質(zhì)量管理部管理制度匯編

1、質(zhì)量管理部管理制度匯編質(zhì)量管理部2009年目錄第一部分產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度3第一章總則3第二章原材料的質(zhì)量管理4第三章產(chǎn)品生產(chǎn)中間過(guò)程質(zhì)量管理5第四章成品的質(zhì)量管理6第五章附則7第二部分鋁及鋁合金產(chǎn)品出入庫(kù)管理制度8第一章總則8第二章鋁及鋁合金產(chǎn)品出入庫(kù)管理8第三章檢查與考核9第四章附則9第三部分關(guān)于成品鋁錠檢查驗(yàn)收內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定10成品鋁錠檢查、計(jì)量、驗(yàn)收考核細(xì)則16第四部分電子地磅計(jì)量使用制度18第五部分陽(yáng)極收貨驗(yàn)收管理制度20第六部分進(jìn)廠原材料及仲裁原材料取樣標(biāo)準(zhǔn)23第七部分原輔材料備份、復(fù)檢制度31第八部分煤炭發(fā)卡管理管理辦法33第九部分煤炭卸貨現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量扣重標(biāo)準(zhǔn)39第十部

2、分包頭希鋁質(zhì)管部煤炭現(xiàn)場(chǎng)采樣方法42第十一部分制樣處安全操作規(guī)程44第一章取樣員安全操作規(guī)程44第二章鉆床取樣安全操作規(guī)程45第三章鉆孔機(jī)取樣安全操作規(guī)程46第四章采機(jī)械樣操作規(guī)程47第十二部分現(xiàn)場(chǎng)管理處安全操作規(guī)程51第一章衡量工安全操作規(guī)程51第二章人工采制樣操作規(guī)程53第一部分產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度第一章總則第一條為了在公司貫徹“質(zhì)量第一”的方針，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足市場(chǎng)和用戶的需要，根據(jù)中華人民共和國(guó)質(zhì)量法和國(guó)家經(jīng)貿(mào)委頒發(fā)的工業(yè)企業(yè)全面質(zhì)量管理暫行辦法的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。第二條質(zhì)量管理是貫穿于公司生產(chǎn)全過(guò)程的管理，是公司生產(chǎn)、技術(shù)管理的中心環(huán)節(jié)。質(zhì)量管理

3、應(yīng)包括產(chǎn)品正式投產(chǎn)前的全部技術(shù)準(zhǔn)備過(guò)程的質(zhì)量管理（包括市場(chǎng)調(diào)查、可行性研究、設(shè)計(jì)制定方案、試驗(yàn)生產(chǎn)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果的鑒定等）、生產(chǎn)過(guò)程的管理（包括原材料管理、中間過(guò)程管理、產(chǎn)成品管理等）和使用過(guò)程管理。質(zhì)量管理的主要任務(wù)是，教育全體員工樹立質(zhì)量第一的思想，嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)合理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，抓好每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制，進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)分析，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，努力生產(chǎn)適銷對(duì)路、用戶滿意、在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。第三條建立健全崗位責(zé)任制和各項(xiàng)質(zhì)量管理制度，及時(shí)制定和修訂各項(xiàng)操作規(guī)程，嚴(yán)格遵守工藝規(guī)程和崗位操作方法，認(rèn)真填寫操作記錄，及時(shí)排除影響產(chǎn)品質(zhì)量的不良因素。在影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵崗位要建立工序質(zhì)

4、量控制點(diǎn)，切實(shí)加強(qiáng)崗位質(zhì)量管理，保證各生產(chǎn)工序處于受控狀態(tài)。第四條合理安排質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量計(jì)劃，加強(qiáng)生產(chǎn)監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中的質(zhì)量問(wèn)題，組織好均衡生產(chǎn)。及時(shí)掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量波動(dòng)及時(shí)組織分析，搞好信息傳遞反饋，迅速采取措施，穩(wěn)定生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。第五條正確應(yīng)用全面質(zhì)量管理的思想和數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法控制生產(chǎn)，預(yù)防不合格品的產(chǎn)生。同時(shí)，要搞好環(huán)境衛(wèi)生，確保文明生產(chǎn)。第二章原材料的質(zhì)量管理第六條凡采購(gòu)的氧化鋁粉、碳?jí)K等原料，統(tǒng)一由公司制樣處負(fù)責(zé)取樣，化驗(yàn)中心檢驗(yàn)，把好生產(chǎn)前的最后一道關(guān)。貿(mào)易部門在采購(gòu)時(shí)應(yīng)按原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行訂貨，并索取該生產(chǎn)廠家檢驗(yàn)部門的合格證。必要時(shí)可到原料生產(chǎn)廠家進(jìn)行預(yù)檢或

5、協(xié)助該廠建立質(zhì)量保證體系。第七條原料采購(gòu)后，保管部門應(yīng)核對(duì)件數(shù)、外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查，并填寫原料取樣通知單，及時(shí)通知制樣處取樣?；?yàn)室在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)檢驗(yàn)完畢，做出結(jié)論，將檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)送制樣處、電解分廠和貿(mào)易部門及相關(guān)單位。經(jīng)化驗(yàn)室檢定為不合格品或?qū)z驗(yàn)結(jié)果有異議時(shí)，由質(zhì)管部協(xié)同貿(mào)易部門及時(shí)予以解決，必要時(shí)要報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。第八條貿(mào)易部門對(duì)化驗(yàn)室檢驗(yàn)結(jié)果為不合格的原料，應(yīng)按品種、等級(jí)單獨(dú)存放保管。對(duì)存放一年以上的原料在準(zhǔn)備使用之前，應(yīng)及時(shí)通知制樣處進(jìn)行重新抽樣分析，并按重新取樣化驗(yàn)結(jié)果發(fā)料。對(duì)存放一年以上的原料沒(méi)有進(jìn)行重新抽檢或抽檢不合格者，一律不得使用。第九條凡原料出庫(kù)使用時(shí)，生產(chǎn)車間要按報(bào)告單的數(shù)據(jù)

6、組織生產(chǎn)。凡領(lǐng)用或使用沒(méi)有化驗(yàn)數(shù)據(jù)的原料而造成的質(zhì)量事故，由使用原料的單位負(fù)責(zé)。第十條未經(jīng)制樣處取樣，化驗(yàn)室化驗(yàn)或檢驗(yàn)的原料，不能發(fā)出使用?；?yàn)結(jié)果為不合格原料盡量單獨(dú)存放。由于特殊情況使用不合格的原料，由公司總裁同意批準(zhǔn)，方可使用。第十一條因原料分析不及時(shí)，檢驗(yàn)不準(zhǔn)確而影響生產(chǎn)使用，造成損失或引起質(zhì)量事故時(shí)，應(yīng)由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)。原料由于未及時(shí)取樣漏檢，造成后果的應(yīng)由質(zhì)量管理部制樣處負(fù)責(zé)，由于未及時(shí)下發(fā)取樣通知單漏檢，造成后果的由財(cái)務(wù)保管員負(fù)責(zé)。第三章產(chǎn)品生產(chǎn)中間過(guò)程質(zhì)量管理第十二條電解分廠生產(chǎn)中間控制分析過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝和標(biāo)準(zhǔn)要求的控制項(xiàng)目、頻次和檢查分析方法進(jìn)行，不得擅自改變。因生產(chǎn)變化

7、必須改變或因質(zhì)量問(wèn)題增加控制項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)分廠、質(zhì)管部協(xié)調(diào)更改。第十三條原鋁的分析數(shù)據(jù)與前次的分析數(shù)據(jù)偏差較大或降低品位時(shí)，化驗(yàn)室應(yīng)復(fù)查，并以復(fù)查結(jié)果為準(zhǔn)。當(dāng)分析結(jié)果出現(xiàn)異常時(shí)，分析員應(yīng)將結(jié)果及時(shí)通知電解分廠、生產(chǎn)技術(shù)部和質(zhì)量管理部，以便重新取樣，重新分析，并及時(shí)發(fā)出復(fù)檢報(bào)告。第十四條正常生產(chǎn)的電解槽必須按照公司電解生產(chǎn)工藝、技術(shù)條件嚴(yán)格執(zhí)行。原鋁出鋁前要有分析報(bào)告，出鋁誤差要控制在±50公斤之內(nèi)。第十五條正常生產(chǎn)的電解槽不準(zhǔn)加入任何影響原鋁質(zhì)量的低品位鋁錠、鋁渣、臟料等，并嚴(yán)格控制原鋁中各種雜質(zhì)的來(lái)源。臟料、掃地料要加入指定的料槽中。第十六條為了特殊鋁生產(chǎn)而指定的高鐵槽、高硅槽、

