品質(zhì)管理制度大全

1、A 品質(zhì)檢驗制度B 品質(zhì)控制制度C 品質(zhì)保證制度D 全員參與活動A品質(zhì)檢驗制度 P921 品質(zhì)抽樣辦法文件編號：HA01 版本號： 生效日期 共 頁 第 頁1 總則1 1制定目的為節(jié)省檢驗成本，有效管制原物料、產(chǎn)成品之品質(zhì)，特制定本辦法。1 2適用范圍本公司品管單位執(zhí)行各種抽樣檢驗作業(yè)，悉依本辦法執(zhí)行。1 3權(quán)責單位（1） 品管部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。2 作業(yè)規(guī)定21抽樣計劃本公司品質(zhì)檢驗之抽樣計劃采用GB2828（等同MIL-STD-105D）單次抽樣，一般檢驗II級水準及特殊檢驗S-2水準。22檢驗原則（1） 本公司品質(zhì)檢驗之

2、抽樣計劃采用特別規(guī)定，均使用單次正常檢驗方式。（2） 檢驗方式如需調(diào)整，應由品管部經(jīng)理（含）以上之人員批準方可變更。23檢驗方式轉(zhuǎn)換說明231轉(zhuǎn)換核準程序（1） 由品管部提出加嚴、放寬或恢復正常檢驗之申請，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員批準。（2） 由交驗單位提出放寬或恢復正常檢驗之申請，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員批準。（3） 由品管部經(jīng)理（含）以上人員指示對某些檢驗采用加嚴、放寬或恢復正常檢驗方式，由品管部實施。232由正常檢驗轉(zhuǎn)換為加嚴檢驗的條件在正常檢驗過程中，連續(xù)檢驗十批（不包括兩次交驗復檢批）中，有五批以上被判定不合格（拒收）時，品管部可以申請改用加嚴檢驗。233由加嚴檢驗轉(zhuǎn)換為正常檢驗

3、的條件在加嚴檢驗過程中，連續(xù)檢驗十批均判定合格（允收）時，品管部可以改用正常檢驗方式。234由正常檢驗轉(zhuǎn)換為放寬檢驗的條件在正常檢驗過程中，連續(xù)檢驗十批均判定合格（允許），且在所抽取之樣本中，無主要缺陷（MA）及致命缺陷（CR）時，品管部或交驗單位可以提出放寬檢驗的申請。235由放寬檢驗轉(zhuǎn)換為正常檢驗的條件在放寬檢驗過程中，只要有一批被判定不合格（拒收）時，品管人員應報請品管部經(jīng)理恢復正常檢驗方式。24全數(shù)檢驗時機有下列情形時，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員核準，應采用全數(shù)檢驗：（1） 交驗物料（成品）有致命缺陷（CR）時。（2） 有安全上缺陷或隱患之品質(zhì)問題時。（3） 入庫檢驗及加工過程中不良甚

4、多時。（4） 品質(zhì)極不穩(wěn)定的。（5） 其他狀況有必要實施全數(shù)檢驗時。3 附件附件HA01-1樣本代碼表附件HA01-2抽樣表樣本代碼表批 量特殊檢驗水準一般檢驗水準S-1S-2S-3S-4IIIIII2 to 89 to 1516 to 25AAAAAAAABAABAABABCBCD26 to 5051 to 90 91 to 150ABBBBBBCCCCDCCDDEFEFG151 to 280281 to 500501 to 1200BBCCCCDDFEEFEFGGHIHJK1201 to 32003201 to 1000010001 to 35000CCCDDDEFFGGHHJKKLMLM

5、N35001 to 150000150001 to 500000 500001 to overDDDEEEGGHJJKLMNNPQPQR附件 HA01-2 抽樣表樣本代字樣本大小 允收水準（AQL） （普通） 0.010.0150.0250.040.0650.100.150.250.40.651.01.52.54.06.510152540651001502504006501000AcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReA20 1

