電子公司環(huán)境管理手冊(cè)

1、文件名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁(yè)碼33-11.總則1.1概述本環(huán)境管理手冊(cè)是在本公司的環(huán)境管理方針的基礎(chǔ)上，為在產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中謀求保護(hù)環(huán) 境、節(jié)省能源，持續(xù)改進(jìn)本公司的環(huán)境行為而建立的 環(huán)境管理體系文件。1.2適用范圍本環(huán)境管理手冊(cè)適用于本公司生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對(duì)本公司 范圍內(nèi)的常駐人員及 為本公司配套的分承包方，亦應(yīng)將手冊(cè)中要求的相關(guān) 事項(xiàng)向他們傳達(dá)。1.3制定、批準(zhǔn)本環(huán)境管理手冊(cè)由ISO辦公室草擬，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核后，由總經(jīng) 理批準(zhǔn)。文件名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁(yè)碼33-22.引用標(biāo)準(zhǔn)2.1依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB

2、/T24001 IS014001: 1996環(huán) 境管理體 系一一規(guī)范及使用指南。2.2參考標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB/T 24004 IS014004: 1996環(huán) 境管理 體系一一原則、體系和支持技術(shù)通用指南。中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB/T 24010 IS014010 1996環(huán) 境審核 扌曰南通用原則。中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB/T 24011 ISO14011: 1996環(huán) 境審核 指南一一審核程序一一環(huán)境管理體系審核。中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB/T 24012 ISO14012 1996環(huán) 境審核 指南環(huán)境審核員資格要求。文件名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL00

3、1頁(yè)碼33-33術(shù)語(yǔ)與定義采用GB/T24001-IS014001標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義。文件名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁(yè)碼33-44.環(huán)境管理體系4.1總則本環(huán)境管理體系編寫(xiě)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)為IS014001，覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)中17個(gè)要素, 力求通過(guò)結(jié)構(gòu)化、系統(tǒng) 化的環(huán)境運(yùn)行機(jī)制，使本公司的環(huán)境活動(dòng)符合法律、 法規(guī)及其他要求，預(yù)防污染、節(jié)能降耗 ，以期持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績(jī)效。4.2環(huán)境方針總則環(huán)境方針是環(huán)境管理的聲明書(shū)，它是本公司環(huán)境管理體系的宗旨和工作 方向；是公司環(huán)境管 理的戰(zhàn)略性目標(biāo)，為環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制定提供框架。 體現(xiàn)最高管理者承諾，是環(huán)境管理體 系運(yùn)行的推動(dòng)力；以保證環(huán)境活動(dòng)得

4、 到控制和管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。同時(shí)環(huán)境方針又是評(píng)價(jià)環(huán)境管理行為的依據(jù)。職責(zé)最高管理者負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制定?？刂埔?1) 制定環(huán)境方針的依據(jù) 重要環(huán)境因素； 組織應(yīng)遵循的法律、法規(guī)及其他要求；文件名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁(yè)碼33-5國(guó)家的環(huán)境方針、政策及其他要求(2) 制定環(huán)境方針應(yīng)考慮 適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響； 承諾遵守法律、法規(guī)及其他要求； 承諾污染預(yù)防，消減對(duì)環(huán)境的影響； 承諾對(duì)環(huán)境表現(xiàn)的持續(xù)改進(jìn)； 與其他方針要協(xié)調(diào)一致，并同時(shí)考慮相關(guān)方的合理要求； 組織所處的地區(qū)特點(diǎn)條件、主客觀條件和經(jīng)營(yíng)管理思想、競(jìng)爭(zhēng)需要等(3) 方針的實(shí)施控制要求

5、 保持文件化的環(huán)境方針，要求傳達(dá)到全體員工并付諸實(shí)施； 通過(guò)體系運(yùn)行，保證環(huán)境方針的承諾得以實(shí)現(xiàn)； 依據(jù)環(huán)境方針確定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)； 環(huán)境方針要形成文件，它是本公司環(huán)境管理體系的宗旨和努力方向。(4) 環(huán)境方針的評(píng)審與修訂 當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或環(huán)境因素發(fā)生較大變化時(shí)，須及時(shí)對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行 評(píng)審、修訂并通報(bào)相關(guān)信息。 環(huán)境管理體系評(píng)審后認(rèn)為需要修訂時(shí)。(5) 環(huán)境方針的頒布環(huán)境方針的制訂或修訂須經(jīng)最高管理者審批、簽署后發(fā)布。文件名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁(yè)碼33-6相關(guān)文件環(huán)境方針4.3策劃431環(huán)境因素總則建立并保持環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)程序， 對(duì)本公司的產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù) 中能