8、稀土槽等要加強(qiáng)管理，按照鑄造生產(chǎn)的需要進(jìn)行控制，必要時(shí)可隨時(shí)取樣分析，以確保特殊鋁錠的產(chǎn)品質(zhì)量。第十七條陽(yáng)極碳?jí)K、陽(yáng)極鋼爪、陽(yáng)極導(dǎo)桿在組裝前要進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢查，要分析陽(yáng)極碳?jí)K成分是否合格，陽(yáng)極鋼爪、陽(yáng)極導(dǎo)桿及其爆炸焊口是否符合工藝技術(shù)要求。第十八條陽(yáng)極組裝時(shí)要嚴(yán)格按工藝技術(shù)要求進(jìn)行。如發(fā)現(xiàn)陽(yáng)極碳?jí)K、陽(yáng)極鋼爪、陽(yáng)極導(dǎo)桿如有破損、裂紋或其它影響組裝質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，要立即進(jìn)行修理、加工或更換。第十九條鋁產(chǎn)品在澆注前，要按照原鋁分析報(bào)告和公司的質(zhì)量計(jì)劃指標(biāo)組織配料，澆注時(shí)要注意原鋁是否混合均勻，溫度是否正常，以免影響鋁產(chǎn)品的澆注質(zhì)量。第二十條在澆鑄鋁錠時(shí)，鑄造人員要按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行取樣和自檢，確保鋁

9、產(chǎn)品的成品質(zhì)量。第四章成品的質(zhì)量管理第二十一條成品鋁產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)是鋁電解產(chǎn)品的最后一道關(guān)口，是直接影響鋁錠出庫(kù)和銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因此，加強(qiáng)成品鋁產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)，對(duì)于提高公司的經(jīng)濟(jì)效益具有十分重要的意義。成品鋁產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)由鑄造車間按成品鋁錠檢查的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)檢查控制。第二十二條鑄造車間負(fù)責(zé)成品鋁產(chǎn)品的取樣，化驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析。相鄰成品鋁錠如有品位變化較大的，應(yīng)予以復(fù)查或重新取樣分析。所有檢查結(jié)果均以復(fù)查后的結(jié)果為準(zhǔn)，鋁錠的分析報(bào)告須在計(jì)量過(guò)磅前發(fā)出。第二十三條鑄造在線計(jì)量人員接到鋁產(chǎn)品化驗(yàn)分析報(bào)告后，要認(rèn)真的核對(duì)爐號(hào)、品位、日期，檢查鋁產(chǎn)品外觀、包裝等是否符合要求，標(biāo)識(shí)是否清楚，當(dāng)確認(rèn)合

10、格后方可在鋁錠上劃對(duì)應(yīng)的標(biāo)識(shí)。由鑄造在線人員計(jì)量入庫(kù)，成品鋁產(chǎn)品不得在車間長(zhǎng)期存放第二十四條成品鋁產(chǎn)品交庫(kù)時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)管理處和貿(mào)易部門應(yīng)按質(zhì)量證明書的內(nèi)容對(duì)當(dāng)日鋁錠進(jìn)行核對(duì)辦理入庫(kù)交接手續(xù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反饋處理。第二十五條成品鋁產(chǎn)品入庫(kù)后，貿(mào)易部門必須按品位、等級(jí)分別存放，并核對(duì)批號(hào)、捆數(shù)和重量等，以免發(fā)生差錯(cuò)。第二十六條成品鋁產(chǎn)品出廠時(shí)，貿(mào)易部門應(yīng)按等級(jí)、批次發(fā)貨，并要有人在場(chǎng)檢查核對(duì)，確保所發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量以及質(zhì)量證明書與發(fā)貨單相符。第二十七條凡有特殊要求的產(chǎn)品，貿(mào)易部門應(yīng)向?qū)Ψ剿魅婷鞔_要求，經(jīng)質(zhì)管部門同意，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，生產(chǎn)部門依據(jù)要求進(jìn)行生產(chǎn)檢驗(yàn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)。第二十八條

11、未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，一律不準(zhǔn)入庫(kù)、不準(zhǔn)出廠。經(jīng)公司同意處理的不合格品或次品，應(yīng)向顧客說(shuō)明后，方可銷售。第二十九條生產(chǎn)中出現(xiàn)不合格品時(shí)，分廠、車間應(yīng)及時(shí)查找原因，采取措施，防止再次發(fā)生。如連續(xù)生產(chǎn)不合格品時(shí)，應(yīng)由貿(mào)易、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量等部門共同負(fù)責(zé)組織調(diào)查，并提出調(diào)查報(bào)告。第五章附則第三十條本制度涉及內(nèi)容如與國(guó)家和上級(jí)有關(guān)規(guī)定相抵觸時(shí)，按國(guó)家和上級(jí)規(guī)定執(zhí)行。第三十一條本制度由公司質(zhì)管部負(fù)責(zé)解釋。第二部分鋁及鋁合金產(chǎn)品出入庫(kù)管理制度第一章總則第一條鋁及鋁合金產(chǎn)品出入庫(kù)是生產(chǎn)過(guò)程的最后一道工序，是保證產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。做好鋁及鋁合金產(chǎn)品出入庫(kù)管理工作，保證產(chǎn)品出入庫(kù)協(xié)調(diào)有序，特制定本制度

12、。第二條本制度規(guī)定了生產(chǎn)車間和各職能部門在鋁及鋁合金產(chǎn)品出入庫(kù)管理工作中的分工與協(xié)作，各級(jí)生產(chǎn)及管理部門和有關(guān)人員必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。第二章鋁及鋁合金產(chǎn)品出入庫(kù)管理第三條鋁及鋁合金產(chǎn)品的入庫(kù)由現(xiàn)場(chǎng)管理處核對(duì)交接，鑄造車間負(fù)責(zé)過(guò)磅計(jì)量，運(yùn)輸車間負(fù)責(zé)安排叉車運(yùn)輸，貿(mào)易部負(fù)責(zé)組織入庫(kù)、發(fā)運(yùn)。所有入庫(kù)的鋁及鋁合金產(chǎn)品必須經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格，并作了永久性標(biāo)識(shí)、計(jì)量后方可入庫(kù)。第四條鋁及鋁合金產(chǎn)品的過(guò)磅計(jì)量過(guò)程以鑄造車間在線生產(chǎn)自檢為主，現(xiàn)場(chǎng)管理處、運(yùn)輸車間、貿(mào)易部門輔助進(jìn)行交庫(kù)?，F(xiàn)場(chǎng)管理處衡量班負(fù)責(zé)每日在線生產(chǎn)的鋁錠核對(duì)并按品位匯總，交庫(kù)單每日一式三份，質(zhì)量證明書每貨位一式三份，分別由現(xiàn)場(chǎng)管理處計(jì)量員、貿(mào)易部

13、保管員統(tǒng)計(jì)核算簽收。貿(mào)易部以此為當(dāng)日入庫(kù)依據(jù)，并送發(fā)財(cái)務(wù)部。第五條現(xiàn)場(chǎng)管理處負(fù)責(zé)電解分廠的原鋁計(jì)量，對(duì)電解車間每日生產(chǎn)的原鋁，在提供給鑄造車間澆注前進(jìn)行計(jì)量，現(xiàn)場(chǎng)管理處留存記錄一份。每日衡量班9:00從OA網(wǎng)上發(fā)報(bào)前一天成品和原鋁過(guò)磅的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，各部門以局域網(wǎng)上報(bào)告數(shù)據(jù)作為當(dāng)日電解生產(chǎn)成品產(chǎn)量和原鋁產(chǎn)量的依據(jù)。并以此作為當(dāng)月產(chǎn)量、入庫(kù)量的考核依據(jù)。第六條鋁及鋁合金出庫(kù)、出廠時(shí)，由現(xiàn)場(chǎng)管理處衡量班出據(jù)質(zhì)量證明書一式三份，現(xiàn)場(chǎng)管理處、貿(mào)易部?jī)?chǔ)運(yùn)科、客戶各一份。第三章檢查與考核第七條鋁及鋁合金產(chǎn)品的重量誤差和磅差均不得大于1%。，并以此作為公司對(duì)鑄造分廠、質(zhì)量管理部門的考核依據(jù)。第八條公司質(zhì)量管理部