6、1 22 33 45 67 8 10 1114 1521 2230 31B30 11 22 33 45 67 8 10 1114 1521 2230 3144 45C50 11 22 33 45 67 8 10 1114 1521 2230 3144 45D80 11 22 33 45 67 8 10 1114 1521 2230 3144 45E130 11 22 33 45 67 8 10 1114 1521 2230 3144 45F200 11 22 33 45 67 8 10 1114 1521 22G320 11 22 33 45 67 8 10 1114 1521 22H500

7、11 22 33 45 67 8 10 1114 1521 22J800 11 22 33 45 67 8 10 1114 1521 22K1250 11 22 33 45 67 8 10 1114 1521 22L2000 11 22 33 45 67 8 10 1114 1521 22M3150 11 22 33 45 67 8 10 1114 1521 22N5000 11 22 33 45 67 8 10 1114 1521 22P8000 11 22 33 45 67 8 10 1114 1521 22Q12500 11 22 33 45 67 8 10 1114 1521 22R2

8、0001 22 33 45 67 8 10 1114 1521 22A品質(zhì)檢驗制度 P925 進料檢驗規(guī)定文件編號：HA02 版本號： 生效日期 共 頁 第 頁1 總則1 1制定目的本公司為管制采購物料、委外加工物料品質(zhì)，使其符合設(shè)計規(guī)格及允收品質(zhì)水準，特制定本規(guī)定。1 2適用范圍凡本公司采購物料、委外加工物料或本公司自制之零部件均適用本規(guī)定。1 3權(quán)責單位（1） 品管部負責本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負責規(guī)定制定、修改、廢止之核準。2 檢驗規(guī)定21抽樣計劃依據(jù)GB2828（等同MIL-STD-105D）單次抽樣計劃。3 2品質(zhì)特性品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性221一般特

9、性符合下列條件之一者，屬一般特性：（1） 檢驗工作容易者，如外觀特性。（2） 品質(zhì)特性對產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。（3） 品質(zhì)特性變異大者。222特殊特性符合下列條件之一者，屬特殊特性：（1） 檢驗工作復雜、費時，或費用高者。（2） 品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗參考判斷者。（3） 品質(zhì)特性變異小者。（4） 破壞性之試驗。23檢驗水準（1） 一般特性采用GB2828正常單次抽樣一般II級水準。（2） 特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S-2水準。24缺陷等級抽樣檢驗中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標準之瑕疵，稱為缺陷，其等級有下列三種：（1） 致命缺陷（CR）能或可能危害制品的使用者、攜帶

10、者的生命或財產(chǎn)安全之缺陷，稱為致命缺陷，又稱嚴重缺陷，用CR表示。（2） 主要缺陷（MA）不能達成制品的使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或重缺陷，用MA表示。（3） 次要缺陷（MI）并不影響制品使用目的之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI表示。25允收水準（AQL）251AQL定義AQL即Acceptable Quality Leval,是可以接收的品質(zhì)不良比率的上限，也稱為允許接收品質(zhì)水準，簡稱允收水準。252允收水準本公司對進料檢驗時各缺陷等級之進料允收水準為：（1） CR缺陷，AQL=0。（2） MA缺陷，AQL=1.0%。（3） MI缺陷，AQL=2.5%。進料允收水準應嚴于或等同于

11、客戶對成品的允收水準，因此，如客房戶對成品的允收水準嚴于上述標準時，應以客戶標準為依據(jù)。26檢驗依據(jù)261電氣零件依據(jù)下列一項或多項：（1） 零件規(guī)格書。（2） 零件確認報告書。（3） 有關(guān)檢驗規(guī)范。（4） 國際、國家標準。（5） 比照認可樣品。262外觀、結(jié)構(gòu)及包裝材料依據(jù)下列一項或多項：（1） 技術(shù)圖紙。（2） 零件確認報告書。（3） 有關(guān)檢驗規(guī)范。（4） 國際、國家標準。（5） 比照認可樣品。4 作業(yè)規(guī)定31作業(yè)程序（1） 供應商交送物料，經(jīng)倉管人員點收，核對物料、規(guī)格、數(shù)量相符后，予以簽收，再交進料品管單位（IQC）驗收。（2） 品管人員依抽樣計劃，予以檢驗判定，并將其檢驗記錄填于進貨