6、夠控制和可能對(duì) 其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，為目標(biāo)指標(biāo) 的制定提供依據(jù)并加以有效控制。職責(zé)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)工作。ISO辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施工作，其他部門(mén)要密切配合?？刂埔?1) 環(huán)境因素的識(shí)別范圍應(yīng)覆蓋本公司產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)中能夠控制的 環(huán)境因素，通 過(guò)書(shū)面調(diào)查和分析，對(duì)公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可能施加 影響的相關(guān)方的環(huán)境因素進(jìn)行標(biāo) 識(shí)并施加影響。(2) 識(shí)別環(huán)境因素需要的數(shù)據(jù)，必須真實(shí)可靠。(3) 結(jié)合本公司的實(shí)際情況，覆蓋過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)，考慮正 常、異常和緊急三種狀態(tài)及大氣、水、廢物、土地、噪聲、能源資源消耗 及其他7種類型，對(duì)環(huán)文件名電子公

7、司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁(yè)碼33-7境因素的 影響進(jìn)行全面評(píng)價(jià)(4) 確定重要環(huán)境因素時(shí)需考慮以下幾個(gè)方面：環(huán)境因素發(fā)生的頻率、 環(huán)境因素與法 律、法規(guī)的符合性、環(huán)境因素影響破壞的程度及環(huán)境因素的 控制狀態(tài)(水平)四個(gè)方面。(5) 當(dāng)公司的產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn) 行識(shí)別和評(píng)價(jià)，重新確定重要環(huán)境因素。(6) IS0辦公室設(shè)計(jì)環(huán)境因素調(diào)查表，并分發(fā)到公司的相關(guān)部門(mén)，要求 及時(shí)填寫(xiě)，交 到ISO辦公室統(tǒng)一匯總。(7) IS0辦公室召集有關(guān)人員參加會(huì)議，確定環(huán)境因素評(píng)價(jià)依據(jù)，并對(duì) 收集到的環(huán)境因素按程序規(guī)定實(shí)施評(píng)價(jià)。(8) 再根據(jù)管理評(píng)審或公司情況及法律法規(guī)

8、變化及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行重 新評(píng)價(jià)。相關(guān)文件(1) 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序(2) 重要環(huán)境因素臺(tái)賬法律法規(guī)及其他要求總則建立并保持程序以便獲取和確定公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中適用的法律、 法規(guī)及其他要求，為 體系的建立和運(yùn)行提供依據(jù)，使本公司的環(huán)境行為符 合法律、法規(guī)及文件名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁(yè)碼33-8其他要求。職責(zé)(1) IS0辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求的獲取及適用性確認(rèn)并負(fù)責(zé)傳達(dá) 至相關(guān)部門(mén)。(2) 各相關(guān)部門(mén)必須遵守已確認(rèn)的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求。控制要求(1) 每半年向環(huán)保部門(mén)獲取一次國(guó)家、省、市相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 及其他要求。 從出版社、新

9、聞、報(bào)刊及電子、能源、消防等行業(yè)及時(shí)獲取相關(guān)的 信息。(3) 對(duì)收集到的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)、確認(rèn)其適用性 并進(jìn)行登記。(4) 對(duì)適用的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求建立臺(tái)賬。(5) 對(duì)法律、法規(guī)及其他要求的變化、更新情況進(jìn)行跟蹤，獲取最新信 息，并及時(shí)向 全體員工傳達(dá)。(6) 要求員工遵守適用于本公司的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求。相關(guān)文件(1) 環(huán)境法律、法規(guī)的獲取與識(shí)別程序(2) 適用環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求一覽表。433環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)總則文件名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁(yè)碼33-9為了實(shí)現(xiàn)對(duì)污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改進(jìn)，依據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)、環(huán)境方針、重要環(huán)境因

10、素，制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。職責(zé)(1) IS0辦公室負(fù)責(zé)制定、修改環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。(2) 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)由環(huán)境保護(hù)委員會(huì)及各部門(mén)負(fù)責(zé)人審議。(3) 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。(4) 最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo).控制要求(1) 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制定應(yīng)考慮下列問(wèn)題： 本公司的環(huán)境方針，產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)相關(guān)的重要環(huán)境因素； 法律、法規(guī)及其他要求及相關(guān)方觀點(diǎn)； 聽(tīng)取對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)負(fù)有責(zé)任的員工的意見(jiàn)； 目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)具體量化，并設(shè)置可測(cè)量參數(shù)； 技術(shù)的可行性和可選方案； 公司的經(jīng)濟(jì)條件。(2) 目標(biāo)、指標(biāo)的審批公司的目標(biāo)、指標(biāo)由ISO辦公室制定，環(huán)境保護(hù)委員會(huì)及各部門(mén)負(fù)責(zé)人 審議后，環(huán)境管理

11、者 代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。(3) 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂 ISO辦公室每季度對(duì)公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況實(shí)施檢查，并將檢查結(jié)果報(bào)環(huán)境管理者代文件名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁(yè)碼33-10表； 環(huán)境管理者代表對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)監(jiān)督。 所制定的目標(biāo)和指標(biāo)每年須經(jīng)管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審和修訂，以期持續(xù)改進(jìn)自身的環(huán)境表現(xiàn)； 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)每年要在管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行評(píng)審，但當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，要隨 時(shí)對(duì)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行重新評(píng)價(jià)：a. 當(dāng)確定目標(biāo)和指標(biāo)的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)生顯著變化時(shí)；b. 在內(nèi)審中指出缺陷時(shí)；c. 產(chǎn)品變更、工藝變化、引進(jìn)新技術(shù)或新設(shè)備時(shí)。 修訂后的