14、門在鋁錠及鋁合金產(chǎn)品出入庫(kù)檢查過(guò)程中，必須嚴(yán)格按重熔用鋁錠的檢查標(biāo)準(zhǔn)2008和成品鋁錠檢查的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求認(rèn)真抽檢、劃永久性標(biāo)記、成品計(jì)量和核對(duì)鋁錠。如因鑄造檢查人員不負(fù)責(zé)任造成銷售質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，視情節(jié)輕重，按公司有關(guān)獎(jiǎng)懲制度對(duì)其給以經(jīng)濟(jì)處罰。第十九條鋁及鋁合金產(chǎn)品在出庫(kù)時(shí)，貿(mào)易部門組織人員按質(zhì)量證明書核對(duì)出廠產(chǎn)品。如因貿(mào)易部門的工作質(zhì)量而造成退貨，要視情節(jié)輕重對(duì)貿(mào)易人員給以經(jīng)濟(jì)處罰。第十一條對(duì)于在鋁及鋁合金產(chǎn)品出入庫(kù)過(guò)程中認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格把關(guān)，避免出庫(kù)產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的有關(guān)人員，將按有關(guān)規(guī)定給以表彰或獎(jiǎng)勵(lì)。第四章附則第十二條本制度涉及內(nèi)容如與國(guó)家和上級(jí)有關(guān)規(guī)定相抵觸時(shí)，按國(guó)家和上級(jí)規(guī)定執(zhí)行。第

15、十三條本制度由公司質(zhì)管部現(xiàn)場(chǎng)管理處負(fù)責(zé)解釋。第三部分關(guān)于成品鋁錠檢查驗(yàn)收內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)“重熔用鋁錠”檢查標(biāo)準(zhǔn)(GB/T11962008)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的生產(chǎn)實(shí)際情況，為了便于生產(chǎn)自檢判定和質(zhì)量部門監(jiān)督，保證合格成品順利銷售，特對(duì)成品鋁錠生產(chǎn)檢查、交驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及入庫(kù)等關(guān)事項(xiàng)作如下規(guī)定：一、外觀1 .成品鋁錠應(yīng)呈銀白色，且表面整潔、光亮。2 .較嚴(yán)重的飛邊（飛邊小于10mm）、氣孔（大于長(zhǎng)100mmx寬大于30mm）視為不合格。3 .允許有輕微夾渣，但夾渣集中且直徑大于30mm,或直徑雖在1030mm,但少于2處（包括2處）經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)處理（用鐵錘砸打）后方可視為合格

16、品。未打渣鋁錠均視為不合格品。4 .每塊鋁錠的熔煉號(hào)都要清晰可辯，個(gè)別字號(hào)打印不清要補(bǔ)打清楚。凡改號(hào)、批量熔煉號(hào)不清楚的鋁錠視為不合格品。5 .每班鋁錠熔煉號(hào)要保持一致，鑄造車間用記號(hào)筆在鋁錠側(cè)面標(biāo)清捆號(hào)，由于設(shè)備原因或特殊情況造成兩種熔煉號(hào)鋁錠碼放在一捆時(shí)，所混熔煉號(hào)鋁錠品位一致的，可視為合格品，但鑄造車間必須在鋁錠和記錄上標(biāo)清所含量的不同熔煉號(hào)；混號(hào)鋁錠化學(xué)成份不一致的，視為不合格品。6 .機(jī)震高度在鋁錠外緣不大于5mm,內(nèi)側(cè)高度不大于3mm,且明顯震紋不多于5條。因打渣不及時(shí)而造成的表面粗糙度或波紋大于5mm的鋁錠均視為不合格品。表面縮孔較大（大于長(zhǎng)30mmx寬大于3mm）或中間有嚴(yán)重裂

17、紋的鋁錠視為不合格品。7. 鋁錠所有外觀質(zhì)量由鑄造車間打捆前自檢控制,并保證做到合格鋁錠交驗(yàn)。二、重量kg鋁錠單塊重量國(guó)標(biāo)GB/T11962008為20+2kg,整捆鋁錠重量（972kg1188kg）,交庫(kù)重量時(shí)不符合國(guó)標(biāo)的，鑄造車間可以將同一熔煉號(hào)的鋁錠進(jìn)行重量調(diào)整，符合國(guó)標(biāo)后再進(jìn)行計(jì)量入庫(kù)。2.25kg鋁錠單塊重量廠標(biāo)為25士kg（設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)），整捆鋁錠重量（1034kg-1210kg）,交庫(kù)時(shí)不符合廠標(biāo)的，鑄造車間可以將同一熔煉號(hào)的鋁錠進(jìn)行重量調(diào)整,符合廠標(biāo)后再進(jìn)行計(jì)量入庫(kù)。3.產(chǎn)品重量執(zhí)行范圍由制樣處在入庫(kù)過(guò)程中監(jiān)管控制。三、成份1 .鋁錠成分標(biāo)準(zhǔn)按GB/T1196-2008和公司內(nèi)控標(biāo)

18、準(zhǔn)執(zhí)行。2 .每個(gè)批號(hào)在生產(chǎn)該批號(hào)第三捆時(shí)取試樣作化學(xué)成份分析，每個(gè)熔煉批號(hào)最多生產(chǎn)六捆鋁錠，每批號(hào)超出規(guī)定的捆數(shù)，視為不合格品。3 .鋁錠化學(xué)成份和取樣標(biāo)準(zhǔn)由化驗(yàn)室對(duì)其負(fù)責(zé)監(jiān)控；批號(hào)代表數(shù)量由鑄造車間負(fù)責(zé)控制，現(xiàn)場(chǎng)管理處監(jiān)管。四、包裝1 .碼垛應(yīng)整齊，每54塊（20kg）、44塊（25kg）為一捆。嚴(yán)重歪垛、斜垛、翹垛（中空）、塊數(shù)不符的打捆視為不合格品。2 .打捆鋼帶力求緊湊，以手掰無(wú)明顯彈晃為準(zhǔn)，并無(wú)扭曲、錯(cuò)位、裂痕等。如打捆后能隨意抽取其中某一塊鋁錠，即視為整捆鋁錠不合格品。3 .將不同品位的鋁錠改號(hào)或混號(hào)碼垛打捆，視為整捆鋁錠為不合格品，并按有關(guān)規(guī)定追究改號(hào)或混號(hào)碼垛、打捆者的責(zé)任。

19、4 .打捆鋼帶應(yīng)符合國(guó)標(biāo)GB4173有關(guān)尺寸、力學(xué)性能和表面質(zhì)量等規(guī)定要求。5 .鋁錠包裝質(zhì)量由鑄造車間打捆前自檢控制；鋼帶質(zhì)量鑄造車間驗(yàn)收鋼帶時(shí)把關(guān)控制。五、計(jì)量1 .計(jì)量成品電子衡，使用單位每半年向包頭市計(jì)量局申請(qǐng)校驗(yàn)一次,砝碼每年向包頭市計(jì)量局申請(qǐng)校驗(yàn)一次。現(xiàn)場(chǎng)管理處負(fù)責(zé)定期檢查監(jiān)控。2 .磅秤使用人員每班計(jì)量前必須用標(biāo)準(zhǔn)的1000kg砝碼和1kg砝碼認(rèn)真對(duì)電子衡校驗(yàn)。校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：3T電子衡（*）必須用祛碼對(duì)其四個(gè)角和中間校驗(yàn)；3T電子衡（*）必須用祛碼對(duì)其前后和中間位置校驗(yàn)，并做好各個(gè)位置的驗(yàn)磅記錄。在線3T電子衡校驗(yàn)由鑄造車間負(fù)責(zé)校驗(yàn)，由現(xiàn)場(chǎng)管理工作處監(jiān)控。3 .如果磅秤儀表讀數(shù)與砝碼

20、不一致時(shí)，誤差±1kg以內(nèi)，使用部門通知質(zhì)管部現(xiàn)場(chǎng)管理工作處，由處室安排校驗(yàn)標(biāo)注，誤差±1kg之外,使用部門停止使用，并向貿(mào)易部門提出申請(qǐng)外委維修,未經(jīng)質(zhì)管部同意任何人員不得私自打開電子衡儀表或擅自對(duì)磅秤進(jìn)行標(biāo)定。在線3T電子衡安全性、使用準(zhǔn)確性由鑄造車間負(fù)責(zé)，現(xiàn)場(chǎng)管理工作處負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控。4 .電子衡秤使用者必須保證磅秤正常情況下對(duì)鋁錠計(jì)量,并且要認(rèn)真核對(duì)鋁錠的熔煉（批）號(hào)、捆號(hào)、品位和重量，確認(rèn)準(zhǔn)確無(wú)誤后方可通過(guò)微機(jī)程序計(jì)量填報(bào)“成品過(guò)磅單”和“質(zhì)量證明書”。在線鋁錠信息與質(zhì)量證明書一致性由鑄造車間管理負(fù)責(zé)，現(xiàn)場(chǎng)管理工作處監(jiān)控。5 .貿(mào)易部門提前通知貨位要求,鑄造車間

