商務部工作職責

1、商務部工作責任根據(jù)公司的實際流程與業(yè)務開展,特制訂商務部治理制度和內(nèi)部工作子流程,分解工作任務,明確工作標準,具體責任如下：商務崗位責任：一、商務開票1、門市開票工作商務的開票工作作為產(chǎn)品銷售不可或缺的一個環(huán)節(jié).在開票時確保客戶信息、銷售商品、銷售金額的準確性,有效的與客戶溝通,由企業(yè)查看相關信息且復查無誤后,簽字確認,方可構成銷售.2、工程師代為辦理的開票工作主要指產(chǎn)生銷售時,客戶不在本單位門市,由工程師代為辦理的情況.代辦工程師需提供客戶開票信息、開票明細及價格,由代辦工程師復查無誤后,簽字確認,方可構成銷售.如是新辦防偽稅控企業(yè),還需提供防偽稅控企業(yè)信息登記表、稅務登記證副本復印件、法人

2、身份證復印件、公章等相關手續(xù).二、注冊碼文件申請產(chǎn)生銷售后的后續(xù)工作也不容無視,注冊碼文件主要指新老戶的遠程抄報、發(fā)牌查詢統(tǒng)計軟件注冊碼、財稅通的注冊文件申請.1.市區(qū)內(nèi)注冊碼申請門市產(chǎn)生銷售后,商務及時申請注冊文件并轉發(fā)至本公司商務郵箱,由工程師自行下載安裝.2,外縣注冊碼申請由于外縣據(jù)市區(qū)較遠,工程師代辦的情況較多,工程師在新戶安裝時,可提前申請注冊文件,并提供準確的客戶名稱、稅號、開票機號、地址、聯(lián)系人等相關信息,商務申請完成后轉發(fā)至商務郵箱.三、合同的填寫、整理、歸檔1 .效勞費合同、財務軟件銷售合同.1門市的合同簽訂由客戶來本單位門市所產(chǎn)生的財務軟件銷售,由銷售工程師或公司商務與客戶

3、簽訂銷售合同,一式兩份,并商務歸檔整理.由客戶來本單位門市所產(chǎn)生的新戶辦理的效勞費合同,或老戶繳費的效勞費合同,由公司商務與客戶簽訂,一式兩份,且有商務歸檔整理.2工程師代辦的合同簽訂外縣或市區(qū)內(nèi)工程師,在財務軟件銷售過程中代辦手續(xù)時,銷售工程師需與客戶簽訂財務軟件銷售合同,一式兩份,且交由商務歸檔整理.外縣或市區(qū)內(nèi)工程師,在上門收繳企業(yè)效勞費時,需與企業(yè)簽訂效勞費合同,一式兩份,且交由商務歸檔整理.2 .與各公司采供合同的制作并配存檔1專用設備訂單商務需要仔細填寫“黑龍江金穗科技專用產(chǎn)品銷售合同,各項信息缺一不可.訂單中所訂產(chǎn)品必須注明產(chǎn)品名稱,詳見省公司“專用產(chǎn)品報價單不斷更新.合同內(nèi)容以

4、打印形式填寫,不得涂改,否那么視為無效.合同右下角應加蓋訂購方的公章或是合同章,或有授權委托人手寫簽名.有特殊需求者需在合同左下角“備注欄內(nèi)加以注明,并需得到商務確認,未得到確認的,本公司可不按其要求履行,合同確認后由省公司商務部提供,商務將填寫好的“黑龍江金穗科技專用產(chǎn)品銷售合同至省公司商務部.2稅控電腦、打印機等其他通用產(chǎn)品訂單商務需要仔細填寫“黑龍江金穗科技通用產(chǎn)品銷售合同,各項信息缺一不可,訂單中所訂產(chǎn)品必須注明產(chǎn)品名稱,詳見省公司“產(chǎn)品報價單不斷更新.合同內(nèi)容以打印形式填寫,不得涂改,否那么視為無效,合同右下角應加蓋訂購方的公章或是合同章,或有法人或是授權委托人手寫簽名,有特殊需求者

