APQP與FMEA表單大全

1、新產(chǎn)品質(zhì)量策劃進(jìn)度計(jì)劃（APQP）標(biāo)識(shí)：TR0701-07制定部門：開發(fā)部制定日期：年月日第頁共頁產(chǎn)品名稱客戶名稱產(chǎn)品圖號(hào)序號(hào)工作內(nèi)容/項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門預(yù)計(jì)開始日期預(yù)計(jì)完成日期實(shí)際完成日期所需建立的資料表單編號(hào)1新產(chǎn)品開發(fā)需求銷售部產(chǎn)品建議書新產(chǎn)品信息單TR-0701-01TR-0701-022第開發(fā)可行性分析相關(guān)部門開發(fā)可行性分析報(bào)告開發(fā)可行性評(píng)估表TR-0701-03TR-0701-043一確定新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)開發(fā)部設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書TR-0701-05階組建APQP、組開發(fā)部新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目小組人員表TR-0701-064取編制新產(chǎn)品項(xiàng)目APQPT發(fā)計(jì)劃開發(fā)部新產(chǎn)品項(xiàng)目APQPFF發(fā)計(jì)劃TR-0

2、701-075計(jì)劃和確止項(xiàng)目設(shè)計(jì)輸入評(píng)審APQP、組設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告TR-0701-086:確定設(shè)計(jì)目標(biāo)APQP、組7確定產(chǎn)品可靠性開發(fā)部新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)目標(biāo)TR-0701-098確定質(zhì)量目標(biāo)開發(fā)部9J確定初始材料清單開發(fā)部產(chǎn)品材料清單TR-0701-1010確定初始過程流程圖工藝部產(chǎn)品過程（初始）流程圖TR-0701-1111確定產(chǎn)品和過程特殊特性初始清單APQP、組產(chǎn)品和過程特殊特性（初始）清單TR-0701-1212成本核算、報(bào)價(jià)財(cái)務(wù)部報(bào)價(jià)單TR-0701-1313編制廠品保證計(jì)劃APQP、組產(chǎn)品保證計(jì)劃TR-0701-1414I階段總結(jié)及管理者支持APQP、組階段總結(jié)報(bào)告TR-0701-15

3、第設(shè)計(jì)失效模式及后果分析TR-0701-1615一設(shè)計(jì)失效模式和后果分析APQP、組設(shè)計(jì)失效及后果分析框圖TR-0701-17階段設(shè)計(jì)FME“查表TR-0701-18核準(zhǔn)審查制表新產(chǎn)品質(zhì)量策劃進(jìn)度計(jì)劃（APQP）產(chǎn)品名稱客戶名稱產(chǎn)品圖號(hào)序號(hào)工作內(nèi)容/項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門起始日期預(yù)計(jì)完成日期實(shí)際完成日期所需建立的資料表單編號(hào)16第二階段產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)圖紙開發(fā)部圖紙17圖紙確認(rèn)APQP、組設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告TR-0701-0818編制總成性能標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)部試驗(yàn)大綱19確定產(chǎn)品驗(yàn)證計(jì)劃表質(zhì)保部試驗(yàn)進(jìn)度計(jì)劃表20制定樣件控制計(jì)劃開發(fā)部（樣件）控制計(jì)劃TR-0701-19控制計(jì)劃檢查表TR-0701-2021樣件制造

4、rapqp、組樣件測試報(bào)告TR-0701-2122設(shè)計(jì)驗(yàn)證/評(píng)審質(zhì)保部、APQP小組設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告TR-0701-2223設(shè)計(jì)更改開發(fā)部設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單TR-0701-2324設(shè)計(jì)更改評(píng)審APQP、組設(shè)計(jì)更改評(píng)估表TR-0701-2425設(shè)計(jì)確認(rèn)/評(píng)審客戶/APQP小組設(shè)計(jì)更改通知單TR-0701-2526工程圖樣確認(rèn)開發(fā)部/工藝部設(shè)計(jì)文件（圖紙）檢驗(yàn)文h設(shè)計(jì)彳言息檢查表TR-0701-2627確定工程規(guī)范r開發(fā)部/質(zhì)保部281確定材料規(guī)范開發(fā)部/質(zhì)保部29確定新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求APQP、組設(shè)備、工裝、量具和試驗(yàn)設(shè)備清單TR-0701-27新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表TR-0701-28核準(zhǔn)審

5、查制表制定部門：開發(fā)部制定日期：年月日第頁共頁新產(chǎn)品質(zhì)量策劃進(jìn)度計(jì)劃（APQP）產(chǎn)品名稱客戶名稱產(chǎn)品圖號(hào)序號(hào)工作內(nèi)容/項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門起始日期預(yù)計(jì)完成日期實(shí)際完成日期所需建立的資料表單編號(hào)30確定產(chǎn)品和過程特殊特性APQP、組產(chǎn)品和過程特殊特性（的始）清單TR-0701-1231設(shè)計(jì)輸出評(píng)審APQP、組設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告TR-0701-0832小組可行性承諾APQP、組小組可行性承諾TR-0701-2933階段總結(jié)及管理者支持APQP、組階段總結(jié)報(bào)告TR-0701-1534第三階段過程設(shè)計(jì)和開發(fā)編制產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)銷售、開發(fā)產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)TR-0701-30351評(píng)審產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系質(zhì)保、開發(fā)產(chǎn)品/過程質(zhì)量