21、按著貨位要求進(jìn)行計(jì)量分貨位,并對(duì)整貨位鋁錠要認(rèn)真核對(duì)。現(xiàn)場(chǎng)管理處、貿(mào)易部門負(fù)責(zé)監(jiān)控。6 .在鋁錠計(jì)量過(guò)程中每個(gè)貨位必須有兩捆或兩捆以上的鋁錠到其它正常電子衡進(jìn)行重量核對(duì)，如果二個(gè)磅秤鋁錠重量不一致，偏差超過(guò)1kg,應(yīng)停止計(jì)量過(guò)磅，對(duì)兩臺(tái)電子衡進(jìn)行二次校驗(yàn)。在線鋁錠計(jì)量準(zhǔn)確性由鑄造車間負(fù)責(zé)管理控制。7 .對(duì)有雨水、雪、薄冰和其它雜物的鋁錠不允許過(guò)磅計(jì)量，待表面處理干凈后進(jìn)行計(jì)量，以免影響鋁錠實(shí)際重量，未處理干凈的鋁錠視為不合格品。由衡量工計(jì)量入庫(kù)的鋁錠現(xiàn)場(chǎng)管理處負(fù)責(zé)管理控制，在線鋁錠由鑄造車間負(fù)責(zé)管理控制。8 .每臺(tái)每班要做好記錄、維修記錄和鋁錠在其它電子衡上的校磅記錄，記錄保存期一年。六、交驗(yàn)

22、9 .鋁錠在打捆前，生產(chǎn)車間必須自檢后方可打捆，以免產(chǎn)生人力和物力的浪費(fèi)。10 生產(chǎn)部門每班生產(chǎn)的合格鋁錠應(yīng)碼放在站臺(tái)固定位置上，并保持行距40厘米以上。同時(shí)要根據(jù)生產(chǎn)品位由東向西依次擺放，擺滿一行再擺一行，每個(gè)貨位排列整齊不允許亂擺亂放。否則不予交驗(yàn)。11 每班生產(chǎn)的廢鋁錠、不足捆鋁錠、自檢不合格的鋁錠要放置整齊，在入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品將以考核制度執(zhí)行；平臺(tái)鋁錠擺放順序由鑄造車間負(fù)責(zé)管理，現(xiàn)場(chǎng)管理工作處、貿(mào)易部門監(jiān)控。12 質(zhì)量部門檢查員依據(jù)鑄造車間每天的8：20和16：20在公司網(wǎng)上發(fā)送的班組日?qǐng)?bào)信息組織檢查入庫(kù)，報(bào)表與實(shí)際鋁錠不符時(shí)，視不符部分鋁錠為不合格品。由鑄造車間負(fù)責(zé)管理，現(xiàn)場(chǎng)管理工

23、作處監(jiān)控。13 鋁錠表面和外觀經(jīng)檢查合格后，方可上磅進(jìn)入計(jì)量程序、標(biāo)注重量；由鑄造車間負(fù)責(zé)管理，現(xiàn)場(chǎng)管理工作處監(jiān)控。14 鑄造車間打捆過(guò)程中出現(xiàn)混號(hào)鋁錠，打捆人員必須用記號(hào)筆在整捆（最上面鋁錠熔煉號(hào)旁）上標(biāo)注該捆內(nèi)所含另一種熔煉號(hào)，并在當(dāng)日班組日?qǐng)?bào)中寫清楚混號(hào)鋁錠具體的熔煉號(hào)和原因?，F(xiàn)場(chǎng)管理工作處對(duì)化驗(yàn)品位一致的混號(hào)鋁錠進(jìn)行入庫(kù)，并要在相應(yīng)的質(zhì)量證明書中標(biāo)注混號(hào)鋁錠的其它熔煉號(hào)，貿(mào)易部在銷售前要先向客戶說(shuō)明。整捆鋁錠熔煉號(hào)的一致性、混號(hào)鋁錠所含其它熔煉號(hào)的真實(shí)性由鑄造車間管理負(fù)責(zé)，現(xiàn)場(chǎng)管理工作處監(jiān)控。15 檢查員對(duì)當(dāng)天存在問(wèn)題鋁錠及時(shí)反饋，鑄造人員在48小時(shí)內(nèi)必須處理完畢，且通知現(xiàn)場(chǎng)管理處衡量

24、員重新檢查入庫(kù)。16 現(xiàn)場(chǎng)管理工作處檢查員負(fù)責(zé)人在線計(jì)量鋁錠的核對(duì)、拆分、質(zhì)量證明書打印、審核貨位和成品入庫(kù)交接工作；同時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)管理工作處負(fù)責(zé)對(duì)鑄造電子衡使用的監(jiān)督、檢查和考核。17 鑄造部門將當(dāng)日需要復(fù)檢鋁錠送至化驗(yàn)室，化驗(yàn)室需在三日內(nèi)發(fā)布復(fù)檢結(jié)果；鑄造車間負(fù)責(zé)監(jiān)控。18 .機(jī)電車間叉車司機(jī)要將已過(guò)磅的交庫(kù)鋁錠放在保管員指定位置。運(yùn)輸車間負(fù)責(zé)管理，貿(mào)易部監(jiān)控。19 .貿(mào)易庫(kù)管人員要及時(shí)與衡量人員核對(duì)交庫(kù)數(shù)量、品位及質(zhì)量，并將質(zhì)量證明書與實(shí)際鋁錠仔細(xì)核對(duì)，每日交庫(kù)結(jié)束后要及時(shí)辦理交接手續(xù)。貿(mào)易部負(fù)責(zé)管理監(jiān)控。七、其它質(zhì)管部對(duì)鋁錠交檢合格率和重大質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)向公司上報(bào)，并對(duì)生產(chǎn)部門產(chǎn)品質(zhì)量和計(jì)量

25、準(zhǔn)確性，進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。成品鋁錠檢查、計(jì)量、驗(yàn)收考核細(xì)則序號(hào)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)考核部門1外觀質(zhì)量嚴(yán)重的飛邊、氣孔、夾渣或批量熔煉號(hào)不清楚、嚴(yán)重混號(hào)的不合格品，當(dāng)月交檢各項(xiàng)累加超過(guò)1%（包括返修品）；100元一500元鑄造車間嚴(yán)重機(jī)震、縮孔不合格品，當(dāng)月交檢各項(xiàng)累加超過(guò)2%。;100元一500元2重量、化學(xué)成份低品位鋁錠無(wú)計(jì)劃時(shí)，以卜不合格鋁錠，當(dāng)月交檢各項(xiàng)累加超過(guò)1%0；100元一300元鑄造車間未按要求取樣或未取樣鋁錠；50元/批3包裝嚴(yán)重歪垛、斜垛、翹垛（中空）以及打捆不合格，當(dāng)月交檢各項(xiàng)累加超2%0；100元一500元鑄造車間整捆鋁錠塊數(shù)不符合規(guī)定；50元/捆4未定期向的局申

26、請(qǐng)校驗(yàn)電子衡；50元一200元鑄造車間未按每日電子衡秤校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行磅秤校驗(yàn)；50元一200元電子衡秤有問(wèn)題未及時(shí)向質(zhì)管部上報(bào)，或擅自標(biāo)磅；100元/次電子衡秤在非正常情況下工作，或同偏差大于1%;100元一500元入庫(kù)的和在線同鋁錠所標(biāo)注重量、品位、熔煉號(hào)等與微機(jī)（質(zhì)量證明書）不符；50元/捆未按貿(mào)易部門要求分貨位，或每個(gè)貨位鋁錠不按要求進(jìn)行重量符合；50元/批鋁錠表面未處理干凈而進(jìn)行計(jì)量,造成鋁錠實(shí)際重量與計(jì)量重量不符，偏差大于1%;50元一200元無(wú)校磅記錄、維修記錄和鋁錠在其匕磅上的符合記錄或記錄存在問(wèn)題的；50元/項(xiàng)5交驗(yàn)待檢區(qū)鋁錠未按規(guī)定擺放，各爐次鋁錠混放，當(dāng)月交檢各項(xiàng)累加超1