12、檢驗記錄表。（3） 品管人員判定合格（允收）時，須在物料外包裝之適當位置貼著接收標簽，并加注檢驗時間及簽名，由倉管人員與供應商辦理入庫手續(xù)。（4） 品管人員判定不合格（拒收）之物料，須填寫不合格通知單，交品管主管審核裁定。（5） 品管主管核準之不合格（拒收）物料，由品管人員將不合格通知單一聯(lián)通過采購通知供應商處理退貨及改善事宜，并在物料外包裝上，貼著不合格標簽并簽名。（6） 品管單位判定不合格之物料，遇下列狀況可由供應商或采購向品管部提出予以特殊審核或提出特采申請：（A） 供應商或采購人員認定判定有誤時。（B） 該項物料生產(chǎn)急需使用時。（C） 該項缺陷對后續(xù)加工、生產(chǎn)影響甚微時。（D） 其他特

13、殊狀況時。（7） 品管部對供應商或采購之要求進行復核，可以作出如下判定：（A） 由品管單位重新抽檢。（B） 指定某單位執(zhí)行全數(shù)檢驗予以篩選。（C） 放寬標準特準使用。（D） 經(jīng)加工后使用。（E） 維持不合格判定。（8） 上款規(guī)定之（C）、（D）判定屬特采（讓步接收）范疇，視同合格產(chǎn)品辦理入庫，由品管部貼著標示并作后續(xù)跟蹤。（9） 供應商對判定不合格之物料，須于限期內(nèi)，配合本公司之需求予以必要之處理后，再次送請品管部重新驗收。（10） 進料品管（IQC）應對每批物料檢驗之記錄予以保存，并作為對供應商評鑒之考核依據(jù)。32無法檢驗之物料本公司無法檢驗之物料成分以及物料特性，品管部可作如下處理：（1）

14、 由供應商提供出廠檢驗記錄或品質(zhì)保證書，本公司視同合格物料接收。（2） 由本公司委托外部檢驗機構(gòu)進行檢驗，費用由供應商承擔或依雙方約定分攤。（3） 視同合格物料接收，所導致之任何損失或影響由供應商承擔。33其他規(guī)定（1） IQC應每日、每周、每月匯總進料檢驗記錄，作成日報、周報、月報。（2） IQC日報、周報、月報除品管部了解、自存外，應送采購部了解，必要時呈總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理了解。（3） 本公司自制之零部件參照上述檢驗規(guī)定進行必要之驗收作業(yè)。5 附件附件HA02-1進料檢驗記錄附件HA02-2不合格通知單附件HA02-3進料檢驗日報表進料檢驗記錄 編號： 日期： 供料商品名規(guī)格交貨數(shù)量交貨

15、日期檢驗方式加嚴檢驗最終判定 允收 特采 選別 拒收判定者：核 可：正常檢驗減量檢驗允收水準AQL判定CRMAMIMAACMIRE驗收狀況：項次規(guī) 格公差檢驗方法檢 驗 結(jié) 果備 注12345678910123456附記：說明：1.以產(chǎn)品別作檢驗；2.作為付款之依據(jù)。附件HA02-2不合格通知單NO：交驗單位交驗日期物料名稱料 號交驗數(shù)量檢驗日期抽樣數(shù)量檢驗結(jié)果不良情形簡圖處理意見呈核經(jīng)理審核檢驗重檢流程及不良統(tǒng)計改善對策品管確認主管審核填表附件HA02-3進料檢驗日報表 主管： 制表： 日期：項次品名規(guī)格（料號）數(shù)量供料廠商檢驗方式不合格批 檢驗收不良數(shù) 檢驗數(shù)主要不良處 置全檢抽檢允收拒收