6、體系檢查表TR-0701-3136制定過程流程圖工藝部產(chǎn)品過程（初始流程圖TR-0701-11過程流程圖檢查表TR-0701-3237制定東間平面布置圖工藝部車間平面布置圖車間平面布置檢查表TR-0701-3338制定特性矩陣圖工藝部產(chǎn)品過程特性矩陣圖TR-0701-3439過程失效模式及后果分析工藝部過程失效模式及后果分析過程FME“查表TR-0701-35TR-0701-3640制定試生產(chǎn)控制計(jì)劃工藝、開發(fā)（試生產(chǎn)）控制計(jì)劃TR-0701-19控制計(jì)劃檢查表TR-0701-2041編制過程指導(dǎo)書工藝部作業(yè)指導(dǎo)書42制定測量系統(tǒng)分析計(jì)劃（MSA質(zhì)保部測量系統(tǒng)分析計(jì)劃TR-0701-3743制

7、定初始過程能力研究計(jì)劃工藝部初始過程能力研究計(jì)劃TR-0701-3844制定包裝規(guī)范工藝部包裝作業(yè)指導(dǎo)書TR-0701-3945階段總結(jié)及管理者支持APQP、組階段總結(jié)TR-0701-15核準(zhǔn)審查制表制定部門：開發(fā)部制定日期：年月日第頁共頁新產(chǎn)品質(zhì)量策劃進(jìn)度計(jì)劃(APQP)產(chǎn)品名稱客戶名稱產(chǎn)品圖號(hào)序號(hào)工作內(nèi)容/項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門起始日期預(yù)計(jì)完成日期實(shí)際完成日期所需建立的資料表單編號(hào)46第四階段廣品和過程確認(rèn)試生產(chǎn)開發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)保試生產(chǎn)申請(qǐng)單自檢報(bào)告47:測量系統(tǒng)分析評(píng)價(jià)質(zhì)保部:MSA481初始過程能力研究工藝部:XR控制圖49生產(chǎn)件批準(zhǔn)質(zhì)保部PPAP50生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)質(zhì)保部試驗(yàn)報(bào)告51設(shè)計(jì)確認(rèn)開發(fā)部，

8、客戶設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄表52包裝評(píng)價(jià)rapqpj、組產(chǎn)品包裝評(píng)價(jià)表53制定生產(chǎn)控制計(jì)劃開發(fā)、XZ(生產(chǎn))控制計(jì)劃TR-0701-19控制計(jì)劃檢查表TR-0701-2054質(zhì)量策劃認(rèn)定APQP&長產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定報(bào)告55r階段總結(jié)及管理者支持rapqps長f管理者支持56I弟五階段批量生產(chǎn)生乃B生產(chǎn)計(jì)劃57減少變差生產(chǎn)、工藝X-R控制圖58顧客泓忠r銷售部r顧客滿意度調(diào)查表59交付和服務(wù)生產(chǎn)部銷售部顧客來訪/走訪記錄表核準(zhǔn)審查制表制定部門:開發(fā)部制定日期:月日第頁共頁產(chǎn)品建議書標(biāo)識(shí)：TR-0701-01編號(hào):客戶地址郵編聯(lián)系人電話傳真市場背景年（月）產(chǎn)量預(yù)估車型情況競爭對(duì)手開發(fā)周期銷售部

9、意見簽名：新產(chǎn)品信息單標(biāo)識(shí)：TR-0701-02編號(hào)客戶名稱聯(lián)系人/電話產(chǎn)品名稱型號(hào)銷售部對(duì)產(chǎn)品的進(jìn)一步描述：產(chǎn)品用途國內(nèi)外市場預(yù)計(jì)年（月）產(chǎn)外來義件名稱外來樣品數(shù)開發(fā)進(jìn)度要求產(chǎn)品質(zhì)量要求樣品送樣要求備注：擬制：審核：簽收：可行性分析報(bào)告標(biāo)識(shí)：TR0701-03編號(hào)客戶產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)評(píng)估內(nèi)容：a.新產(chǎn)品的基本要求b.技術(shù)難點(diǎn)和試驗(yàn)?zāi)芰.零部件的口采購性d.生產(chǎn)產(chǎn)能，產(chǎn)品預(yù)計(jì)年產(chǎn)量，成本估算e.人力資源要求f.進(jìn)度要求g.顧客特殊要求h.其它結(jié)論：會(huì)簽：批準(zhǔn)日期編號(hào):開發(fā)可行性評(píng)估表客戶成本控制價(jià)位產(chǎn)品名稱預(yù)估年（月）產(chǎn)量產(chǎn)品型號(hào)國內(nèi)外市場標(biāo)識(shí)：TR-0701-041.開發(fā)情況，生產(chǎn)條件預(yù)定

