàn)金流量（1-2）1,529.46 -900.00 174.60 509.48 524.37 549.26 671.75 4累計所得稅前凈現(xiàn)金流量-900.00 -725.40 -215.92 308.45 8

48、57.71 1,529.46 5調(diào)整所得稅325.08 61.04 63.03 65.02 67.00 68.99 6所得稅后凈現(xiàn)金流量（3-5）1,204.38 -900.00 113.56 446.45 459.35 482.26 602.76 7累計所得稅后凈現(xiàn)金流量-900.00 -786.44 -339.99 119.36 601.62 1,204.38 項目資本金現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目合計計算期0123451現(xiàn)金流入4,177.60 100.00 734.00 764.00 794.00 824.00 961.60 1.1營業(yè)收入3,970.00 734.00 764.00

49、794.00 824.00 854.00 1.2補貼收入100.00 100.00 1.3回收固定資產(chǎn)余值0.00 1.4回收流動資金107.60 107.60 2現(xiàn)金流出3,600.90 1,000.00 654.04 451.15 461.53 461.90 572.28 2.1項目資本金1,500.00 1,000.00 360.00 40.00 40.00 30.00 30.00 2.2借款本金償還500.00 100.00 100.00 100.00 200.00 2.3借款利息支出127.68 33.60 33.60 26.88 20.16 13.44 2.4經(jīng)營成本1,014.15 174.63 188.73 202.83 216.93 231.03 2.5營業(yè)稅金及附金133.99 24.77 25.79 26.80 27.81 28.82 2.6所得稅325.08 61.04 63.03 65.02 67.00 68.99 2.7維持經(jīng)營投資0.00 3凈現(xiàn)金流量（1-2）576.70 -900.00 79.96 312.85 332.47 362.10 389.32  利潤與利潤分配表單位：萬元序號項目合計計算