12、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)要經(jīng)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)及各部門(mén)負(fù)責(zé)人審議， 環(huán)境管理者 代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)； 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的制定、檢查、評(píng)審、修改要有記錄，由 ISO辦公室 負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管。相關(guān)文件環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表環(huán)境管理方案總則為保證環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定并執(zhí)行環(huán)境管理方案職責(zé)文件名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁(yè)碼33-11(1) IS0辦公室根據(jù)確疋的目標(biāo)和指標(biāo)制疋具體頭施的環(huán)境管理方案。(2) 制定、修改環(huán)境管理方案時(shí)須經(jīng)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)及各部門(mén)負(fù)責(zé)人審 議。(3) 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行審核并提交最高管理者批 準(zhǔn)。(4) 本公司各部門(mén)是環(huán)境管理方案的實(shí)施

13、或配合部門(mén)，環(huán)境管理者代表 負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理方案實(shí)施情況的監(jiān)督、檢查和考核?？刂埔?1) 環(huán)境管理方案的制疋 環(huán)境管理方案應(yīng)明確公司所要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)，指標(biāo)是目標(biāo)的具體量化； 環(huán)境管理方案要有具體的技術(shù)措施，并具有可仃性； 環(huán)境管理方案要詳細(xì)規(guī)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的方法和時(shí)間表； 方案實(shí)施要有規(guī)定的責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人及落實(shí)的資金數(shù)； 除運(yùn)仃程序能控制的重要環(huán)境因素外，一疋要制疋環(huán)境管理方案。(2) 環(huán)境管理方案的審批和實(shí)施制定后的環(huán)境管理方案要形成文件經(jīng)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)及各部門(mén)環(huán)保 負(fù)責(zé)人審議， 環(huán)境管理者代表審核，由最高管理者批準(zhǔn)；文件名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁(yè)碼33-12

14、為保證環(huán)境管理方案的實(shí)施，公司的最高管理者必須保證所需資金的 落實(shí)； 與公司的目標(biāo)指標(biāo)、管理方案相關(guān)的部門(mén)根據(jù)需要制定細(xì)化的實(shí)施方 案。(3) 環(huán)境管理方案(略)(4) 環(huán)境管理方案的檢查與修訂 ISO辦公室根據(jù)不同方案的情況，至少每季度對(duì)環(huán)境管理方案組織一 次檢查并將結(jié)果報(bào)管理者代表； 環(huán)境管理方案應(yīng)隨公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)情況的變化及時(shí)調(diào)整和修 正：a. 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化；b. 由于管理評(píng)審或?qū)徍艘髮?duì)管理方案進(jìn)行修改；c. 修改后的環(huán)境管理方案要經(jīng)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)及各部門(mén)負(fù)責(zé)人審議，環(huán)境管理者代表審核，由最高管理者批準(zhǔn)后方能實(shí)施。相關(guān)文件環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表組織機(jī)構(gòu)與職能

15、總則為了使環(huán)境管理體系有效的實(shí)施和運(yùn)行，保證公司內(nèi)的環(huán)境因素得到持續(xù)的改善，對(duì)公司各 部門(mén)及人員在體系中的職責(zé)權(quán)限作出明確規(guī)定。文件名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁(yè)碼33-13職責(zé)(1) 最高管理者 制定環(huán)境方針； 任命環(huán)境管理者代表； 批準(zhǔn)環(huán)境管理手冊(cè)、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案； 提供必要的人、財(cái)、物； 主持環(huán)境管理評(píng)審。(2) 環(huán)境管理者代表 按照IS014001標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和運(yùn)行； 審核環(huán)境管理體系手冊(cè)、程序文件、目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案，組織 文件評(píng)審； 負(fù)責(zé)監(jiān)督目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案的實(shí)施情況； 批準(zhǔn)年度內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計(jì)劃并組織實(shí)施，向最高

16、管理者匯報(bào)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況； 準(zhǔn)備管理評(píng)審資料； 負(fù)責(zé)與環(huán)境管理體系相關(guān)方的外部聯(lián)絡(luò)，組織外部審核。注：環(huán)境管理者副代表輔助環(huán)境管理者正代表開(kāi)展工作。副總經(jīng)理 對(duì)最高管理者負(fù)責(zé)，協(xié)助監(jiān)督環(huán)境管理體系的建立和實(shí)施； 在工作中貫徹實(shí)施公司的環(huán)境方針； 監(jiān)督指導(dǎo)其分管部門(mén)的環(huán)境管理體系職責(zé)、職能的文件名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁(yè)碼33-14發(fā)揮。(4)環(huán)境保護(hù)委員會(huì) 參加管理評(píng)審會(huì)議，負(fù)責(zé)審議公司重大環(huán)境保護(hù)活動(dòng)事項(xiàng)； 環(huán)境保護(hù)委員會(huì)及各分部門(mén)負(fù)責(zé)審議環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制 定和修改。(5)IS0辦公室 負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)； 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文件的組織編寫(xiě)、