10、開發(fā)日期:項(xiàng)目報(bào)價(jià)設(shè)計(jì)樣件制造送樣試生產(chǎn)量產(chǎn)時(shí)間2.圖面規(guī)格確認(rèn):項(xiàng)目配分評(píng)價(jià)得分問題點(diǎn)敘述a.尺寸材料規(guī)格10符合要求10b.材料來源5渠道正規(guī)5c.性能試驗(yàn)10實(shí)驗(yàn)室具有資格10d.研發(fā)規(guī)格資料10齊全103.產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力評(píng)估:項(xiàng)目配分評(píng)價(jià)得分問題點(diǎn)敘述a.產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力15較強(qiáng)13需增加人員4.生產(chǎn)技術(shù)能力評(píng)估:項(xiàng)目配分評(píng)價(jià)得分問題點(diǎn)敘述a.設(shè)備加工能力10有能力，需加強(qiáng)8需增添設(shè)備b.加工技術(shù)能力10有能力105.制造能力評(píng)估:項(xiàng)目配分評(píng)價(jià)得分問題點(diǎn)敘述a.類似產(chǎn)品調(diào)查10r有類似產(chǎn)品10b.預(yù)估制程能力10>1.67106.產(chǎn)品負(fù)荷能力評(píng)估:項(xiàng)目配分評(píng)價(jià)得分問題點(diǎn)敘述a.生產(chǎn)線產(chǎn)

11、能10完全滿足生產(chǎn)107.綜合評(píng)估項(xiàng)目配分評(píng)價(jià)得分80-100完全可行口70-80可行U60-69重新評(píng)估口59以卜無可行性*單項(xiàng)評(píng)核不得低于單項(xiàng)總分之半圖囿規(guī)格3535產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力1513生廠技術(shù)能力2018制造能力2015產(chǎn)品負(fù)荷能力1010總分95建議事項(xiàng)及綜合評(píng)價(jià)：本公司對(duì)生產(chǎn)A11-AB散熱器風(fēng)扇總成完全有能力開發(fā)、制造出合格的產(chǎn)品。項(xiàng)目策劃小組成員會(huì)簽：設(shè)計(jì)/開發(fā)任務(wù)書標(biāo)識(shí)：TR-0710-05編號(hào)產(chǎn)品名稱：任務(wù)來源：可行性分析結(jié)果:設(shè)計(jì)依據(jù)、要求及主要技術(shù)參數(shù)設(shè)計(jì)目標(biāo)：滿足國家強(qiáng)制性法規(guī)；（此產(chǎn)品本身不涉及法律法規(guī)問題）能滿足安裝及所規(guī)定的各項(xiàng)性能要求；設(shè)計(jì)盡可能利用現(xiàn)有零部件，

12、有利于節(jié)約成本以及提高質(zhì)量；散熱器的主要技術(shù)參數(shù)主要根據(jù)客戶提供的圖紙。能夠在客戶規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成開發(fā)。開發(fā)進(jìn)度：見APQP實(shí)施計(jì)劃。任務(wù)責(zé)任部門：銷售部：市場調(diào)研，與顧客的聯(lián)系信息的反饋。采購部：工裝、設(shè)備、模具、材料、零部件的采購。開發(fā)部：按設(shè)計(jì)輸入要求開展和控制設(shè)計(jì)/開發(fā)的全過程活動(dòng)，設(shè)計(jì)文件的編制。工藝部：工藝規(guī)劃及工藝指導(dǎo)文件的制定，模具、工裝的設(shè)計(jì)及制作，設(shè)備能力分析質(zhì)保部：配合產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開發(fā)過程的驗(yàn)證工作物流部：生產(chǎn)物料的保證生產(chǎn)部：配合樣機(jī)和工裝樣品的試制，負(fù)責(zé)試生產(chǎn)和量產(chǎn)工作、工藝紀(jì)律的執(zhí)行等行政事務(wù)部：技術(shù)人員的配備、生產(chǎn)線人員的崗位培訓(xùn)和考核財(cái)務(wù)部：成本的控制，資金的運(yùn)作

13、產(chǎn)品項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：擬制審核批準(zhǔn)新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目小組人員表標(biāo)識(shí)：TR-0701-06編號(hào)產(chǎn)品質(zhì)量策劃項(xiàng)目部門參加人職責(zé)/工作內(nèi)容資格能力備注客戶開發(fā)部圖紙的設(shè)計(jì)、DFMEA客戶要求的理解、樣品的試制幾何尺寸和公差質(zhì)量功能展開失效模式及分析電腦繪圖質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃名稱圖號(hào)工藝部作業(yè)指導(dǎo)書、PFMEA控制計(jì)戈U、樣品試制SPC場地平向布置質(zhì)量功能展開失效模式及分析SPC控制計(jì)劃策劃內(nèi)容質(zhì)保部具、MS吩析、PPAP提交、設(shè)計(jì)驗(yàn)證，產(chǎn)品試驗(yàn)質(zhì)量功能展開失效模式及分析MSA控制計(jì)戈U1 .確定顧客要求和需求及期望；2 .確定顧客一內(nèi)部和外部；3 .確定小組成員每一部門代表力的角色和職責(zé)及工作；4 .確定

