(5.5)特采流程作業(yè)指導書

1、寧波富升汽車電氣科技有限公司 2016.05.05修訂，版次A0寧波富升汽車電氣科技有限公司NINGBO FUSION AUTO-MOTIVE ELECTRIC TEHCNOLOGY CO.,LTD.文件編號NFAWI0010作業(yè)指導書版 本A0標 題特采流程作業(yè)指導書頁 碼第 1 頁 共 1頁生效日期201605-17修改內容：修改前修改后1.無特采流程規(guī)定1.制定特采流程規(guī)定版 本A0制定/日期喻濤16/05/16制定部門質量部審核/日期喻濤16/05/161、目的明確當原材料、半成品、成品出現不合格現象又急需使用時的特采作業(yè)流程2、適用范圍來料檢驗不合格時、自制件檢驗不合格時與成品檢驗不

2、合格時均適用3、管理職責3。1來料不合格由采購部提出特采申請,生產的不合格由生產部門提出特采申請。3。2品質部負責來料檢驗和過程檢驗不合格報告的提交，不合品標識隔離并參與特采評審.3.3技術部負責參與特采評審,特采不合格物料的加工處理方法。3。4生產部負責參與特采評審。3。5財務部負責費用的核算及扣除 4、定義：特采：產品有瑕疵,產品質量輕微不符或整體品質低于公司允收水準，在不影響最終產品質量,造成客戶訴怨或退貨情況下,經特別采用，允許該產品接收或出貨。4.1來料檢驗不合格，又無良品材料可替代如若不用，則會不能如期交貨給客戶或引發(fā)全部停產，造成更大的損失；但通過增加工序或返修后不影響產品的質量

3、。4.2生產過程中因零件交期問題，可能會造成客戶生產中斷;且不良項目偏離質控點范圍較小,該不良項目對客戶不會造成影響或者極為有限；5、 特采流程： 5。1特采申請當產品發(fā)生不合格又急需使用時,申請部門負責填寫物料特采評審單并注明申請理由、申請部門、申請人、不良內容等； 5。3特采評審對于容易達成共識的特采申請一般以會簽模式進行評審申請部門負責將物料特采評審單附上產品涉及可能影響到產品功能或性能問題品質部要求添附有關試驗及判定資料,交材料評審小組流動評審,相關部門負責人簽核意見:如評審結果存在質量風險,則有質量部同客戶進行溝通確認。 5.4特采批準經材料評審小組評審后最后由質量主管總結合相關意見

4、進行最終判定，如各部門對處理方式有爭議時，申請總經理做最后裁決批準；對于存在明顯外觀問題、尺寸功能問題應征求客戶同意方可接收。 特采產品的申請并不意味可以用任何一種方法減輕責任部門、或供貨商的責任,同時不能作為部品判定的依據，也不影響顧客對產品的判定. 5.5信息傳遞特采產品判定確認后，申請部部門應及時將物料特采評審單分發(fā)給相關部門,供應商來料不良由采購部將特采信息傳遞給供應商;并將原稿件轉給品質部存檔，在稿件內須注明一下內容（處理方式、以及供應商對接人和總負責人的聯系方式）以便售后根據客戶排配計劃與供應商聯系，及時跟進處理。 5。6評審會議最終判為退貨或報廢部品其責任部門應及時評判結果進行處

5、理具體按不合格品控制程序執(zhí)行 5.7品質部負責對每周、月的特采進行統(tǒng)計、分析并驗證改善效果 5。7。1當來料特采經常發(fā)生時應對所使用的檢測標準進行評估是否有太過嚴格的情形；如不存在應對相關供應商進行輔導,以提升供應質量減少特采發(fā)生的次數. 5。7.2當半成品、成品特采經常發(fā)生時，應要求供應商對生產過程進行檢討改善，采購與品質督導供應商對加強員工的質量意識教育，減少特采發(fā)生次數。 5。7。3 采購在提出特采申請后要負責與供應商進行協調跟蹤返工或挑選人員的準備；同時負責督促供應商做備料準備更換；如在客戶方造成投訴或導致客戶停線等實際損失，質量部負責客戶損失的索賠跟進與落實工作。 5.8特采到客戶端

6、客戶拒收或者寬收按不合格品控制程序，采購部負責根據客戶的要求進行物料的更換或者加大備損量；附：流程圖 序號流程部門/責任人操作要求說明文件表單12345 結束 入庫 特采 特采申請生產過程的不合格品采購來料的產品判定不合格 開始 開始 品質部 采購/生產管理者代表入庫品質部檢驗員對供應商來料、公司內部生產半成品、成品進行檢驗工作并進行結果判定，判定不合格的產品品質人員開出相應的質量品質異常通知單；考慮生產客觀原因需要特采的，由責任單位：生產部/采購部相關部門呈交總經理處提出特采申請；提出部門必須做好備選方案(客戶不接受的情況下臨時處理方案)管理者代表批準后，采購部將特采報告進行內部拷貝轉發(fā),并將報告原件轉給品質部留底保存.相關部門進行入庫作業(yè)1、物料特采評審單 2、物料特采評審單 6 相關文件及記錄 5