17、評(píng)審、修改、發(fā)放和管理工作； 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系運(yùn)行過(guò)程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與考核； 負(fù)責(zé)EMS審核計(jì)劃的制定并組織實(shí)施； 具體落實(shí)環(huán)境管理體系文件規(guī)定的各部門(mén)的職責(zé)； 負(fù)責(zé)內(nèi)部信息交流； 監(jiān)督檢查環(huán)境管理體系的實(shí)施情況，負(fù)責(zé)不符合、糾正措施的跟蹤驗(yàn)證；擬制環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，制疋運(yùn)仃控制參數(shù)； 向管理者代表提出有關(guān)環(huán)境方面的課題和建議； 負(fù)責(zé)法律法規(guī)的獲取與確認(rèn)并及時(shí)通報(bào)有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)的變化及與公司環(huán)境 的符合情況；B11確定環(huán)境培訓(xùn)需求，協(xié)助人事科制定環(huán)境管理體系總體培訓(xùn)計(jì) 戈V;B12負(fù)責(zé)環(huán)境記錄的管理歸口、每半年進(jìn)行一次文件資文件名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001

18、頁(yè)碼33-15料的適宜性評(píng)審。(6) 內(nèi)審組 定期開(kāi)展環(huán)境管理體系內(nèi)部審核； 監(jiān)督、檢查環(huán)境管理體系的運(yùn)行狀況，使體系得以良好實(shí)施和保持， 以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的； 編制審核報(bào)告，將審核結(jié)果上報(bào)環(huán)境管理者代表。(7) 人事總務(wù)部 人事科a. 根據(jù)培訓(xùn)需求，編制公司總體培訓(xùn)計(jì)劃；b. 負(fù)責(zé)對(duì)與環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，以保證他們能勝任 所從事的工 作；對(duì)關(guān)鍵崗位人員須進(jìn)行專門(mén)培訓(xùn)；c. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)環(huán)境管理體系培訓(xùn)的組織和實(shí)施工作并做好有關(guān)培訓(xùn)記錄 的管理；d. 負(fù)責(zé)檢查各部門(mén)培訓(xùn)工作的落實(shí)情況，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行考核。 總務(wù)科a. 負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的環(huán)境評(píng)估、三同時(shí)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的審批及交

19、 通車輛的維護(hù)與修理；b. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)消防安全及環(huán)境管理工作，緊急情況的調(diào)度與指揮；c. 負(fù)責(zé)與政府部門(mén)及相關(guān)方的信息交流及關(guān)系協(xié)調(diào)工作；d. 負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)和測(cè)量廢水、廢氣、噪聲及監(jiān)測(cè)聯(lián)絡(luò)工作；文件名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁(yè)碼33-16e. 負(fù)責(zé)固體廢棄物的分類、處理和管理工作；f. 負(fù)責(zé)噪聲的防治與管理；g. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)環(huán)境保護(hù)的日常管理與監(jiān)督；h. 公司6S的推進(jìn)；i. 公司生產(chǎn)運(yùn)行中節(jié)省資源材料活動(dòng)的開(kāi)展；j. 負(fù)責(zé)申報(bào)本部門(mén)員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識(shí)與技 能的培訓(xùn)計(jì)劃 并協(xié)助實(shí)施。 培訓(xùn)科a. 保障本部門(mén)所負(fù)責(zé)設(shè)備在運(yùn)行中保持正常運(yùn)行狀態(tài)；b. 公司內(nèi)

20、節(jié)約能源工作的日常管理與監(jiān)督；c. 負(fù)責(zé)申報(bào)本部門(mén)員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識(shí)與技 能的培訓(xùn)計(jì)劃 并協(xié)助實(shí)施。(8) 經(jīng)營(yíng)企劃室 在工作中貫徹實(shí)施公司的環(huán)境方針及體系文件； 利用公司內(nèi)報(bào)刊和其他形式進(jìn)行公司內(nèi)外的環(huán)境宣傳，提高企業(yè)形 象。(9) 財(cái)務(wù)部 為環(huán)境管理體系的建立、運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)提供必要的財(cái)力支持； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的成本核算，物資的盤(pán)點(diǎn)，并每月召開(kāi)一次決算探討會(huì)。(10) 營(yíng)業(yè)部在產(chǎn)品的銷售過(guò)程中，將公司的環(huán)境方針及其環(huán)境管理情況通報(bào)相關(guān) 方;文件名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁(yè)碼33-17與客戶進(jìn)行有關(guān)環(huán)境方面的溝通交流，將客戶對(duì)產(chǎn)品的環(huán)境抱怨信息及時(shí)傳遞到