16、選別2國內(nèi)來料3本日特記事項A品質(zhì)檢驗制度 P933 制程管理規(guī)定文件編號：HA03 版本號： 生效日期 共 頁 第 頁1 總則1 1制定目的為加強品質(zhì)管制，使產(chǎn)品于制造加工過程中的品質(zhì)能得到有效的掌控，特制定本規(guī)定。1 2適用范圍本公司制造過程之品質(zhì)管制，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)定執(zhí)行。1 3權(quán)現(xiàn)單位（1） 品管部負責本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負責本規(guī)定制定、修改、廢止之核準。2 管制規(guī)定21管制責任221生技部生技部對制程品質(zhì)負有下列管制責任：（1） 制定合理的工藝流程、作業(yè)標準書。（2） 提供完整的技術(shù)資料、文件。（3） 維護、保養(yǎng)設(shè)備與工裝，確保正常動作。（4） 不

17、定期對作業(yè)標準執(zhí)行與設(shè)備使用進行核查。（5） 會同品管部處理品質(zhì)異常問題。212制造部制造部對制程品質(zhì)負有下列管制責任：（1） 作業(yè)人員應隨時自我查對，檢查是否符合作業(yè)規(guī)定與品質(zhì)標準，即開展自檢工作。（2） 下工程（序）人員有責任對上工程（序）人員之作業(yè)品質(zhì)進行查核、監(jiān)督，即開展互檢工作。（3） 本公司裝配車間應設(shè)立全檢站，由專職人員依規(guī)定之檢驗規(guī)范實施全檢工件，確保產(chǎn)品的重要品質(zhì)項目符合標準，并作不良記錄。（4） 制造部各級干部應隨時查核作業(yè)品質(zhì)狀況，對異常進行及時排除或協(xié)助相關(guān)部門排除。213品管部品管部對制程品質(zhì)有下列管制責任：（1） 派員（PQC）依規(guī)定之檢驗頻率與時機，對每一個工作站

18、進行逐一查核、指導，糾正作業(yè)動作，即實施制程巡檢。（2） 記錄、分析全檢站及巡檢所發(fā)現(xiàn)之不良品，采取必要之糾正或防范措施。（3） 及時發(fā)現(xiàn)顯在或潛在之品質(zhì)異常，并追蹤處理結(jié)果。2.1.4. PQC工作程序制程品質(zhì)管制人員，也稱PQC（Process Quality Control ），其工作程序規(guī)定如下：（1） PQC人員應于下班前了解次日所負責之制造單位的生產(chǎn)計劃狀況，以提前準備相關(guān)資料。（2） 制造單位生產(chǎn)某一產(chǎn)品前，PQC人員應事先了解、查找以下相關(guān)資料：（A） 制造命令。（B） 產(chǎn)品用料明細表（BOM）（C） 檢驗用技術(shù)圖紙。（D） 檢驗規(guī)范、檢驗標準。（E） 工藝流程、作業(yè)標準。（F

19、） 品質(zhì)歷史檔案。（G） 其他相關(guān)文件。（3） 制造單位開始生產(chǎn)時，PQC人員應協(xié)助制造干部布線，主要協(xié)助如下工作：（A） 工藝流程查核。（B） 使用物料、工藝夾具查核。（C） 使用計量儀器點檢。（D） 作業(yè)人員品質(zhì)標準指導。（E） 首件產(chǎn)品檢查。（4） 制造單位生產(chǎn)正常后，PQC人員應依規(guī)定定時作巡檢工作。巡檢時間規(guī)定如下：（A） 8：00。（B） 10：00。（C） 13：00。（D） 15：00。（E） 18：00（加班時）。或依一定的批量（定量）進行檢驗。（5） PQC巡檢發(fā)現(xiàn)不良，應及時分析不良原因，并對作業(yè)人員之不合理動作予以糾正。（6） PQC對全檢站之不良應及時協(xié)同制造單位干部

