SCM-IM-08處理采購?fù)藫Q貨業(yè)務(wù)_V10

1、TOBE流程設(shè)計文檔L4流程編碼SCM-IM-08流程名稱處理采購?fù)藫Q貨業(yè)務(wù)流程主責(zé)部門物流中心流程所有人物流中心總經(jīng)理流程版本V1.0版本生成日期作者修改注釋V0.92022-07-06李偉濤創(chuàng)立V1.02022-07-07李偉濤內(nèi)部評審V2.0李偉濤給董經(jīng)理匯報后，修改歸檔1. 流程概要1.1名詞術(shù)語無1.2流程概述本流程適用于物流中心負(fù)責(zé)采買的在庫或者在用物資，經(jīng)采購員協(xié)調(diào)供給商進行退換貨操作的業(yè)務(wù)。本流程描述的是在庫或者在用物資被提出進行退換貨的審批、處理的全過程。1.3流程目標(biāo)1標(biāo)準(zhǔn)采購?fù)藫Q貨流程，明確退換貨責(zé)任，通過退換貨的合理處理，實現(xiàn)與供方的雙贏；2. 流程詳細(xì)說明SCM-IM

2、-08處處處處處處處處處處處處處V1.0處處處處處處處處處處處處處處處處處2022.01.01處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處SCM-IM-08-10處處處處處處處處處處處處_處處處處處處處處處處處處處處SCM-IM-08-10處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處處 處處處處處處處處處處處處處處處處SCM-IM-08-35i處處處處處SCM-IM-08-35處處處處處處處SCM-IM-08-15A處處處處處處處處處處處SCM-IM-08-70處處處處處處處處 處處處SCM-IM-08-85處處處處SC

3、M-IM-08-90處處處處處處處處SCM-IM-08-20處處處處SCM-IM-08-25處處處處處處處SCM-IM-08-30處處/處處處處處處處處 處處處處處 一 處處處處處處處處處處 f處處處處處處處處處 處處處處處處處處處 處處處處處處處處處 處處處處處處SCM-IM-08-75處處處處處處處處處處處處處處處處處SCM-IM-08-40處處處處處處處處處處SCM-IM-08-55處處處處處SCM-IM-08-60處處處處處攵 處SCM-IM-08-4卜處處15T處處處處處SCM-IM-08-50- 處處處處處處處處SCM-IM-08-65處處處處處處處處處處處SCM-IM-08-80

4、處處%-mF處處處處處崗位步驟 編號流程描述是否系統(tǒng) 中操作表單輸 入表單輸 出崗位步驟 編號流程描述是否系統(tǒng) 中操作表單輸 入表單輸 出使用部 門使用 人/物流 中心保官貝1提出退換貨申請 SCM-IM-08-10使用部門使用人或物流中心保管員根據(jù)物資使用情況， 對 于不符合要求或者不再使用的物資提出退換貨申請， 并傳 遞直接上級進行審批；使用部 門負(fù)責(zé) 人/物流 中心城 域倉儲 主管2審批使用部門負(fù)責(zé)人或物流中心城域倉儲主管審批下級提出 的屋子退換貨申請，審批通過，由保管員“查實送貨供給商SCM-IM-08-15 ；審批未通過，流程結(jié)束。物流中 心保管 員3查實送貨供給商 SCM-IM-0

5、8-15物流中心保管員根據(jù)使用部門提出的退換貨申請，登陸金蝶系統(tǒng)，查實并確認(rèn)送貨供給商。Y財務(wù)管 理中心 采購應(yīng) 付及成 本核算 員4查詢供給商余額 SCM-IM-08-20財務(wù)管理中心采購應(yīng)付及本錢核算員登陸金蝶系統(tǒng)，查詢供給商應(yīng)付款余額。Y物流中 心采購 主管5核實原因SCM-IM-08-25物流中心采購員根據(jù)申請內(nèi)容，核實退換貨的原因，并判斷是否是我方責(zé)任，如果是我方責(zé)任，回執(zhí)申請人及審批人 “回執(zhí)無法退換貨 SCM-IM-08-30 ；如果不是我方責(zé)任，轉(zhuǎn)采購員進而判斷是否有合冋；崗位步驟 編號流程描述是否系統(tǒng) 中操作表單輸 入表單輸 出物流中 心采購 員6是否有合同1物流中心采購員查

6、詢合同清單，判斷是否有合同，如果有合冋，進而判斷有無退換貨條款；如果沒有合同，采購員“與供給商協(xié)商退換貨事宜SCM-IM-08-40 ；2有無退換貨條款，如果合冋中有退換貨條款，判斷是退貨業(yè)務(wù)還是換貨 業(yè)務(wù)；如果合同中沒有退換貨條款，采購員“與供給商協(xié)商退換貨事宜SCM-IM-08-40 ；3退貨/換貨，如果是退貨業(yè)務(wù)，判斷是否是初始化前的業(yè)務(wù)；如果是換貨業(yè)務(wù)，采購員“聯(lián)系供給商換貨SCM-IM-08-40 ；4是否初始化前業(yè)務(wù)，如果是初始化前的業(yè)務(wù)，物流中心保管員“手工編織 采購入庫單紅字SCM-IM-08-75 ；如果不是初始化前的業(yè)務(wù)，物流中心保管員“下推采購入庫單紅字SCM-IM-08