14、過程所需的工藝義件和作業(yè)程序及方法；5 .新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和/或開發(fā)全過程之各階段工作審查；6 .對(duì)所提出來的設(shè)計(jì)、性能要求和制造過程評(píng)定其可行性；7 .產(chǎn)品開發(fā)過程中相關(guān)問題之澄四及解決；8 .確定產(chǎn)品成本、設(shè)計(jì)和/或開發(fā)進(jìn)度、交付（提交）時(shí)間及其它必須考慮的限制條件；9 .決定所設(shè)計(jì)和/或開發(fā)及交付（提交）的產(chǎn)品是否需要顧客或分承包方協(xié)助。銷售部市場調(diào)研及客戶聯(lián)絡(luò)失效模式及分析生產(chǎn)部生產(chǎn)作業(yè)保證質(zhì)量功能展開失效模式及分析物流部物料保證倉庫管理失效模式及分析采購部物質(zhì)能源的采購及進(jìn)度追蹤失效模式及分析財(cái)務(wù)部成本控制、資金運(yùn)作成本核算項(xiàng)目小組組長：批準(zhǔn)日期©設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告標(biāo)識(shí)：TR-0701

15、-08編號(hào)產(chǎn)品名稱圖（代）號(hào)客戶名稱評(píng)審日期項(xiàng)目階段第一階段二階段評(píng)審類別設(shè)計(jì)輸入口設(shè)計(jì)輸出評(píng)審內(nèi)容及意見和建議：評(píng)審結(jié)論：評(píng)審參加人（簽字）： 開發(fā)部口生產(chǎn)部采購部 質(zhì)保部口銷售部物流部備注：擬制審批新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)目標(biāo)標(biāo)識(shí)：TR-0701-09編號(hào)產(chǎn)品名稱圖號(hào)顧客名稱新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)要求/顧客要求設(shè)計(jì)目標(biāo)產(chǎn)品可靠性目標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)備注核準(zhǔn)審查制表（初始）材料清單標(biāo)識(shí)：TR-0701-1編號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品代號(hào)顧客產(chǎn)品代號(hào)序號(hào)零件名稱圖號(hào)材料牌號(hào)及規(guī)格供應(yīng)商名稱數(shù)量質(zhì)量要求123456789101111213114151617181920制表/日期校核/日期產(chǎn)品和過程特殊特性（初始）清單標(biāo)識(shí)：TR-

16、0701-12編號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號(hào)客戶名稱制定日期在舁廳P過程/零件產(chǎn)品特殊特性KPC過程特殊特性KCC特殊特性符號(hào)備注備注制表核準(zhǔn)產(chǎn)品保證計(jì)劃標(biāo)識(shí)：TR-0701-14編號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號(hào)顧客名稱制定日期項(xiàng)目要求概述二.風(fēng)險(xiǎn)分析/評(píng)估在舁廳P項(xiàng)目可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)解決方法備注1新技術(shù)2產(chǎn)品復(fù)雜性3材料4包裝5服務(wù)6制造7其他三.試驗(yàn)要求四、質(zhì)量目標(biāo)（PPM）編制核準(zhǔn)產(chǎn)品名稱圖號(hào)客戶產(chǎn)品先期策劃實(shí)施和執(zhí)行階段第一階段：計(jì)劃和確立項(xiàng)目口第二階段：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)第三階段：過程設(shè)計(jì)和開發(fā)口第四階段：產(chǎn)品和過程確認(rèn)主要任務(wù)完成情況備注總結(jié)e標(biāo)識(shí)：TR-0701-15編號(hào):項(xiàng)目策劃階段總結(jié)公司高層對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量

17、先期策劃實(shí)施和執(zhí)行工作的總結(jié)和支持管理者代表（簽名）：參加人（簽字）日期:潛在的失效模式及后果分析（設(shè)計(jì)FMEA）FMEA編號(hào)：頁碼：第 頁共一設(shè)計(jì)責(zé)任：編制：關(guān)鍵日期： FMEA日期：（編制） （修訂）_令標(biāo)識(shí)：TR-0701-16散熱器系統(tǒng)子系統(tǒng)零部件：車型年/車輛類型：核心小組：項(xiàng)目功能潛在失效模式潛在失效的后果嚴(yán)重度級(jí)別潛在失效的起因/機(jī)理頻度現(xiàn)行預(yù)防設(shè)計(jì)控制現(xiàn)行偵測設(shè)計(jì)控制探測度風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)RPN建議措施責(zé)任和目標(biāo)完成日期措施結(jié)果采取的措施嚴(yán)重度頻度探測度風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)RPN設(shè)計(jì)失效模式及后果分析（DFMEA）框圖標(biāo)識(shí)：TR0701-17產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品圖號(hào)連接方法：螺母連接鐘釘連接不連接（