21、I SO辦公室。(11) 設(shè)計(jì)部 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)、研究、開(kāi)發(fā)及進(jìn)行環(huán)境方面的評(píng)價(jià)； 產(chǎn)品單機(jī)材料消耗定額的制定； 產(chǎn)品設(shè)計(jì)中環(huán)境因素影響的控制監(jiān)督； 產(chǎn)品單機(jī)電能消耗的優(yōu)化設(shè)計(jì)； 產(chǎn)品設(shè)計(jì)中資源材料能源節(jié)約及再利用工作的研究。 負(fù)責(zé)申報(bào)本部門(mén)員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識(shí)與技 能的培訓(xùn)計(jì)劃 并協(xié)助實(shí)施。(12) 工廠 生產(chǎn)技術(shù)科a. 負(fù)責(zé)在線運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及監(jiān)督檢查工作，保障設(shè)備正常運(yùn)行；b. 環(huán)保節(jié)能設(shè)備的優(yōu)先使用；c. 在環(huán)境管理體系的建立及運(yùn)行過(guò)程中對(duì)監(jiān)測(cè)測(cè)量設(shè)備的可靠性提供 保障；d. 負(fù)責(zé)叉車及電瓶車的維修及使用管理過(guò)程中的監(jiān)督檢查；e. 在完成設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)、安裝

22、、調(diào)試、維修等工作的過(guò)程中，應(yīng)將本公司 在環(huán)境方面 的需求通報(bào)給相關(guān)方，并對(duì)其施加影響；f. 負(fù)責(zé)申報(bào)本部門(mén)員工特別是重要環(huán)境因素崗位文件名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁(yè)碼33-18員工的環(huán)境意識(shí)與技能的培訓(xùn)計(jì)劃并協(xié)助實(shí)施。 資材科a. 所采購(gòu)物品中環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)；b. 按照環(huán)境管理體系的要求，在完成主要原材料的采購(gòu)供應(yīng)工作中， 應(yīng) 將環(huán)境方面 的需求通報(bào)給相關(guān)方，并對(duì)其施加影響；c. 負(fù)責(zé)申報(bào)本部門(mén)員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識(shí)與技 能的培訓(xùn)計(jì)劃 并協(xié)助實(shí)施。 制造科a. 負(fù)責(zé)在線運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的使用管理、清理清潔，嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程；b. 負(fù)責(zé)分管化工原料、燃

23、料等危險(xiǎn)品及原材料的分發(fā)、使用、貯存、轉(zhuǎn) 運(yùn)及管理工 作，嚴(yán)格按運(yùn)行控制程序及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等三級(jí)文件操作，并定 期進(jìn)行檢查與監(jiān)控；c. 生產(chǎn)運(yùn)行中資源、材料節(jié)約及再利用活動(dòng)的開(kāi)展；d. 生產(chǎn)過(guò)程中Sn、Pb煙及其他化學(xué)揮發(fā)氣體排放的控制管理；e. 負(fù)責(zé)本部門(mén)所使用的叉車及電瓶車的使用管理；f. 在原材料及整機(jī)的轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)將環(huán)境方面的需求通報(bào)給相關(guān)方， 并對(duì)其施加影響；文件名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁(yè)碼33-19g.負(fù)責(zé)申報(bào)本部門(mén)員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識(shí)與技能的培訓(xùn)計(jì)劃 并協(xié)助實(shí)施；h.落實(shí)與本部門(mén)相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)與管理方案。 工廠技術(shù)科a. 產(chǎn)品及物品

24、材料消耗定額的調(diào)整、控制；b. 產(chǎn)品及物品中環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。 品質(zhì)管理科a. 對(duì)新物品的導(dǎo)入進(jìn)行環(huán)境方面的評(píng)價(jià)；b. 公司生產(chǎn)運(yùn)行中資源材料節(jié)約及再利用工作的開(kāi)展442培訓(xùn)、意識(shí)和能力總則為確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，必須對(duì)與環(huán)境管理體系有關(guān)的人員和 可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的重大影響的人員進(jìn)行教育培訓(xùn)，以提高員工的環(huán)境意識(shí) 和工作能力，為實(shí)現(xiàn)既定的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)創(chuàng)造條件。職責(zé)(1) IS0辦公室負(fù)責(zé)確定總體培訓(xùn)需求，并協(xié)助人事科實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃(2) 人事科負(fù)責(zé)制定和實(shí)施公司總體培訓(xùn)計(jì)劃。(3) 各部門(mén)負(fù)責(zé)申報(bào)本部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃，并協(xié)助人事科實(shí)施文件名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁(yè)碼3

25、3-20培訓(xùn)計(jì)劃控制要求(1) IS0辦公室根據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)、重要環(huán)境因素及確定的環(huán)境方針、 目標(biāo)和指標(biāo) 等來(lái)確定培訓(xùn)需求，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)崗位和人員。 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)對(duì)各類人員的培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式及應(yīng)具備的能力給予 明確規(guī)定。(3) 對(duì)全體職工進(jìn)行環(huán)境意識(shí)的教育培訓(xùn)，使其理解公司的環(huán)境方針、 目標(biāo)和指標(biāo)，明確自身工作的改進(jìn)所帶來(lái)的環(huán)境效益，提高保護(hù)環(huán)境和持 續(xù)改進(jìn)的自覺(jué)性。(4) 確?？赡軐?duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員都進(jìn)行專門(mén)培訓(xùn)，使其達(dá)到應(yīng) 具備的能力，并對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行記錄。(5) 對(duì)最高管理者、環(huán)境管理者代表和中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行培訓(xùn)，加深對(duì) ISO14001標(biāo)準(zhǔn) 的理解，提高對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視程度，