27、%50元一200元鑄造車間未按規(guī)定時(shí)間在公司網(wǎng)上發(fā)送報(bào)班組日?qǐng)?bào)表，或報(bào)表與實(shí)際鋁錠不符影響鋁錠入庫(kù)的；50元/次鑄造車間返修鋁錠未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理，返修后沒(méi)有通知檢查員；50元/次鑄造車間檢查員對(duì)在線的鋁錠核實(shí)不仔細(xì)，對(duì)鑄造電子衡秤使用的監(jiān)督、檢查和考核/、認(rèn)真，造成入庫(kù)或出廠鋁錠與實(shí)際/、符；50元一200元現(xiàn)場(chǎng)管理處復(fù)檢鋁錠三日后未出示復(fù)檢報(bào)告；50元/批鑄造車間化驗(yàn)室叉車未按要求擺放入庫(kù)鋁錠；50元/次運(yùn)輸車間貿(mào)易保管未仔細(xì)核實(shí)交庫(kù)鋁錠和質(zhì)量證明書，造成入庫(kù)或出廠鋁錠與實(shí)際/、符；50元一200元貿(mào)易倉(cāng)儲(chǔ)備注：每項(xiàng)考核各車間（科室）主任連帶10%以上規(guī)定及有關(guān)事項(xiàng)經(jīng)主管部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)

28、行。本制度由鋁廠質(zhì)管部負(fù)責(zé)解釋。第四部分電子地磅計(jì)量使用制度為了加強(qiáng)電子汽車衡和電子的日常管理，維護(hù)計(jì)量器具的準(zhǔn)確性和過(guò)磅程序的規(guī)范性，特制定本制度。1、現(xiàn)場(chǎng)管理工作處負(fù)責(zé)對(duì)地磅進(jìn)行綜合管理、使用部門定期校驗(yàn)和維護(hù)。2、主要計(jì)量衡器為：電子汽車衡和電子地中衡，電子汽車衡是專為出鋁車抬包過(guò)磅使用的磅秤，其稱量范圍：050噸、060噸；電子地中衡主要為成品鋁錠過(guò)磅及校驗(yàn)鋁錠使用，具稱量范圍：03噸。3、電子汽車衡所配備的托利多地磅電子儀表不能直接和220V電壓連接，必須在斷電的狀態(tài)下插撥儀表的連接器，用兩個(gè)電流轉(zhuǎn)換器接130V電壓時(shí)使用。使用磅秤儀表串口時(shí)，嚴(yán)格按說(shuō)明要求進(jìn)行連接。4、非過(guò)磅車輛、

29、超重車輛以及外單位車輛禁止上磅或從磅秤上行駛。生產(chǎn)以外的過(guò)磅計(jì)量，必需經(jīng)質(zhì)管部批準(zhǔn)后，方可使用汽車衡和電子地中衡；如果車輛不按規(guī)定上磅或私自上磅造成的地磅超載、秤體變形、計(jì)量數(shù)據(jù)失真等質(zhì)量問(wèn)題，科室將上報(bào)公司追究相關(guān)部門及責(zé)任人責(zé)任。5、各部門作業(yè)車輛嚴(yán)格遵守過(guò)磅程序，上磅時(shí)必須減速直行（抬包車、交庫(kù)叉車速度5公里/小時(shí)），出鋁抬包車輛必須停在秤體中間位置，按指示燈信號(hào)下秤，不得在秤上拐彎和側(cè)壓，進(jìn)入鑄造車間混合爐的原鋁及輔料必須經(jīng)電子汽衡稱重計(jì)量后方可入爐。交庫(kù)叉車必須將鋁錠放置在磅體中間，把叉車叉子完全撤離磅秤，計(jì)量員過(guò)磅完畢后再將鋁錠拉入站臺(tái)上，在線鋁錠校驗(yàn)鋁錠完畢后將鋁錠放回原貨位。6

30、、每日為鑄造車間所留的中、夜計(jì)量成品電子地中衡，鑄造車間要負(fù)責(zé)監(jiān)管和維護(hù)。7、任何人在清掃地磅及周圍衛(wèi)生時(shí)，不得將垃圾和土掃入地磅基礎(chǔ)內(nèi)。8、為了保證磅秤的準(zhǔn)確計(jì)量員要對(duì)地磅進(jìn)行定期和不定期校驗(yàn)，各作業(yè)車輛和司機(jī)應(yīng)積極給予配合。請(qǐng)外委單位和各相關(guān)部門嚴(yán)格按磅秤使用制度執(zhí)行，凡不按計(jì)量要求使用電子磅秤的，將追究其相應(yīng)部門和責(zé)任人責(zé)任。本制度由質(zhì)管部現(xiàn)場(chǎng)管理處負(fù)責(zé)解釋。第五部分陽(yáng)極收貨驗(yàn)收管理制度為了加強(qiáng)陽(yáng)極碳?jí)K管理，保證生產(chǎn)部門使用合格標(biāo)準(zhǔn)原材料，切實(shí)做好陽(yáng)極碳?jí)K理化指標(biāo)檢測(cè)和工藝過(guò)程檢測(cè)信息傳遞工作，特制定本制度。一、陽(yáng)極碳?jí)K由招標(biāo)部組織招標(biāo)采購(gòu)，鋁廠技術(shù)部門、貿(mào)易部、財(cái)務(wù)部共同參與，按質(zhì)管部

31、提出的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行訂貨，同時(shí)，考慮質(zhì)量?jī)?yōu)先原則選擇供應(yīng)商，并索取該生產(chǎn)廠商檢驗(yàn)部門的合格證明。必要時(shí)可到原料生產(chǎn)廠家進(jìn)行質(zhì)量保證體系考查。二、陽(yáng)極碳?jí)K進(jìn)廠時(shí)，首先要通過(guò)公司財(cái)務(wù)原料磅房，計(jì)量員輸入供應(yīng)廠家、車號(hào)過(guò)磅計(jì)量，然后，在陽(yáng)極碳?jí)K庫(kù)指定位置卸車。三、陽(yáng)極組裝車間依據(jù)陽(yáng)極碳?jí)K過(guò)磅單組織卸車，卸車人員將來(lái)貨廠家、時(shí)間、地點(diǎn)在庫(kù)房每行碳?jí)K外側(cè)和交接記錄上做詳細(xì)標(biāo)明。四、制樣處按照公司原料取樣標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)同一廠家不大于70噸陽(yáng)極碳?jí)K取一個(gè)試樣，運(yùn)用大宗物料進(jìn)行一次編碼，在每天4：00前將前一天來(lái)料試樣送到鋁廠財(cái)務(wù)庫(kù)房。五、由財(cái)務(wù)庫(kù)房保管員進(jìn)行二級(jí)編碼，化驗(yàn)室在第二天8：30拿到試樣進(jìn)行三級(jí)編碼化驗(yàn)，

32、在48小時(shí)內(nèi)將結(jié)果發(fā)至公司OA網(wǎng)上，相關(guān)部門及時(shí)查看分析報(bào)告組織生產(chǎn)。六、陽(yáng)極碳?jí)K按著供應(yīng)商廠家分類，德州東方希望碳素陽(yáng)極碳?jí)K每3000噸，其他廠家每500噸為一批次取一個(gè)試樣（平行樣、長(zhǎng)度150cm）進(jìn)行全分析化驗(yàn)，由制樣處按批次要求對(duì)各廠家陽(yáng)極碳?jí)K取樣，取樣后在試樣袋內(nèi)標(biāo)明廠家名稱直送交化驗(yàn)室，然后由化驗(yàn)室外委作全分析化驗(yàn)。化驗(yàn)結(jié)果發(fā)送給質(zhì)管部、生產(chǎn)技術(shù)部和貿(mào)易部。七、陽(yáng)極組裝車間根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果安排組裝，未經(jīng)制樣處取樣，化驗(yàn)室化驗(yàn)的陽(yáng)極碳?jí)K不能直接組裝使用。因大宗物料計(jì)量程序、庫(kù)房保管交接、編碼等問(wèn)題造成原料漏檢，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)；因制樣處未及時(shí)取樣、陽(yáng)極組裝車間直接組裝未化驗(yàn)碳?jí)K造成后果，由質(zhì)