5、需在合同左下角“備注欄內(nèi)加以注明,并需得到商務確認,未得到確認的,本公司可不按其要求履行.合同確認后合同編號由省公司商務部提供,商務將填寫好的“黑龍江金穗科技通用產(chǎn)品銷售合同至省公司商務部.根據(jù)訂單實際可以選擇：申請?zhí)厥馀渲谩⑻貎r的填寫?特殊訂購申請表?,并給省公司商務部.待審批后按審批后的配置、價格依上述標配下單流程下單.3付款結款方式根據(jù)省公司匯款要求進行結算,采取銀行電匯憑證進行匯款,首先前由商務填寫匯款申請單,由經(jīng)理簽字方可生效,財務確認后在月底前匯款,由商務轉達省公司匯款情況.四、商務與省公司、庫管和市內(nèi)外工程師的溝通了解公司的庫存情況,了解省公司銷售的優(yōu)惠政策,了解市內(nèi)外工程師的銷

6、售情況,及時溝通,及時進貨,保證公司貨物儲藏.五、財務軟件的錄入主要指財務軟件進銷存模塊的應用1、采購治理采購入庫單的錄入,主要指產(chǎn)生采購合同后,對所采購商品的及時錄入.2、銷售治理主要指發(fā)貨單的錄入,即產(chǎn)生產(chǎn)品銷售時,在發(fā)貨單錄入企業(yè)的開票信息和所銷售產(chǎn)品的信息,并核對信息.3、庫存治理主要是對采購入庫單、銷售出庫單的審核,如有其他出入庫需要填寫其他入庫單及其他出庫單.4、核算治理模塊的使用主要針對月底結賬,即正常單據(jù)的記賬,與財務確認無誤后,打印收發(fā)存匯總表,并與庫管核對庫存,核對無誤后由經(jīng)理、商務、庫管確認簽字并上交財務,并制作銷售月報表與財務核對本月所銷售產(chǎn)品的數(shù)量,確認后簽字并上交.

7、六、月末各項數(shù)據(jù)的整理匯總月末結賬結束后將針對本月產(chǎn)生的銷售數(shù)據(jù),整理個人銷售報表、銷售毛利匯總表、銷售毛利明細表、財務軟件銷售明細表等相關報表,保證各項數(shù)據(jù)的準確性、及時性、有效性.商務部綜合責任：一、前臺門市接待在正常工作日內(nèi)由商務部擔任接待工作在用戶進入公司起接待人員要主動問候“您好！請問您需要什么幫助問明用戶來意,進行相應的解答：1、 新上戶辦理先將新上用戶信息進行登記查看辦理手續(xù)是否齊全,了解用戶現(xiàn)有設備情況,由前臺接待人員將用戶引見給新戶銷售人員共同配合進行銷售,新戶銷售人員不在單位情況下接待人員要與新戶銷售人員進行溝通進行銷售.銷售完畢后將用戶電腦打印機等物品送到用戶手中清點完畢

8、后送到用戶車上.新上戶手續(xù)不全沒有防偽稅控企業(yè)信息登記表拒絕銷售金稅卡對用戶說明重要性如果用戶著急又商務部出示證實并有技服主管、用戶共同簽字,方可銷售.2、 老戶辦理業(yè)務問明用戶的來意,引導到相關部門辦理事宜.3、 用戶送修首先將用戶機器接過來放在維修臺,問明用戶來意,然后移交給相應的技術效勞工程師進行維護.4、 引導顧客到相關部門辦理事宜.5、 顧客臨走時應主動辭別.二、公司物品采購各部門填寫采購申請單經(jīng)經(jīng)理批示前方可采購,采購后進行低值易耗品或固定資產(chǎn)登記.三、公司物品1、低值易耗品、固定資產(chǎn)統(tǒng)計與治理.將公司所有低值易耗品登記入冊,保證物品與實際相符.2、 公司物品損壞.將損害物品申請報廢或申請低價處理,如有物品責任人,需在報廢申請上簽字確認.四、大廳展臺布置1、將公司產(chǎn)品分類,統(tǒng)一設計布局,突出展品特性,對產(chǎn)品優(yōu)勢做適時說明,言簡意賅