20、或?qū)＃妫┞毿拮o人員進行處理，分析原因，并擬出對策。（7） 重大的品質(zhì)異常，PQC未能處理時，應開具制程異常通知書，經(jīng)其主管審核后，通知相關(guān)單位處理。（8） 重大品質(zhì)異常未能及時排除，PQC有責任要求制造單位停線（機）處理，制止其繼續(xù)制造不良。（9） PQC應及時將巡檢狀況記錄于制程巡檢記錄表，每日上交。23制程不良把握231不良區(qū)分依不良品產(chǎn)生之來源區(qū)分如下：（1） 作業(yè)不良（A） 作業(yè)失誤。（B） 管理不當。（C） 設(shè)備問題。（D） 其他因作業(yè)原因所致之不良。（2） 物料原不良（A） 采購物料中原有不良混入。（B） 上工程之加工不良混入。（C） 其他顯見為上工程或采購物料所致之不良。（3）

21、 設(shè)計不良因設(shè)計不良導致作業(yè)中出現(xiàn)之不良。232不良率計算方式（1） 制程不良率 制程不良率 = （制程不良數(shù) / 生產(chǎn)總數(shù)） ×100% （2） 物料不良率 物料不良率 =（物料不良數(shù) / 物料投入總數(shù) ）×100% 物料原不良率 =（物料原不良數(shù) / 物料投入總數(shù)）×100% 物料作業(yè)不良率 = （物料作業(yè)不良數(shù) / 物料投入總數(shù)）×100% （3） 抽檢不良率（巡檢過程） 抽檢不良率 = （抽檢不良數(shù) /總抽檢數(shù)）×100% 3 附件附件HA03-1制程巡檢記錄表附件HA03-2全檢站檢驗日報表附件HA03-3制程異常通知書制程巡檢記錄表

22、 日期： 部門： 項次時間工程名查驗重點檢 驗 結(jié) 果不良內(nèi)容對 策12345678910查驗結(jié)果：好 尚好 不良矯正說明：1.制程中對巡回抽檢之記錄；2 檢驗標準范圍可定上下限；3 異常檢驗情況應追溯到源頭及全過程的處理；4 呈閱品管單位存檔。附件HA03-2全檢站檢驗日報表 單位： 年 月 日產(chǎn)品名稱站別檢驗數(shù)量不良數(shù)量不良率檢驗者NO.不良項目8：0010：0010：0012：0013：0015：0015：0017：0017：30合計合 計經(jīng)理： 課長： 班長： 附件HA03-3制程異常通知書 編號： 日期： 收文部門收文簽字發(fā)文部門發(fā)文者主管確認要求反饋時 間實際反饋時間異常情況（發(fā)文

23、填）原因分析 設(shè)計缺陷 規(guī)格、標準缺陷 制程及作業(yè)上缺陷 機器缺陷 模具、夾具缺陷 檢查判定缺陷具體說明：應急對策 預定完成時間（ ） 再發(fā)防止措施 預定完成時（ ） 發(fā)文部門改善效果追蹤 追蹤責任者（ ）日期（ ） 主管 確認（ ）日期（ ）經(jīng)理 認可（ ）日期（ ） 說明：1.在生產(chǎn)進程中發(fā)生重大事故時使用；2 可以由制造部門或生產(chǎn)部門填單；3 做好根本對策，防止再發(fā)生。A品質(zhì)檢驗制度 P940 最終檢驗規(guī)定文件編號：HA04 版本號： 生效日期 共 頁 第 頁1 總則1 1制定目的本公司為加強產(chǎn)品品質(zhì)管制，確保各工程間品質(zhì)穩(wěn)定，特制定本規(guī)定。1 2適用范圍本公司產(chǎn)品加工過程中，各工程完工