26、帶領(lǐng)全體員工共同參 與環(huán)境保護(hù)，保證環(huán)境管理體系的實(shí)施運(yùn)行。(6) 充分利用公司內(nèi)部刊物、板報(bào)、早會(huì)等多種形式，進(jìn)行環(huán)保知識(shí)的 宣傳教育。(7) 當(dāng)相關(guān)方的工作直接涉及影響環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)或公司形象時(shí)，應(yīng)在 相關(guān)文件中規(guī) 定其人員須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的內(nèi)容。相關(guān)文件環(huán)境培訓(xùn)教育管理程序443信息交流文件名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁(yè)碼33-21總則為確保信息交流的充分性，保證環(huán)境管理體系的有效進(jìn)行，公司應(yīng)建立 并保持環(huán)境信息交流程序。職責(zé)(1) IS0辦公室負(fù)責(zé)公司外部環(huán)境信息及內(nèi)部環(huán)境信息的交流與管理。 各部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本部門(mén)的信息交流，并配 合ISO辦公室做好環(huán)

27、境信息交流、傳遞和處置工作?？刂埔?1) 內(nèi)部信息 本公司的環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況由ISO辦公室負(fù)責(zé)及時(shí) 地傳達(dá)到公司員工及各相關(guān)部門(mén)； 環(huán)境管理體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的信息，及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)，提出改 進(jìn)意見(jiàn)，采 取改進(jìn)措施； 監(jiān)測(cè)與測(cè)量結(jié)果、內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果、環(huán)境表現(xiàn)評(píng)價(jià)應(yīng)及時(shí)傳遞 至相關(guān)部門(mén)； ISO辦公室將獲取的最新法律信息，及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)。(2) 外部信息 本公司其他部門(mén)若收到有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí) 傳遞到ISO辦公室； 相關(guān)方的信息(包括：政府部門(mén)、環(huán)保部門(mén)、社區(qū)居民、顧客的抱怨 等)，接到信 息的部門(mén)要填寫(xiě)記錄并文件名電子公司環(huán)境管理

28、手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁(yè)碼33-22傳遞到ISO辦公室，ISO辦公室應(yīng)按規(guī)定的要求予以答復(fù)。(3)建立信息交流網(wǎng)絡(luò) 公司環(huán)境方針應(yīng)公布于眾，當(dāng)相關(guān)方需要或索取時(shí)，由ISO辦公室及時(shí)提供； 公司建立緊急狀態(tài)下的信息交流渠道。相關(guān)文件(1) 環(huán)境信息交流程序(2) 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序445文件控制總則建立并保持文件和資料的控制程序，對(duì)文件的編制、發(fā)放、修改、保存 等管理環(huán)節(jié)做出明確規(guī)定，使文件得到有效的控制，確保環(huán)境文件的適宜性，凡對(duì) 環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都必須得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。職責(zé)(1) 環(huán)境管理手冊(cè)、環(huán)境管理體系的程序文件由ISO辦公室統(tǒng)一管理。(2) 作業(yè)

29、指導(dǎo)書(shū)和相關(guān)環(huán)境記錄由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)管理。(3) 文件資料的評(píng)審由ISO辦公室每半年評(píng)審一次，由環(huán)境管理者代表 組織進(jìn)行。控制要求文件名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁(yè)碼33-23(1)受控文件和資料的范圍 環(huán)保法律、法規(guī)及其適用標(biāo)準(zhǔn)； 環(huán)境管理手冊(cè)、環(huán)境管理體系程序文件和支持程序文件的三級(jí)文件(主要指作業(yè)指導(dǎo)書(shū))0(2) 文件和資料的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布 環(huán)境管理手冊(cè)由環(huán)境管理者代表組織編制，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后 發(fā)布；Z K) 程序文件由該程序的相關(guān)部門(mén)制定，經(jīng)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布； 支持程序文件的三級(jí)文件(作業(yè)指導(dǎo)書(shū))由相關(guān)部門(mén)制定，由部門(mén)負(fù)責(zé) 人審批執(zhí)行，并報(bào)ISO辦公室備

30、案。(3) 文件資料的管理 ISO辦公室負(fù)責(zé)管理環(huán)境管理體系文件，文件發(fā)放必須統(tǒng)一編號(hào)，標(biāo) 識(shí)受控狀態(tài)，發(fā)放時(shí)要簽發(fā)登記。文件要有固定的保管場(chǎng)所； 凡對(duì)環(huán)境管理體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)得到相關(guān)文件的現(xiàn)行版本； 人員調(diào)動(dòng)或機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)妥善解決文件的交接工作； 對(duì)出于法律或保留知識(shí)的需要而保存的失效 (作廢)文件應(yīng)予以標(biāo)識(shí)、 確認(rèn)。(4) 文件和資料的更改文件和資料的更改和審批按照文件資料的控制程序進(jìn)行，嚴(yán)禁未 經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)任意更改，更改應(yīng)有文件名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁(yè)碼33-24記錄，復(fù)印文件須經(jīng)ISO辦公室的同意，并加蓋紅色受控章，否則即 成為非受控版本