33、管部負(fù)責(zé)。八、經(jīng)化驗(yàn)室檢定為不合格的樣品，由制樣處進(jìn)行二次復(fù)檢取樣，經(jīng)化驗(yàn)復(fù)檢后仍不合格（以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)）時(shí)，由貿(mào)易部門及時(shí)與廠家聯(lián)系予以解決或退貨處理。因原料分析不及時(shí)，檢驗(yàn)不正確而影響生產(chǎn)使用，造成損失或引起質(zhì)量事故時(shí)，由化驗(yàn)中心負(fù)責(zé)。九、陽(yáng)極碳?jí)K被化驗(yàn)判定為不合格時(shí)，組裝車間將不合格品單獨(dú)存放標(biāo)注，或做碳?jí)K上做明顯的不合格標(biāo)識(shí)，以防不合格原料被生產(chǎn)誤用。十、陽(yáng)極組裝車間在安排卸車時(shí)，發(fā)現(xiàn)缺棱掉角陽(yáng)極碳?jí)K產(chǎn)品超出陽(yáng)極組裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢測(cè)方法范圍的，車間對(duì)其可不予卸車入庫(kù)，直接通知貿(mào)易部核實(shí)處理。十一、陽(yáng)極組裝車間在陽(yáng)極碳?jí)K組裝時(shí)，應(yīng)按陽(yáng)極組裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢測(cè)方法規(guī)定對(duì)碳?jí)K規(guī)格外觀尺寸進(jìn)行檢查，

34、不符合要求的陽(yáng)極碳?jí)K，組裝車間將其單獨(dú)存放，通知貿(mào)易部門及時(shí)與廠家聯(lián)系解決或退貨處理。不合格品須在7個(gè)工作日內(nèi)處理完畢，因不合格品未及時(shí)處理而造成的后果，由貿(mào)易部負(fù)責(zé)；十二、陽(yáng)極質(zhì)量反饋1 、電解各車間按如下殘陽(yáng)極檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查并統(tǒng)計(jì)陽(yáng)極碳?jí)K質(zhì)量情況，及時(shí)反饋到質(zhì)管部及采購(gòu)部門。殘陽(yáng)極檢查標(biāo)準(zhǔn)：A級(jí)（優(yōu)良級(jí)）：外形完整，殘級(jí)長(zhǎng)、寬尺寸不小于1520mm、640mm,無(wú)掉角、裂紋、長(zhǎng)包等現(xiàn)象。B級(jí)（一般級(jí)）：外形基本完整，殘級(jí)長(zhǎng)、寬尺寸不小于1500mm、620mm,無(wú)掉角、裂紋、長(zhǎng)包等現(xiàn)象。C級(jí)（不合格級(jí)）：外形殘缺不全或殘級(jí)長(zhǎng)、寬尺寸小于1490mm、600mm或有掉角、裂紋、長(zhǎng)包等現(xiàn)象。2、

35、電解車間定期反饋各生產(chǎn)廠家陽(yáng)極掉渣、長(zhǎng)包、掉塊等現(xiàn)象。3、陽(yáng)極車間定期反饋各生產(chǎn)廠家陽(yáng)極外觀情況。4、化驗(yàn)室定期反饋各生產(chǎn)廠家陽(yáng)極五大常規(guī)指標(biāo)分析及外送全分析情況。十三、各部門陽(yáng)極質(zhì)量統(tǒng)計(jì)情況及時(shí)反饋給采購(gòu)部門及質(zhì)管部，由質(zhì)管部制樣處每周進(jìn)行匯總并存放在OA網(wǎng)上指定文件夾，貿(mào)易部根據(jù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)按照合同約定與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算，財(cái)務(wù)部對(duì)結(jié)算進(jìn)行審核，。十四、質(zhì)管部跟蹤陽(yáng)極質(zhì)量變化情況并制定包頭希鋁陽(yáng)極碳?jí)K質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)部門以包頭希鋁陽(yáng)極碳?jí)K質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，采購(gòu)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的陽(yáng)極碳?jí)K。十五、特殊事件管理：2 、在特殊情況下，不合格陽(yáng)極碳?jí)K需要組裝時(shí)，必須經(jīng)主管副總裁簽字同意后方可使用。2、相關(guān)部門要對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)

36、認(rèn)真檢查，加強(qiáng)溝通，發(fā)現(xiàn)任何不符合標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題都要及時(shí)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，部門領(lǐng)導(dǎo)不能決定的事項(xiàng)要及時(shí)向公司主管總裁匯報(bào)。為使陽(yáng)極碳?jí)K處于受控狀態(tài)，預(yù)防不合格品進(jìn)入電解生產(chǎn)過(guò)程中，請(qǐng)相關(guān)部門嚴(yán)格按照此規(guī)定控制執(zhí)行，把好陽(yáng)極碳?jí)K的質(zhì)量檢查關(guān)包頭希鋁2009年6月19日第六部分進(jìn)廠原材料及仲裁原材料取樣標(biāo)準(zhǔn)3 .氧化鋁進(jìn)廠原料取樣規(guī)定本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行YS/T2741998組批：氧化鋁成批提交檢驗(yàn)，每批應(yīng)由同一批號(hào)的產(chǎn)品的組成，袋裝氧化鋁每批質(zhì)量為不大于240T,槽罐車、散裝氧化鋁每批重量不大于1200T。袋裝氧化鋁每批隨機(jī)選擇20袋，用直徑1520mm的銅管探針沿包裝袋對(duì)角線插入深度不小于袋長(zhǎng)1/3處，取同等數(shù)

37、量的試樣。槽罐車、散裝氧化鋁應(yīng)逐車取樣，用直徑1525mm的銅探度1m處，等量取樣每車取樣點(diǎn)不少于兩處。將所取得的全部試樣充分混勻，按四分法縮分至重量小于1kg,供化驗(yàn)檢驗(yàn)。樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。4 .冰晶石本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行GB/T4291-1999規(guī)定組批：產(chǎn)品應(yīng)成批提交檢驗(yàn)，每批應(yīng)由同一等級(jí)的產(chǎn)品組成，重量不大于60T。取樣袋數(shù)，根據(jù)表1規(guī)定的采樣袋數(shù)隨機(jī)采卞¥（總體袋數(shù)大于500時(shí)，采樣袋數(shù)按3*N"3進(jìn)行，N-總體袋數(shù)）表1選取采樣袋數(shù)的規(guī)定總體袋數(shù)選取的最少袋數(shù)總體袋數(shù)選取的最少袋數(shù)1-10全部1822161811-49112172541950

38、6412255296206581132973432182-10114344394221021251539545023126151164515122415218117隨機(jī)選取規(guī)定的取樣袋數(shù)，用內(nèi)徑為19-25mm 的銅管探針，沿樣袋對(duì)角線插入其深度的3/4處取等量試樣，試樣總量不少于2kg,將其充分混勻，用四分法縮分至不少于500g供化驗(yàn)室分析。樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。5 .氟化鋁本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行GB/T4292-1999規(guī)定組批：產(chǎn)品應(yīng)成批提交檢驗(yàn)，每批應(yīng)由同一批號(hào)的產(chǎn)品組成，重量不大于60T。根據(jù)表2規(guī)定的采樣袋數(shù)隨機(jī)采卞¥（總體袋數(shù)大于500時(shí)，采樣袋數(shù)按3XN

39、1/3進(jìn)行，N一總體袋數(shù)）。隨機(jī)選取規(guī)定的樣品袋數(shù)，用直徑1925mm銅管探針，沿深度的3/4處取等量試樣，試樣總量不少于2Kg,將其充分混勻后用四分法縮分到不少于500g供化驗(yàn)室分析。樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。表2選取采樣袋數(shù)的規(guī)定總體袋數(shù)選取的最少袋數(shù)總體袋數(shù)選取的最少袋數(shù)1-10全部1822161811-491121725419506412255296206581132973432182-1011434439422102-1251539545023126-1511645151224152-181176 .氟化鈉本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行GB/T4293-1999規(guī)定每批取1/121

40、/10的袋數(shù)作為樣袋（不得少于20袋），用直徑為1925mm的銅管探針，沿樣袋對(duì)角線插入其深度的3/4處取等量試樣，試樣總量不少于2Kg,將其充分混勻供化驗(yàn)室分析。樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。7 .氟化鎂本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行QJ/DXL20031007規(guī)定組批：產(chǎn)品應(yīng)成批提交檢驗(yàn)，每批應(yīng)由同一批號(hào)的產(chǎn)品組成，重量不大于60T。氟化鎂按批隨機(jī)取樣20袋，用直徑為1925mm的銅管探針，沿樣袋對(duì)角線插入其深度的3/4處取等量試樣，試樣總量不少于2Kg,將其充分混勻供化驗(yàn)室分析。樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。8 .工業(yè)輕質(zhì)純堿（Na2CO3）本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行GB/T21092規(guī)