24、后之制品或成品需入庫時，適用本規(guī)定。1 3權(quán)責單位（1） 品管部負責本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負責本規(guī)定制定、修改、廢止之核準。2 檢驗規(guī)定21抽樣計劃依據(jù)（GB2828（等同MIL-STD-105D）單次抽樣計劃。22品質(zhì)特性品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性。符合下列條件之一者，屬一般特性（1） 檢驗工作容易者，如外觀特性。（2） 品質(zhì)特性對產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。（3） 品質(zhì)特性變異大者。222特殊特性符合下列條件這一者，屬特殊特性：（1） 檢驗工作復雜、費時，或費用高者。（2） 品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗參考判斷者。（3） 品質(zhì)特性變異小者。（4）

25、破壞性之試驗。23檢驗水準（1） 一般特性采用GB2828正常單次抽樣一般II級水準。（2） 特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S-2水準。24缺陷等級抽樣檢驗中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標準之瑕疵，稱為缺陷，其等級有下列三種：（1） 致命缺陷（CR）能或可能危害制品的使用者、攜帶者的生命或財產(chǎn)安全之缺陷，稱為致命缺陷，又稱嚴重缺陷，用CR表示。（2） 主要缺陷（MA）不能達成制品的使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或重缺陷，用MA表示。（3） 次要缺陷（MI）并不影響制品使用目的之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI表示。25允收水準（AQL）本公司對最終檢驗缺陷等級允收水準規(guī)定如下：（1） CR

26、缺陷，AQL=0。（2） MA缺陷，AQL=1.0%。（3） MI缺陷，AQL=2.5%。26檢驗依據(jù)依據(jù)下列一項或多項：（1） 技術(shù)文件。（2） 有關(guān)檢驗規(guī)范。（3） 國際、國家標準。（4） 行業(yè)標準或協(xié)會標準（如TUV、UL、CCEE等）。（5） 客戶要求。（6） 品質(zhì)歷史檔案。（7） 比照樣品。（8） 其他技術(shù)、品質(zhì)文件。3 作業(yè)規(guī)定31生產(chǎn)批送驗（1） 制造單位在制造加工中，每累積一定數(shù)量之制品（半成品、成品）時，應將其作為一個交驗批（如一棧板）送品管部FQC檢驗。（2） 品管部FQC（Final Quality Control）人員，依據(jù)抽樣規(guī)定進行抽樣檢驗，并填寫入庫檢驗記錄。32

27、接收入庫（1） FQC判定合格（允收）之制品（半成品、成品），在其外包裝之標簽上加蓋“合格”章，并簽名。（2） 制造單位物料人員填寫入庫單經(jīng)品管人員簽名后，將合格物料送往相應之倉庫辦理入庫手續(xù)。33拒收重流（1） FQC判定不合格（拒收）之制品，填寫不合格通知單呈品管主管審核。（2） 經(jīng)品管主管審核為不合格之制品，由FQC在其外包裝之標簽上加蓋“不合格”章或“拒收”章，并簽名。（3） 不合格通知單一聯(lián)用FQC保存，作為復檢依據(jù)，一聯(lián)轉(zhuǎn)制造單位，安排制品重流（或稱重檢）。（4） 不合格制品由制造單位根據(jù)不合格原因安排重流作業(yè)，進行挑選、加工、返修作業(yè)。（5） 重流完成后，制造單位重新交驗該批制品

28、，F(xiàn)QC進行復檢。（6） 重新送驗時，制造單位應將重流數(shù)量、重流發(fā)現(xiàn)之不良數(shù)量、改善對策等填入不合格通知單，并將該單隨物料送檢。34特采入庫（1） FQC判定不合格（拒收）之制品，制造或生管單位因下列情形可申請?zhí)夭桑海ˋ） 缺陷輕微對品質(zhì)特性防礙極小。（B） 下工程或出貨急需該批制品。（C） 經(jīng)下工程簡單挑選或修復后可使用。（D） 其他特殊狀況。（2） 經(jīng)品管部經(jīng)理復核，可以維持不合格判定或改判特采（讓步接收）。（3） 特采后，制品依合格品流程入庫，但由FQC在標簽上注明特采及特采原因。（4） 特采物料之后續(xù)處理方式：（A） 讓步接受予以使用。（B） 經(jīng)挑選后使用。（C） 經(jīng)加工修復后使用。4