31、。 文件修訂后，應(yīng)迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用的場(chǎng)所撤回或標(biāo)識(shí) 作廢后方能 發(fā)放有效的現(xiàn)行版本，以防誤用造成文件混淆； 當(dāng)文件經(jīng)多次更改(或經(jīng)15次修訂)時(shí)，要重新?lián)Q版發(fā)放。(5) 文件的評(píng)審對(duì)環(huán)境管理體系的三個(gè)層次文件都要定期組織評(píng)審，以確保文件的適用性、有效性，文件的 評(píng)審由環(huán)境管理者代表和ISO辦公室組織相關(guān)部門(mén)和 人員進(jìn)行，每半年一次，特殊情況單獨(dú) 組織評(píng)審。評(píng)審的方法既可以采用 會(huì)議的形式，也可以以表格的形式傳遞。相關(guān)文件文件資料的控制程序446運(yùn)行控制總則分類建立并保持控制重要環(huán)境因素的控制程序， 便于重要環(huán)境因素有關(guān) 的活動(dòng)得到有效 控制，使體系的運(yùn)行符合本公司的環(huán)境方針，并確

32、保環(huán)境 目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)以及環(huán)境表現(xiàn)的 持續(xù)改進(jìn)。職責(zé)文件名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁(yè)碼33-25(1)環(huán)境管理者代表根據(jù)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)確定本公司重要環(huán)境因素的有關(guān)運(yùn)行 與活動(dòng)。(2) 各部門(mén)根據(jù)文件編制管理規(guī)定編制運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。(3) 與運(yùn)行控制有關(guān)的職責(zé)在相應(yīng)的程序或作業(yè)性文件中規(guī)定?？刂埔?1) 環(huán)境管理者代表在組織環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)時(shí)確定體系運(yùn)行過(guò)程 中與重要環(huán)境因素對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵活動(dòng)并負(fù)責(zé)組織相關(guān)運(yùn)行控制文件編制。(2) 運(yùn)行控制文件編制的原則： 對(duì)于沒(méi)有書(shū)面指導(dǎo)，就可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的運(yùn)行和 活動(dòng)應(yīng)建立 文件化的程序； 程序文件

33、中應(yīng)對(duì)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和方法予以規(guī)定； 對(duì)使用的產(chǎn)品和服務(wù)中含有的可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素，要將有關(guān)的程序或要求通報(bào)給相關(guān)方。(3) 運(yùn)行控制文件編制時(shí)應(yīng)明確以下幾個(gè)方面： 職責(zé)必須明確； 運(yùn)行控制標(biāo)準(zhǔn)； 具體的操作規(guī)程及控制參數(shù)； 出現(xiàn)異常、緊急狀況怎樣處理； 運(yùn)行控制的結(jié)果應(yīng)有記錄。(4) 各相關(guān)部門(mén)和崗位嚴(yán)格按照文件執(zhí)行并記錄。相關(guān)文件(1) 廢水污染的控生產(chǎn)過(guò)程序文件名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁(yè)碼33-26(2) 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理程序(3) 大氣污染物排放控生產(chǎn)過(guò)程序(4) 油類、化學(xué)品的管理程序(5) 固體廢棄物的處置程序(6) 節(jié)能降耗控生產(chǎn)過(guò)程序(7) 運(yùn)輸

34、車輛污染控生產(chǎn)過(guò)程序(8) 環(huán)境噪聲污染防治程序(9) 相關(guān)方的管理程序447應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)總則建立并保持環(huán)境潛在事故和緊急情況的控制程序，預(yù)防或減少可能伴隨 的環(huán)境影響。職責(zé)(1) 總務(wù)部負(fù)責(zé)本公司潛在事故緊急情況處理的監(jiān)督和管理。(2) 總務(wù)部負(fù)責(zé)本公司環(huán)境污染事故應(yīng)急響應(yīng)的統(tǒng)一指揮調(diào)度。(3) 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)潛在環(huán)境事故或緊急情況的確定并進(jìn)行控制， 負(fù)責(zé)組織本部 門(mén)的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及事故的消除工作。(4) 最高管理者負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和必要的資源配置?？刂埔?1) 根據(jù)環(huán)境因素確定潛在事故和緊急情況可能發(fā)生的文件名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁(yè)碼33-27源點(diǎn)。(2)