18、配合安裝）焊接連接核準(zhǔn):編制:顧客或廠內(nèi)零件號(hào)第1頁，共1頁設(shè)計(jì)FMEA檢查表標(biāo)識(shí):TR-0701-18問題是否所要求白勺意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期1是否使用了克萊斯勒、福特和通用汽車公司潛在的失效模式及后果分2析(FMEA)參考手冊(cè)來制定SFMEA和/或DFMEA?是否已對(duì)過去已發(fā)生事件和保修數(shù)據(jù)進(jìn)行了評(píng)審？3是否已考慮了類似的零件DFMEAs?4SFMEA和/或DFMEA是否識(shí)別特殊特性？5是否已確認(rèn)了影響高風(fēng)險(xiǎn)最先失效模式的設(shè)計(jì)特性？6對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)最先換效項(xiàng)目是否已確定了適當(dāng)?shù)募m正措施？7對(duì)高嚴(yán)重度數(shù)項(xiàng)目是否已確定了適當(dāng)?shù)募m正措施？8當(dāng)糾正措施實(shí)施完成并經(jīng)驗(yàn)證后，高風(fēng)險(xiǎn)失效項(xiàng)目是否已制定適當(dāng)?shù)?/p>

19、糾正措施?制定人/日期:小組檢查評(píng)審人員:控制計(jì)劃標(biāo)識(shí)：TR-0701-20第頁，共頁口樣件口試生產(chǎn)口生產(chǎn)控制計(jì)劃編號(hào)主要聯(lián)系人/電話日期（編制）日期（修改）零件號(hào)/最新更改水平核心小組顧客工程批準(zhǔn)/日期（如需要）零件名稱/描述Wa/工廠批準(zhǔn)/日期顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期（如需要）供方/工廠供方代號(hào)其他批準(zhǔn)/日期（如需要）其他批準(zhǔn)/日期（如需要）零件/過程編號(hào)過程名稱/操作描述生產(chǎn)設(shè)備特性特殊特性分類方法反應(yīng)計(jì)劃編號(hào)產(chǎn)品過程產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差評(píng)價(jià)/測量技術(shù)樣本容量頻率控制方法1.外協(xié)件檢驗(yàn)控制計(jì)劃檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào)A11-AB制定人/日期:第1頁，共1頁TR-0701-20問題是否所要求白勺意

20、見/措施負(fù)責(zé)人完成日期1在制定控制計(jì)劃時(shí)是否使用了第6章所述的控制計(jì)劃方法論？2為便于產(chǎn)品/過程特殊特性的選擇，是否已識(shí)別所有已知的顧客關(guān)注3*項(xiàng),控制計(jì)劃中是否包括了所有的產(chǎn)品/過程特殊特性？4在制定控制計(jì)劃時(shí)是否使用了SFMEA,DFMEA和PFMEA?5是否明確需檢驗(yàn)的材料規(guī)范？6控制計(jì)劃中是否明確從進(jìn)貨（材料/零件）到制造/裝配（包括包裝）的全過程？7是否涉及研發(fā)性能試驗(yàn)要求？8是否具備如控制計(jì)劃所要求的量具和試驗(yàn)設(shè)備？9如要求，顧客是否已批準(zhǔn)控制計(jì)劃？10供方和顧客之間的測量方法是否一致？小組檢查評(píng)審人員:Q設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告標(biāo)識(shí)：TR-0701-19編號(hào):產(chǎn)品名稱數(shù)量驗(yàn)證類別驗(yàn)證對(duì)象驗(yàn)證

21、依據(jù)驗(yàn)證情況：結(jié)論及意見：擬制/日期審批/日期設(shè)計(jì)文件更改申請(qǐng)單標(biāo)識(shí)：TR-0701-23編號(hào):申請(qǐng)更改部門零部件名稱更改文件名稱圖（代）號(hào)變更類型尺寸口性能口材料口其他更改原因：申請(qǐng)人：年月日更改內(nèi)容：評(píng)審結(jié)果：參評(píng)人簽名：相應(yīng)更改的文件：批準(zhǔn)：年月日設(shè)計(jì)更改評(píng)估表設(shè)計(jì)更改中請(qǐng)單編號(hào)更改文件名稱圖（代）號(hào)標(biāo)識(shí)：TR-0701-24編號(hào)評(píng)審內(nèi)容:評(píng)審結(jié)果:批準(zhǔn)/日期參加評(píng)審人員:擬制/日期設(shè)計(jì)更改通知單標(biāo)識(shí)：TR-0701-25編號(hào):設(shè)計(jì)文件名稱零/部件名稱設(shè)計(jì)文件圖號(hào)零部件圖號(hào)更改方法口添加口劃改口刮改口重新繪（編）制性質(zhì)口重要口一般使用性口臨時(shí)口永久其它更改原因：原設(shè)計(jì)為：3見設(shè)#*:相應(yīng)