29、 附件附件HA04-1入庫檢驗記錄表附件HA04-2最終檢驗日報表附件HA04-1入庫檢驗記錄表 NO： 年 月 日 交驗單位制造命令物品名稱型 號交驗數(shù)量交驗時間NO.檢驗項目抽樣數(shù)不良狀況判定結(jié)果備 注結(jié)論合格 特采 不合格 經(jīng)理： 審核： 檢驗：附件HA04-2最終檢驗日報表 交驗單位： 年 月 日 項次品名料號（規(guī)格）交驗數(shù)量抽樣數(shù)量主要不良判 定備 注合計交驗批次交驗數(shù)量合格批/量不合格批/量特采批/量 經(jīng)理： 審核： 檢驗： A 品質(zhì)檢驗制度 P946 出貨檢驗規(guī)定文件編號：HA05 版本號： 生效日期： 共 7 頁 第 頁1、總則1 1制定目的為加強產(chǎn)品之品質(zhì)管理，確保出貨品質(zhì)穩(wěn)

30、定，特制定本規(guī)定。1 2適用范圍凡本公司制造完成之產(chǎn)品，在出貨前之品質(zhì)管制，悉依本規(guī)定執(zhí)行。1 3權(quán)責單位（1） 品管部負責本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負責本規(guī)定制定、修改、廢止之核準。2 出貨檢驗規(guī)定21成品入庫檢驗成品入庫前，依最終檢驗規(guī)定采取逐批檢驗入庫之方式，每一訂單之成品可以以一批或數(shù)批之方式交驗入庫。22成品出貨檢驗同一訂單（制造命令）之成品入庫完成后，在出貨之前，應進行成品出貨檢驗。檢驗方式如下：（1） 由客戶派員或客戶指定驗貨機構(gòu)人員對產(chǎn)品進行出貨檢驗。（2） 客戶授權(quán)由本公司品管部派員作出檢驗。（3） 上述兩種情形以外之產(chǎn)品，本公司視同（2）款之情形，由品

31、管部派員作出貨檢驗。23客戶驗貨配合（1） 業(yè)務部提前聯(lián)絡(luò)客戶人員到本公司驗貨。（2） 品管部派員協(xié)助客戶作抽樣及檢驗工作。（3） 由客戶出示驗貨報告，品管部存檔并匯總。24合格出貨客戶或本公司品管部出貨檢驗判定合格之成品，可以辦理出貨手續(xù)。25拒收重流（1） 客戶或品管部出貨檢驗判定不合格（拒收）之成品，由品管部填寫不合格通知單通知相關(guān)部門。（2） 品管、生技、制造部聯(lián)合制定重流之對策，其中：（A） 品管部主導重流的對策。（B） 生技部主導重流的作業(yè)流程。（C） 制造部負責重流作業(yè)。必要時，因重流時間較長，應同生管部作計劃調(diào)度安排。（3） 重流后，制造單位應視同其他成品，依交驗批逐批經(jīng)FQC

32、最終檢驗并入庫。（4） 待整個訂單批（制造命令批）重流并檢驗合格入庫后，再由客戶驗貨人員或品管部人員進行復驗。（5） 品管部負責追蹤后續(xù)生產(chǎn)之預防改善對策。26特采出貨（1） 特采申請下列情形，業(yè)務部、制造部可提出特采申請：（A） 產(chǎn)品缺陷輕微，不致影響使用特性和銷售。（B） 出貨時間緊迫。（C） 其他特殊狀況。（2） 特采批準（A） 客戶驗貨之訂單，應由客戶核準。（B） 由本公司驗貨之訂單，在品管部經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理核準。（3） 特采出貨視同合格品辦理出貨。3 本公司驗貨規(guī)定31抽樣計劃依據(jù)GB2828（等同MIL-STD-105D）單次抽樣計劃。32品質(zhì)特性品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性