35、對(duì)潛在事故，其所在部門(mén)應(yīng)制定預(yù)防措施(3) 責(zé)任部門(mén)在潛在事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，首先要確保生命安全并要 快速做出響應(yīng) 并采取有效措施，減少環(huán)境影響。(4) 可行時(shí)應(yīng)定期對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行試驗(yàn)或模擬演習(xí)。(5) 對(duì)應(yīng)急處理過(guò)程中的信息傳遞渠道及內(nèi)外部聯(lián)系方式必須作出明確 規(guī)定。(6) 緊急事故發(fā)生后要分析原因，如果文件需修改，按本手冊(cè)445的控制要求及文件資料控制程序中的規(guī)定對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行評(píng)審和 修訂。相關(guān)文件應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序)監(jiān)測(cè)和測(cè)量總則建立并保持監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的活動(dòng)及其 關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān) 測(cè)和測(cè)量，并對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)的符合性及目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程 度進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)

36、監(jiān)測(cè)、測(cè)量?jī)x器設(shè) 備定期維護(hù)、校準(zhǔn)。職責(zé)(1) 為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，ISO辦公室要負(fù)責(zé)制定其環(huán)境表現(xiàn)的控制 參數(shù)，并定期評(píng)價(jià)環(huán)境行為與法律、法文件名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁(yè)碼33-28規(guī)的符合情況。(2) 與目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的各職能部門(mén)要密切配合。(3) 各部門(mén)要對(duì)其監(jiān)測(cè)儀器、設(shè)備建立臺(tái)賬?？倓?wù)部及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)和測(cè)量。(5) 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗(yàn)工作的監(jiān)督管理。(6) 對(duì)于生產(chǎn)技術(shù)科尚無(wú)能力進(jìn)行校準(zhǔn)的監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備，由生產(chǎn)技術(shù) 科按規(guī)定期限 送至有資格檢定的單位進(jìn)行檢定?？刂埔?1) 環(huán)境行為參數(shù)依據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)以及本公司的實(shí)際情況由ISO辦

37、公室制定?？倓?wù)部根據(jù)重要環(huán)境因素確定監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)方法和監(jiān)測(cè) 頻次。對(duì)環(huán)境 表現(xiàn)關(guān)鍵特性參數(shù)委托監(jiān)測(cè)部門(mén)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，并將監(jiān)測(cè) 和測(cè)量結(jié)果匯總報(bào)至ISO辦公室。(3) 監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗(yàn)及維護(hù)按計(jì)量器具分類規(guī)定，定期檢 查和維護(hù)。(4) ISO辦公室對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，驗(yàn)證與公司環(huán)保法律 法規(guī)的符合性。(5) 監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果超過(guò)預(yù)定參數(shù)要求時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)不符合情況記錄表， 報(bào)送ISO辦公 室及相關(guān)部門(mén)，以便及時(shí)研究，采取必要的措施。相關(guān)文件監(jiān)測(cè)和測(cè)量實(shí)施程序文件名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁(yè)碼33-29不符合、糾正與預(yù)防措施總則建立并保持不符合、糾正

38、與預(yù)防措施的控制程序，對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查和 處理，采取必要的預(yù) 防措施，減少由此而產(chǎn)生的環(huán)境影響，避免產(chǎn)生新的 不符合。職責(zé)(1) 發(fā)生不符合的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不符合情況進(jìn)行調(diào)查，分析原因，提 出糾正和預(yù)防措施并實(shí)施。(2) IS0辦公室負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理體系中不符合項(xiàng)及糾正實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn) 證。(3) 管理者代表負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施實(shí)施中的組織協(xié)調(diào)工作?？刂埔?1) 對(duì)產(chǎn)生的不符合，發(fā)生部門(mén)要分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并 對(duì)不符合項(xiàng)采取必要措施以減少其影響。(2) IS0辦公室對(duì)糾正和預(yù)防措施的效果實(shí)施跟蹤，進(jìn)行驗(yàn)證。(3) 管理者代表負(fù)責(zé)實(shí)施情況的協(xié)調(diào)監(jiān)督。(4) 糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改

39、，按文件管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(5) 糾正與預(yù)防措施資料由責(zé)任部門(mén)保存。相關(guān)文件不符合、糾正與預(yù)防措施程序文件名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁(yè)碼33-30記錄總則建立并保持環(huán)境記錄的管理程序，確保各種記錄符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，為環(huán) 境管理體系的運(yùn)行提 供證據(jù)。職責(zé)ISO辦公室負(fù)責(zé)制定環(huán)境記錄控制程序和體系各種記錄的管理辦法 并負(fù)責(zé)統(tǒng)一管 理，各部門(mén)按規(guī)定保存相應(yīng)記錄?？刂埔?1) 與運(yùn)行有關(guān)的記錄主要有 環(huán)境管理體系審核報(bào)告； 培訓(xùn)記錄； 信息交流記錄； 文件控制記錄； 管理評(píng)審記錄。(2) 與具體的環(huán)境因素及相關(guān)活動(dòng)有關(guān)的記錄主要有 環(huán)境因素監(jiān)測(cè)測(cè)量記錄； 糾正和預(yù)防措施的記錄； 環(huán)境事故、緊急狀態(tài)反應(yīng)記錄； 外部投訴、抱怨記錄； 污染治理、設(shè)施運(yùn)行控制記錄； 環(huán)境管理方案的運(yùn)行情況的記錄。(