22、更改文件：更改前內(nèi)容：J苣改后內(nèi)容：需更改部門質(zhì)保部工藝部口開發(fā)部口采購部口生產(chǎn)部制品處理意見：需更改部門部門簽收部門簽收擬制/日期批準(zhǔn)/日期設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄表標(biāo)識(shí)：編號(hào):產(chǎn)品名稱型號(hào)客戶名稱送樣情況確認(rèn)情況其它參加人員擬制/日期審批/日期設(shè)計(jì)信息檢查表制定人/日期顧客或廠內(nèi)零件號(hào)第1頁，共3頁標(biāo)識(shí):TR-0701-26問題是否所要求白勺意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期A.一般情況設(shè)計(jì)是否需要：1新材料2特殊工裝3是否已考慮了裝配變差的分析？4是否已考慮試驗(yàn)設(shè)計(jì)？5對(duì)樣件是否已有計(jì)劃？6是否已完成DFMEA?7是否已完成DFMA?8是否已考慮了有關(guān)服務(wù)和維修性的問題？9是否已完成設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃？10如果是，

23、是由橫向職能小組完成的嗎？11是否對(duì)所有規(guī)定的試驗(yàn)、方法、設(shè)備和接受準(zhǔn)則有一個(gè)清楚的定義和12了解？是否已選擇特殊特性？13是否已完成了材料清單？14特殊特性是否已正確文件化？小組檢查評(píng)審人員:設(shè)計(jì)信息檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號(hào)第1頁，共3頁標(biāo)識(shí):制定人/日期TR-0701-26問題是否所要求白勺意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期B.研發(fā)圖樣15對(duì)于影響配合、功能和耐久性的尺寸是否已明確？16為最大限度減少全尺寸檢驗(yàn)時(shí)間，是否明確了參考尺寸？17為設(shè)計(jì)功能性量具，是否已明確了足夠的控制點(diǎn)和基準(zhǔn)平面？18公差是否和被接受的制造標(biāo)準(zhǔn)相一致？19使用現(xiàn)有的檢驗(yàn)技術(shù)，是否有些規(guī)定要求不能被評(píng)價(jià)？C.研發(fā)性能規(guī)

24、范20是否已識(shí)別所有的特殊特性？21是否有足夠的試驗(yàn)載荷以滿足所有條件，即生產(chǎn)確認(rèn)和最終使用22是否已對(duì)在最小和最大規(guī)范下生產(chǎn)的零件進(jìn)行試驗(yàn)？23如反應(yīng)計(jì)劃要求，能否對(duì)額外的樣品進(jìn)行試驗(yàn)并且仍能進(jìn)行正常計(jì)劃24的過程試驗(yàn)？所有的產(chǎn)品試驗(yàn)是否都將在廠內(nèi)進(jìn)行？25如不是，是否由批準(zhǔn)的分承包方進(jìn)行？26規(guī)定的抽樣容量和/或抽樣頻率是否可行？27如要求，對(duì)試驗(yàn)設(shè)備是否已獲得顧客批準(zhǔn)？D.材料規(guī)范28是否明確材料特殊特性？小組檢查評(píng)審人員:制定人/日期設(shè)計(jì)信息檢查表（續(xù)）問題是否所要求白勺意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期29在已被明確的環(huán)境中，規(guī)定的材料、熱處理和表面處理是否和耐久性30選中的材料供方是否在顧客

25、批準(zhǔn)的名單中？31是否要求材料供方對(duì)每一批貨提供檢驗(yàn)證明？32是否已明確材料特性所要求的檢驗(yàn)？如果是，則：33特性將在廠內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)嗎？34具備試驗(yàn)設(shè)備嗎？35為保證準(zhǔn)確結(jié)果，需要培訓(xùn)嗎？36將使用外部試驗(yàn)室嗎？37所有被使用的試驗(yàn)室得到認(rèn)可了嗎（如要求）？D.材料規(guī)范（續(xù)）是否已考慮以下材料要求：38搬運(yùn)？39貯存？40環(huán)境？顧客或廠內(nèi)零件號(hào)第3頁，共3頁標(biāo)識(shí)：TR-0701-26小組檢查評(píng)審人員:類另I名稱要求或規(guī)格是否需新噌自制外購?fù)鈪f(xié)備注設(shè)備工裝量具試驗(yàn)設(shè)備是否令設(shè)備、工裝、量具和試驗(yàn)設(shè)備清單產(chǎn)品名稱：標(biāo)識(shí)：TR-0701-27產(chǎn)品圖號(hào):共頁第頁編制:審核:批準(zhǔn):新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢

26、查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào)制定人/日期:標(biāo)識(shí)：TR-0701-28問題是否所要求白勺意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期工具和設(shè)備設(shè)計(jì)是否已考慮以下方面：1柔性系統(tǒng)，如單元生產(chǎn)？2快速更換工裝？3產(chǎn)量波動(dòng)？4防錯(cuò)？是否已制定識(shí)別以下內(nèi)容的清單：5新設(shè)備？6新工裝？7新試驗(yàn)設(shè)備？對(duì)以下內(nèi)容的接受標(biāo)準(zhǔn)是否已達(dá)成一致意見：8新設(shè)備？9新工裝？10新試驗(yàn)設(shè)備？11在工裝和/或設(shè)備制造廠是否將進(jìn)行初始能力研究？12是否已確定試驗(yàn)設(shè)備的可行性和準(zhǔn)確度？13對(duì)于設(shè)備和工裝是否已完成預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃？14新設(shè)備和工裝的作業(yè)準(zhǔn)備指導(dǎo)書是否完整并且清晰易懂？小組檢查評(píng)審人員新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表（續(xù)）制定人/日期:顧客或廠內(nèi)零

27、件號(hào)問題是否所要求白勺意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期15是否具備能在設(shè)備供方的設(shè)備上進(jìn)行初始過程能力研究的量具？16是否將在生產(chǎn)工廠進(jìn)行初始過程能力的研究？17是否已識(shí)別影響產(chǎn)品特殊特性的過程特性？18在確定接受標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否使用了產(chǎn)品特殊特性？19制造設(shè)備能否滿足預(yù)測的生產(chǎn)與服務(wù)量要求？20是否有足夠的試驗(yàn)?zāi)芰Γ康?頁共2頁標(biāo)識(shí)：TR-0701-28小組檢查評(píng)審人員:性承諾書標(biāo)識(shí)：TR-0701-29日期:零件名稱:顧客:零件編號(hào):對(duì)可行性的考慮對(duì)于所有否定答案都要有識(shí)別所關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組并不打算在進(jìn)行可行性評(píng)價(jià)時(shí)面面俱到，但已考慮了以下問題。所提供的圖認(rèn)定可行可行不可行小組成員/職務(wù)/日期小組成

28、員/職務(wù)/日期小組成員/職務(wù)/日期產(chǎn)品可按規(guī)定不作修改而生產(chǎn)。建議作出更改（見附件）。需要更改設(shè)計(jì)以生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。小組成員/職務(wù)/日期小組成員/職務(wù)/日期小組成員/職務(wù)/日期是否問題V產(chǎn)品是否被完全定義（使用要求等）以便能進(jìn)行可行性評(píng)估？V工程性能規(guī)范是否符合書面要求?V產(chǎn)品能按圖樣規(guī)定的公差生產(chǎn)嗎？V產(chǎn)品能用符合要求的Cpk值生產(chǎn)嗎？V有足夠的能力生產(chǎn)產(chǎn)品嗎？V設(shè)計(jì)上允許使用有效的材料處理技術(shù)嗎？以下幾方面情況不發(fā)生異常時(shí)，產(chǎn)品是否能正常生產(chǎn)？V主要設(shè)備成本？V工裝成本？V替代的制造方法？V是否對(duì)產(chǎn)品要求統(tǒng)計(jì)過程控制？V統(tǒng)計(jì)過程控制是否最近用在類似的產(chǎn)品上？如果統(tǒng)計(jì)過程控制用在類

29、似的產(chǎn)品上：V過程是否處于受控和穩(wěn)定狀態(tài)中,VCpk值是否大于1.33?結(jié)論樣和/或規(guī)范已被用來作為分析滿足所有規(guī)定要求能力的基礎(chǔ)。事項(xiàng)和/或所提供出更改，以滿足特定要求的附加規(guī)定。新產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)：TR-0701-30編號(hào):客戶產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品內(nèi)包裝內(nèi)包裝箱要求外包裝箱要求包裝示意圖編制:審核:批準(zhǔn):產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào)第1頁，共4頁問題是否所要求白勺意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期1在制定或協(xié)調(diào)控制計(jì)劃時(shí)是否需要顧客質(zhì)量保證或產(chǎn)品研發(fā)部門的2供方是否已確定誰將作為與顧客的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？3供方是否已確定誰將作為與自己供方的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？4是否已使用克萊斯勒、福特和通用汽車公司質(zhì)量體

30、系評(píng)定對(duì)質(zhì)量體系如下方面是否已明確足夠的人員：20控制計(jì)劃要求？全尺寸檢驗(yàn)？研發(fā)性能試驗(yàn)？問題解決的分析？是否具有含有如下內(nèi)容的文件化培訓(xùn)計(jì)劃：9包括所有的雇員？10列出被培訓(xùn)人員名單？11提出培訓(xùn)時(shí)間進(jìn)度？對(duì)以下方面是否已完成培訓(xùn)？12統(tǒng)計(jì)過程控制？制定人:小組檢查評(píng)審人員:顧客或廠內(nèi)零件號(hào)產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查表（續(xù)）第2頁，共4頁制定人/日期:標(biāo)識(shí)：TR-0701-31問題是否所要求白勺意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期對(duì)以下方面是否已完成培訓(xùn)（續(xù)）13能力研究？14問題的解決？15防錯(cuò)？16被識(shí)別的其它項(xiàng)目？17對(duì)每一個(gè)對(duì)控制計(jì)劃來說非常關(guān)鍵的操作是否都提供過程指導(dǎo)書？18每一個(gè)操作上是否都具備標(biāo)準(zhǔn)