41、定取樣件數(shù)按表3規(guī)定采樣時(shí)，將采樣器自袋的中心垂直插入至料層深度的3/4處采樣。將采出的樣品混勻用四分法縮分至不少于500g,將樣品分裝于兩個(gè)清潔、干燥的具塞廣口瓶中或塑料袋中，密封后供化驗(yàn)室分析。瓶上或塑料袋上粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。表3每批件數(shù)取樣件數(shù)<10全取114010418015>80209 .進(jìn)廠陽(yáng)極碳?jí)K本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行YS/T6293規(guī)定批量：每批為70噸（通常以兩車為一個(gè)樣）。取樣數(shù)量：每批隨機(jī)取樣一塊，每塊鉆取兩個(gè)圓柱體。取樣工具：內(nèi)徑460mm。長(zhǎng)為15mm的空心鉆頭。取樣位置及方法：用空心鉆頭在制品表面兩碳?jí)K之間距梯臺(tái)30mm處，垂直鉆取不小于長(zhǎng)

42、140mm的圓柱體。樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。10 進(jìn)廠陰極碳?jí)K本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行YS/T6293規(guī)定批量：底部陰極碳?jí)K，每批100T。側(cè)部陰極碳?jí)K（含角部碳?jí)K）每批不大于10T。取樣數(shù)量：底部陰極碳?jí)K每批隨機(jī)取樣1塊，側(cè)部陰極碳?jí)K每批隨機(jī)取樣1塊。取樣工具：用直徑460mm。長(zhǎng)為15mm的空心鉆頭。底部陰極碳?jí)K取樣位置及方法：用空心鉆頭在端面距上表面30mm,距兩端面中心處取樣，長(zhǎng)度不小于140mm。取樣方向與加壓方向平行。側(cè)部陰極碳?jí)K取樣位置及方法：用空心鉆頭在側(cè)面正中心處取長(zhǎng)度不小于140mm試樣。取樣方向與加壓方向平行。樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期11

43、、陰極糊、鋼棒糊本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行YS/T6293規(guī)定批量：每批不大于100T。采樣量：每批取樣4Kg。按取樣數(shù)量隨機(jī)取樣。樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。12 、陽(yáng)極車間進(jìn)廠生鐵、硅鐵、錳鐵、磷鐵。本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行QJ/DXL20031010、QJ/DXL20031009規(guī)定批量：生鐵、硅鐵、錳鐵、磷鐵每批不大于50T?？稍诿慷言现?，按五點(diǎn)取樣法選取試樣，即在不同的五個(gè)點(diǎn)各取2塊試樣。生鐵用鉆孔法取樣。硅鐵、鎰鐵、磷鐵將取得的試樣粉碎，粒度為小于5mm。用四分法縮取試樣至1Kg,供分析使用。樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。13 陽(yáng)極車間爐前高磷生鐵本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行QJ/DXL2

44、0031010規(guī)定在煉制過(guò)程中，當(dāng)鐵水注入鐵槽中時(shí)，用長(zhǎng)柄取樣勺在鐵水表面逆流接取，然后注入鑄鐵模中，凝固后倒出自然冷卻，供分析使用。14 氟化鈣本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行GB/T200887組批：產(chǎn)品應(yīng)成批提交檢驗(yàn)，每批應(yīng)由同批號(hào)的產(chǎn)品組成，重量不大于60T。采樣時(shí)，將采樣器自袋的對(duì)角線插入至料層深度的3/4處采樣。將采出的樣品混勻用四分法縮分至不少于500g，將樣品裝于塑料袋中，密封后供化驗(yàn)室分析。樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。15 焦碳本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行GB/T199789規(guī)定批量：每批應(yīng)由同批號(hào)的產(chǎn)品組成，重量不大于50T。取樣工具：長(zhǎng)柄取樣鏟取樣量：按五點(diǎn)取樣法選取試樣，即在不同的五個(gè)點(diǎn)各

45、取1個(gè)試樣，將采出的樣品混勻用四分法縮分至不少于500g，將樣品裝于塑料袋中，密封后供化驗(yàn)室分析。樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。16 石灰石本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行QJ/DXL20031014規(guī)定批量：每批應(yīng)由同批號(hào)的產(chǎn)品組成，重量不大于50T。取樣量：按五點(diǎn)取樣法選取試樣，即在不同的五個(gè)點(diǎn)各取1 個(gè)試樣，將采出的樣品混勻用四分法縮分至不少于500g，將樣品裝于塑料袋中，密封后供化驗(yàn)室分析。樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。15石墨碎本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行QJ/DXL20031015規(guī)定批量：每批應(yīng)由同批號(hào)的產(chǎn)品組成，重量不大于50T。采樣量，將采樣器自袋的對(duì)角線插入至料層深度的品裝于塑

46、料袋中，密封后供化驗(yàn)室分析。3/4處采樣。將采出的樣品混勻用四分法縮分至不少于500g，將樣樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。16煅后石油焦粒本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行QJ/DXL20031016規(guī)定批量：每批應(yīng)由同批號(hào)的產(chǎn)品組成，重量不大于50T。采樣量，將采樣器自袋的對(duì)角線插入至料層深度的3/4處采樣。將采出的樣品混勻用四分法縮分至不少于500g，將樣品裝于塑料袋中，密封后供化驗(yàn)室分析。樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。17、鑄造鋁母線本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行QJ/DXL20031002規(guī)定鋁母線應(yīng)成批提交檢驗(yàn)，每批鋁母線應(yīng)由同一熔煉號(hào)同一規(guī)格組成，批重不大于15T?；瘜W(xué)成分試樣應(yīng)在鑄造后從

47、流槽中取樣,每熔次取樣一次。18、基建物資側(cè)塊硅磚塊以100噸一批，小于100噸為一批以實(shí)際噸數(shù)為一批。每批取一塊200mm的調(diào)整塊。陰極糊、鋼棒糊以50噸為一批，小于50噸以實(shí)際噸數(shù)為一批，每批隨機(jī)取樣4kg.防滲料以500噸為一批，小于50噸以實(shí)際噸數(shù)為一批，每批隨機(jī)取樣4kg.輕質(zhì)澆注料（）30噸為一批，輕質(zhì)澆注料（）60噸為一批，小于上述噸數(shù)以實(shí)際噸數(shù)為一批，每批隨機(jī)取樣4kg.石棉板、硅酸鈣板分別以20噸為一批，小于20噸以實(shí)際噸數(shù)為一批，每批隨機(jī)取樣3塊。粘土質(zhì)隔熱耐火磚以100噸（100000塊）為一批，小于100噸以實(shí)際噸數(shù)為一批，每批隨機(jī)取樣5塊。基建物資取樣后，在實(shí)物表面、

48、試樣袋表面標(biāo)識(shí)產(chǎn)品名稱、一次編碼、取樣日期。第七部分原輔材料備份、復(fù)檢制度第一條為了保證公司原輔材料取樣及生產(chǎn)試樣備份工作的正常進(jìn)行，切實(shí)做好生產(chǎn)用原輔材料等理化指標(biāo)檢測(cè)和工藝過(guò)程檢測(cè)信息傳遞及反饋工作，使得取樣的各項(xiàng)工作規(guī)范化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度。第二條本制度規(guī)定了生產(chǎn)用原輔材料等理化指標(biāo)檢測(cè)和工藝過(guò)程檢測(cè)信息傳遞以及試樣備份，公司各有關(guān)部門必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。第三條進(jìn)廠氧化鋁、氟化鋁、冰晶石、氟化鎂、氟化鈉、氟化鈣以及基建物資，取樣數(shù)量不會(huì)影響原輔材料繼續(xù)使用時(shí)，除按標(biāo)準(zhǔn)取樣外每個(gè)試樣同時(shí)留存一個(gè)備份樣。第四條陽(yáng)極、陰極碳?jí)K、合金錠、鋼爪、導(dǎo)桿等從不可分割原材料整體上取部分材料作試