7、-70 ；物流中 心采購 員7回執(zhí)無法退換貨 SCM-IM-08-30物流中心采購員根據(jù)企業(yè)制度要求對于我方責(zé)任引起的 物資無法使用的情況，由責(zé)任人進行賠償，回執(zhí)申請人及審批人；使用部 門負(fù)責(zé) 人/物流 中心城 域倉儲 主管8開出賠償單SCM-IM-08-35使用部門負(fù)責(zé)人/物流中心城域倉儲主管落實責(zé)任，并開 出賠償單，紅聯(lián)上交財務(wù)，紅聯(lián)傳遞責(zé)任人，接財務(wù)管理 中心“賠償流程。物流中 心采購 員9與供給商協(xié)商退換貨事宜SCM-IM-08-40物流中心采購員聯(lián)系供給商，協(xié)商退換貨事宜；如果協(xié)商成功，接“退貨 /換貨判斷；如果協(xié)商不成功，由采購員“形成供給商處理方案SCM-IM-08-45 ；物流

8、中 心采購員10形成供給商處理方案 SCM-IM-08-45物流中心采購員根據(jù)?供給商鼓勵、淘汰標(biāo)準(zhǔn)?，形成供 應(yīng)商的處理方案，并傳遞相關(guān)權(quán)限人審批；崗位步驟 編號流程描述是否系統(tǒng) 中操作表單輸 入表單輸 出物流中 心采購員11審批后執(zhí)行SCM-IM-08-50物流中心采購員依據(jù)審批意見，執(zhí)行供給商處理方案；物流中 心采購 員12聯(lián)系供給商換貨 SCM-IM-08-55對于需要換貨的情況，由采購員聯(lián)系供給商前來換貨，并確認(rèn)換貨執(zhí)行時間要求。物流中 心采購 員13回執(zhí)申請人 SCM-IM-08-60物流中心采購員將換貨信息回執(zhí)給申請人如果申請人是使用部門的，還需要回執(zhí)給負(fù)責(zé)保管，由其執(zhí)行換貨操

9、作。物流中 心采購 員14監(jiān)督執(zhí)行SCM-IM-08-65物流中心采購員負(fù)責(zé)監(jiān)督供給商及保管員換貨的執(zhí)行。物流中 心保管 員15下推采購入庫單紅字SCM-IM-08-70物流中心保管員登陸金蝶系統(tǒng)，查找申請退貨的物資的采購入庫單，并下推生成紅字采購入庫單，并提交審核；Y采購入庫單采購入庫單 紅字物流中 心保管 員16下推采購入庫單紅字SCM-IM-08-75物流中心保管員登陸金蝶系統(tǒng)，手工新增紅字采購入庫 單，并提交審核；Y采購入庫單采購入庫單 紅字物流中 心采購 員17通知供給商退貨 SCM-IM-08-80物流中心采購員根據(jù)以下判斷結(jié)果，通知供給商前來辦理退貨業(yè)務(wù)。根據(jù)財務(wù)管理中心城域采購

10、應(yīng)付及本錢核算員查詢的供 應(yīng)商余額，判斷余額是否足，如果余額充足，由保管員“辦理退貨手續(xù)與實物交接SCM-IM-08-85 ；如果余額缺乏，通知供給商到財務(wù)補足退貨金額后， 到倉庫辦理退貨手續(xù)。物流中 心保管 員18辦理退貨手續(xù)與實物交接 SCM-IM-08-85物流中心保管員確認(rèn)供給商已經(jīng)交錢后，與供給商共同清點退貨物資，打印紅字采購入庫單；監(jiān)督供給商簽字后， 交付退貨物資；物流中 心保管員19單據(jù)上交SCM-IM-08-90物流中心保管員負(fù)責(zé)將供給商簽字后的單據(jù)上交財務(wù)，進行財務(wù)核算；流程結(jié)束。3. 流程控制3.1關(guān)鍵控制點流程步驟編號關(guān)鍵控制點關(guān)鍵控制點的檢查內(nèi)容是否員工否決項指標(biāo)SCM-IM-08-40與供給商協(xié)商退 換貨事宜與供給商協(xié)商的結(jié)果和效果否SCM-IM-08-85辦理退貨手續(xù)與 實物交接在供給商辦理付款手續(xù)并在退貨單據(jù)上簽 字確認(rèn)后，交付實物是3.2流程所涉及的管理標(biāo)準(zhǔn)1?采購管理制度?A、對于屬于我方責(zé)任導(dǎo)致的物資無法使用，不允許退還給供給商，由相關(guān)責(zé)任進行賠償。 B 采購合同模板：表達退換貨的相關(guān)要求。4. 流程改變4.1變革與改良現(xiàn)狀：1采購?fù)藫Q貨無成形的