31、的操作人員指導(dǎo)書？19操作人員/小組領(lǐng)導(dǎo)人員是否參與了標(biāo)準(zhǔn)的操作人員指導(dǎo)書的制定工1F?險(xiǎn)驗(yàn)指導(dǎo)書是否包括以下內(nèi)容：20容易理解的研發(fā)性能規(guī)范？21試驗(yàn)頻率？22樣本容量？23反應(yīng)計(jì)劃？24文件化？目測輔具25是否容易理解？26是否適用？小組檢查評(píng)審人員:產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號(hào)第3頁，共4頁制定人/日期:標(biāo)識(shí)：TR-0701-31問題是否所要求白勺意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期目測輔具（續(xù)）27可接近性？28是否被批準(zhǔn)？29注明日期并是現(xiàn)行的？30對(duì)于統(tǒng)計(jì)控制圖表，是否有實(shí)施、保持和制定及反應(yīng)計(jì)劃的程序？31是否有一適當(dāng)?shù)摹⒂行У母驹蚍治鱿到y(tǒng)？32是否已規(guī)定將最新的圖樣和規(guī)范

32、置于檢測點(diǎn)？33記錄檢驗(yàn)結(jié)果的合適人員是否具有表格/記錄本？在監(jiān)控作業(yè)點(diǎn)是否提供地方放置下列物品：34檢測量具？35量具指導(dǎo)書？36參考樣品？37檢驗(yàn)記錄本？38對(duì)量具和試驗(yàn)設(shè)備是否提供證明和定期校準(zhǔn)？所要求的測量系統(tǒng)能力研究是否已39完成？小組檢查評(píng)審人員:產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查表（續(xù)）標(biāo)識(shí)：TR-0701-31令顧客或廠內(nèi)零件號(hào)制定人/日期:第4頁，共4頁問題是否所要求白勺意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期40可接受？41當(dāng)提供所有零件初始和現(xiàn)行的全尺寸數(shù)據(jù)時(shí)，全尺寸檢驗(yàn)的設(shè)備和設(shè)施星否克星？是否有進(jìn)貨產(chǎn)品的控制程序、以明確：42被檢驗(yàn)的特性？43檢驗(yàn)頻率？44樣本容量？45批準(zhǔn)產(chǎn)品的指定位置？46對(duì)不

33、合格產(chǎn)品的處理？47是否有識(shí)別、隔離的控制不合格產(chǎn)品以防止裝運(yùn)出廠的程序？48是否具有返工/返修程序？49是否具有對(duì)返修/返工材料再驗(yàn)證的程序？50是否有合適的批次追溯性系統(tǒng)？51是否計(jì)劃并實(shí)施了對(duì)出廠產(chǎn)品的定期審核？52是否計(jì)劃并實(shí)施了對(duì)質(zhì)量體系的定期評(píng)審？53顧客是否已枇準(zhǔn)了包裝視范？小組檢查評(píng)審人員:過程流程圖檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào)制定人/日期:第1頁，共1頁標(biāo)識(shí):問題是否所要求白勺意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期1流程圖是否說明了生產(chǎn)和檢測崗位的順序？2是否具備所有合適的FMEA(SFMEA,DFMEA),并用來協(xié)助制定過3程流程圖？流程圖是否與控制計(jì)劃中的產(chǎn)品和過程檢查相一致？4流程圖是否描

34、述了怎樣移動(dòng)產(chǎn)品，如：輻式輸送機(jī)、滑動(dòng)容器等等？5該過程是否已考慮了拉動(dòng)生產(chǎn)系統(tǒng)/最優(yōu)化？6是否規(guī)定在使用前要識(shí)別和檢驗(yàn)返工產(chǎn)品？7由于搬運(yùn)和外部過程產(chǎn)生的潛在質(zhì)量問題是否已被識(shí)別并被糾正？小組檢查評(píng)審人員:顧客或廠內(nèi)零件號(hào) A11-AB車間平面布置圖檢查表第1頁，共1頁制定人/日期:標(biāo)識(shí)：TR-0701-32問題是否所要求白勺意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期1平面布置圖是否明確了所有要求的過程和檢測點(diǎn)？2是否已考慮對(duì)每一操作中所有材料、工裝和設(shè)備清晰地標(biāo)識(shí)區(qū)域？3對(duì)所有設(shè)備是否已分配足夠的空間？過程和檢驗(yàn)區(qū)域是否具有：4足夠的尺寸5足夠的照明？6檢驗(yàn)區(qū)域是否包含所需的設(shè)備和文件？是否具有足夠的：7中