33、。321一般特性符合下列條件之一者，屬一般特性：（1） 檢驗工作容易者，如外觀特性。（2） 品質(zhì)特性對產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。（3） 品質(zhì)特性變異大者。322特殊特性符合下列條件之一，屬特殊特性：（1） 檢驗工作復雜、費時，或費用高者。（2） 品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗參考判斷者。（3） 品質(zhì)特性變異小。（4） 破壞性之試驗。33檢驗水準（1） 一般特性采用GB2828正常單次抽樣一般II級水準。（2） 特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S-2水準。34缺陷等級抽樣檢驗中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標準之瑕疵，稱為缺陷，其等級有下列三種：（1） 致命缺陷（CR）能或可能危害消費者的

34、生命或財產(chǎn)安全之缺陷，稱為致命缺陷，又稱嚴重缺陷，用CR表示。（2） 主要缺陷（MA）不能達成產(chǎn)品使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或嚴重缺陷，用MA表示。（3） 次要缺陷（MI）并不影響產(chǎn)品使用之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI表示。35允收水準（AQL）本公司對出貨檢驗之缺陷等級允收水準規(guī)定如下：（1） CR缺陷，AQL=0。（2） MA缺陷，AQL=1.5%。（3） MI缺陷，AQL=4.0%。如客戶另有規(guī)定相應之允收水準，則依客戶標準執(zhí)行。如本公司允收水準嚴于客戶標準，可仍依本公司標準執(zhí)行。36檢驗依據(jù)依據(jù)下列一項或多項：（1） 技術(shù)文件、設(shè)計資料。（2） 有關(guān)檢驗規(guī)范。（3） 國際

35、、國家標準。（4） 行業(yè)或協(xié)會標準（如TUV、UL、CCEE等）。（5） 客戶要求。（6） 品質(zhì)歷史檔案。（7） 比照樣品。（8） 其他技術(shù)、品質(zhì)文件。37檢驗項目（1） 落地試驗除客戶特別要求外，均依美國運輸協(xié)會一角三棱六面落地試驗規(guī)定執(zhí)行。（2） 環(huán)境試驗依國家相關(guān)標準進行。（3） 震動試驗依國家標相關(guān)準進行。（4） 壽命試驗依設(shè)計要求進行。（5） 耐壓試驗依一般II級水淮抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。（6） 功率檢查依一般II級水準抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。（7） 溫度檢查依特殊S-2水準抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。（8） 結(jié)構(gòu)檢查依特殊S-2水準抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。（9） 外觀檢查依一般II級

36、水準抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。（10）包裝附件檢查依一般II級水準抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。4 附件附件HA05-1出貨檢驗報告出貨檢驗報告客戶訂單號產(chǎn)品數(shù)量抽樣數(shù)檢驗時間重缺陷AQLAC輕缺陷AQLACReRe包裝說明外箱彩盒落地試驗重量： kgs/CTN數(shù)量： Sets/CTN箱數(shù)： CTNs高度： cm方式：項次不良記錄缺陷判定檢查項目檢驗結(jié)果CRMAMI試驗前試驗后特殊試驗及其他判定合格特采拒收總經(jīng)理經(jīng) 理主 管檢 驗附件HA05-2出貨檢驗日報表 年 月 日項次客戶品 名交驗數(shù)量抽樣數(shù)量不良狀況判定備注合計交驗批次交驗數(shù)量合格批/量不合格批/量特采批/量經(jīng)理： 審核： 檢驗：A 品質(zhì)控制制度 P953 品質(zhì)管理職責文件編號：HB01 版本號：1:00 生效日期： 共 7 頁 第 頁1 總則1 1制定目的明確本公司所有從事與品質(zhì)活動有關(guān)的各部門及各級人員的