49、樣化驗(yàn)時(shí)，該原材料整體作為備份試樣留存，取樣處抽樣員在原料上標(biāo)識(shí)取樣時(shí)間，放置使用部門指定位置。保存期滿后抽樣員通知使用車間使用。第五條所有原由質(zhì)量管理部抽樣處負(fù)責(zé)取樣及備樣。并將所取試樣及時(shí)送至財(cái)務(wù)部、貿(mào)易部等相關(guān)部門，經(jīng)財(cái)務(wù)部保管二次編碼后轉(zhuǎn)交于化驗(yàn)室進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并將分析報(bào)告在8小時(shí)內(nèi)發(fā)送至OA數(shù)據(jù)庫(kù)。第六條質(zhì)量管理部及時(shí)查看化驗(yàn)數(shù)據(jù)，并對(duì)化驗(yàn)結(jié)果不合格的原料、樣塊標(biāo)注“不合格”的標(biāo)識(shí)。第七條對(duì)化驗(yàn)分析后不合格原材料或基建物資，供應(yīng)商或公司原料使用部門有疑義，可以通過(guò)原輔材料復(fù)檢申請(qǐng)表申請(qǐng)復(fù)檢；第八條原輔材料復(fù)檢申請(qǐng)表經(jīng)貿(mào)易部或使用部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人審批同意后，制樣處將進(jìn)行二次

50、復(fù)檢取樣。第九條備品備件的管理基礎(chǔ)工作：（一）質(zhì)量管理部建立試樣備份及各種試樣取樣臺(tái)帳；質(zhì)量管理部抽樣處要建立相應(yīng)原料的臺(tái)帳。（二）質(zhì)量管理部根據(jù)生產(chǎn)和實(shí)際使用情況，合理編制試樣備份及各種試樣取樣定額及備樣儲(chǔ)備年限。第十條理化指標(biāo)是指導(dǎo)生產(chǎn)、控制質(zhì)量的主要依據(jù)。在取樣、選樣、制作、檢測(cè)和收發(fā)過(guò)程中，各部門要嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)要求進(jìn)行工作。在信息傳遞過(guò)程中必須注明檢測(cè)和傳遞時(shí)間，并辦理相關(guān)手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)分析報(bào)告中有影響生產(chǎn)和產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題，要及時(shí)采取措施處理解決。第十一條質(zhì)量管理部應(yīng)保存各種備樣，保存時(shí)間為：進(jìn)廠原輔料半個(gè)月（或原料使用結(jié)束）基建物資一個(gè)月第十二條各試樣從接到分析報(bào)告起，在試

51、樣保存期內(nèi)，若對(duì)數(shù)據(jù)有異議，應(yīng)向質(zhì)量管理部聯(lián)系復(fù)驗(yàn)或仲裁。質(zhì)量管理部2009年8月20日第八部分煤炭發(fā)卡管理管理辦法1、發(fā)卡管理、煤炭發(fā)卡管理2、采樣及過(guò)磅管理、煤炭采樣及過(guò)磅管理“認(rèn)卡不認(rèn)人”的工作原則，根據(jù)監(jiān)控器顯示的車牌號(hào)，及時(shí)、正確錄入該車車牌號(hào)和卸車方式。2、對(duì)讀簽失敗的車輛，在下磅靠邊停放并與管理員進(jìn)行聯(lián)系后，管理員應(yīng)在第一時(shí)間趕到，在確認(rèn)讀簽失敗后，打開應(yīng)急通道進(jìn)行重新過(guò)磅，并做好登記。3、卸貨現(xiàn)場(chǎng)管理煤場(chǎng)管理煤管員必須現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督卸煤全過(guò)程。卸煤后，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員須提出是否扣矸、扣雜或扣水等處理意見，由燃料分廠煤管員和質(zhì)管部煤管員雙方現(xiàn)場(chǎng)予以確認(rèn)。雙方不能達(dá)成一致意見時(shí)，由雙方的上一

52、級(jí)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)解決。經(jīng)雙方確認(rèn)的扣矸、扣雜或扣水情況須通過(guò)終端PC質(zhì)檢監(jiān)控系統(tǒng)錄入，由無(wú)線路由傳入計(jì)量系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)扣重處理。煤炭管理人員（包括質(zhì)管煤管、采樣及燃料煤管等）要獨(dú)立、公正地工作，不準(zhǔn)同客戶私自接觸和交往。發(fā)現(xiàn)煤炭管理人員與客戶有非正常接觸和交往者，將進(jìn)行嚴(yán)重考核并調(diào)離現(xiàn)崗位；發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，作辭退處理；給公司造成損失或嚴(yán)重影響的還將追究法律責(zé)任。4.卡回收上煤卡回收、1車輛過(guò)完皮重后，司機(jī)到西門刷卡打印磅單，并由西門原料發(fā)卡員收回上煤卡，并單獨(dú)存放?；厥盏纳厦嚎ㄔ诋?dāng)日17：20前或第二天8：30前上交質(zhì)管煤管員處?！翱ㄒ咽眨素涇囕v憑出門證出門。備注：刷卡打印設(shè)定為一次打印，如出

53、現(xiàn)一次打印不成功，其二次打印必須由相關(guān)具有權(quán)限的人員進(jìn)行補(bǔ)打（在二次打印時(shí)系統(tǒng)會(huì)在磅單的左上角自動(dòng)顯示補(bǔ)打字樣），同時(shí)由補(bǔ)打人員簽字確認(rèn)。請(qǐng)相關(guān)單位和工作人員要嚴(yán)格執(zhí)行本管理辦法和公司相關(guān)的管理規(guī)定，共同做好公司進(jìn)出物資的管理工作。對(duì)違反以上規(guī)定者，要追究當(dāng)事人和部門領(lǐng)導(dǎo)人的責(zé)任。第九部分煤炭卸貨現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量扣重標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司入場(chǎng)煤驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)算辦法，特對(duì)煤炭質(zhì)量感官扣重標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下：一、對(duì)于煤中摻有矸石、礦石和水份數(shù)量嚴(yán)重者1、供銷部燃料員將終端PC掃描顯示的具體車號(hào)、編碼、情況記錄備案，并立即通知客戶、燃料分廠煤場(chǎng)管理員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理，及時(shí)反映給部門主管負(fù)責(zé)人和招標(biāo)部及燃料分廠負(fù)責(zé)人。2、供銷部燃

54、料員、采樣人員和燃料分廠煤場(chǎng)管理員立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)分類采樣，制樣后送化驗(yàn)室化驗(yàn)。3、化驗(yàn)出結(jié)果后，與機(jī)采樣化驗(yàn)結(jié)果相差不大，按合同規(guī)定進(jìn)行扣重。若在卸車現(xiàn)場(chǎng)采樣化驗(yàn)結(jié)果與機(jī)采化驗(yàn)結(jié)果指標(biāo)在國(guó)家規(guī)定的誤差范圍之外，視為摻假，給予沒(méi)收，不予結(jié)算。并出具相應(yīng)手續(xù)，由供銷部燃料員、燃料分廠煤場(chǎng)管理員、供應(yīng)商三方簽字后，報(bào)送相關(guān)部門處理。4、對(duì)供應(yīng)商提出警告或停止供貨，并進(jìn)行記錄備查。二、對(duì)于煤中摻有礦石數(shù)量少或含水、土、灰等其它雜物。1、由燃料分廠煤場(chǎng)管理員和供銷部燃料員對(duì)其進(jìn)行目測(cè)。2、根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重性對(duì)其進(jìn)行扣重處理，并利用終端PC操作系統(tǒng)將扣重?cái)?shù)據(jù)傳輸至磅房進(jìn)行后臺(tái)自動(dòng)扣重處理。3、對(duì)供應(yīng)商提出警告或暫停供貨，待整改正常后恢復(fù)供煤，并記錄以備查。三、對(duì)于高溫煤及煤泥。1、按入場(chǎng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，不予卸車予以退貨。2、同時(shí)對(duì)供應(yīng)商提出警告或暫停供貨，并記錄備查。四、具體扣重標(biāo)準(zhǔn)如下：1、精煤（1）對(duì)于每車次含水較重，目測(cè)在一立方米以內(nèi)，每車扣凈重3噸，并給予相應(yīng)警告，記錄備查。情節(jié)嚴(yán)重者，立即退貨。（2）對(duì)于每車次含土、灰或其它雜質(zhì)目測(cè)在一立方米以內(nèi)，每車扣凈重5噸，并給予相應(yīng)警告，記錄備查。超過(guò)一立方米以上，立即退貨，暫停供煤，待整改正常后恢復(fù)供煤。（3）對(duì)于每車含石頭（直徑1015公分），目測(cè)每平方米以內(nèi)5塊者，