第四單元---TS16949過程化管理的實施指南

1、1精稅顧問團隊精稅顧問團隊-策動企業(yè)競爭能力策動企業(yè)競爭能力2ISO/TS 16949:l鼓勵采用鼓勵采用過程方法過程方法l過程過程：通過使用資源和管理：通過使用資源和管理,將輸入將輸入 轉(zhuǎn)化為輸出的活動。轉(zhuǎn)化為輸出的活動。l過程方法過程方法：組織內(nèi)諸過程的系統(tǒng)的應(yīng)用，：組織內(nèi)諸過程的系統(tǒng)的應(yīng)用， 連同這些過程的識別和相互作用連同這些過程的識別和相互作用 及管理。及管理。l在開發(fā)、實施及改進質(zhì)量管理體系的有效在開發(fā)、實施及改進質(zhì)量管理體系的有效 性時性時l通過滿足顧客要求來增強顧客滿意通過滿足顧客要求來增強顧客滿意-佳聲企管 策動企業(yè)競爭力-3過程過程是向過程的顧客（內(nèi)部的和外部的）提供產(chǎn)品或

2、服務(wù)的增值活動鍵。是向過程的顧客（內(nèi)部的和外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的增值活動鍵。將將輸入輸入轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)為輸出輸出 的一系列相互關(guān)系和相互作用的活動。的一系列相互關(guān)系和相互作用的活動。一個過程的一個過程的輸入輸入通常是其它過程的通常是其它過程的輸出輸出TS-16949顧客特殊要求顧客特殊要求組織的過程組織的過程顧客滿意顧客滿意顧客反饋顧客反饋流程具有由兩端定義的開始和結(jié)尾流程具有由兩端定義的開始和結(jié)尾輸入輸入具有需求的顧客具有需求的顧客輸出輸出需求被滿足的顧客需求被滿足的顧客在兩端之間活動的鏈在兩端之間活動的鏈輸入輸入過程過程1過程過程2過程過程3過程過程4輸出輸出-佳聲企管 策動企業(yè)競爭力-4什么是

3、流程？什么是流程？程序程序procedure(為進行某項活動或過程為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑所規(guī)定的途徑可以書可以書面或無書面化面或無書面化)有效性有效性完成所策劃的活完成所策劃的活動并達到所策劃動并達到所策劃的結(jié)果的結(jié)果 的程度的的程度的度量度量流程流程Process(一組將輸入轉(zhuǎn)化成一組將輸入轉(zhuǎn)化成輸出的相互關(guān)聯(lián)或輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動相互作用的活動)產(chǎn)品產(chǎn)品product(過程的結(jié)果過程的結(jié)果)輸入輸入輸出輸出監(jiān)督與測量機會監(jiān)督與測量機會(可能于過程之前、進行中、之后可能于過程之前、進行中、之后)效率效率所達到的結(jié)果與所達到的結(jié)果與所使用的資源之所使用的資源之間的關(guān)系間的關(guān)

4、系-佳聲企管 策動企業(yè)競爭力-5-佳聲企管 策動企業(yè)競爭力-管理管理活動活動“促促進進者者”顧客顧客輸入輸入顧客顧客滿意滿意期望的期望的輸出輸出6面粉、糖、面粉、糖、蛋、酵母蛋、酵母-蛋糕蛋糕面包面包(過過 程程)配料配料攪拌攪拌發(fā)酵發(fā)酵成型成型烘培烘培包裝與檢驗包裝與檢驗設(shè)備、人員、財務(wù)設(shè)備、人員、財務(wù)(資源資源)-佳聲企管 策動企業(yè)競爭力-7l典型的流程模式范例描述：典型的流程模式范例描述：行銷行銷/顧客顧客計劃計劃制造系統(tǒng)制造系統(tǒng)產(chǎn)品產(chǎn)品/過程過程開發(fā)開發(fā)來自于市場來自于市場/顧客計劃的顧客計劃的輸出輸出來自于產(chǎn)品來自于產(chǎn)品/過程開發(fā)的過程開發(fā)的輸出輸出例如：顧客的例如：顧客的愿望和期望

5、愿望和期望例如：制造產(chǎn)例如：制造產(chǎn)品的規(guī)范品的規(guī)范流程之間的相互作用流程之間的相互作用-佳聲企管 策動企業(yè)競爭力-8過程過程單元單元A過程過程單元單元D過程過程單元單元B過程過程單元單元C-佳聲企管 策動企業(yè)競爭力-9顧客顧客要求要求輸入輸入輸出輸出管理過程管理過程（MP）支持過程支持過程（SP）顧客顧客滿意滿意-佳聲企管 策動企業(yè)競爭力-（COP）（核心）（核心）10管理代表管理代表4.1質(zhì)量體系質(zhì)量體系4.2合同評審合同評審4.3設(shè)計設(shè)計4.4文件控制文件控制4.5vQS-9000建立了一種要素建立了一種要素/條文化結(jié)構(gòu)的政策與程序和作業(yè)指導(dǎo)書，但通常在條文化結(jié)構(gòu)的政策與程序和作業(yè)指導(dǎo)書，

6、但通常在顯示過程輸入和輸出的相互作用上，以及它們整體有效性方面是失敗的。顯示過程輸入和輸出的相互作用上，以及它們整體有效性方面是失敗的。要素化方法要素化方法- QS-9000-佳聲企管 策動企業(yè)競爭力-11對組織中的每一個主要過程和其相互作用，應(yīng)用一套共同對組織中的每一個主要過程和其相互作用，應(yīng)用一套共同特性的組合：管理、資源、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量和改進特性的組合：管理、資源、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量和改進流程化方法流程化方法-ISO/TS 16949確定確定顧客要求顧客要求設(shè)計產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)品以滿足以滿足顧客期望顧客期望設(shè)計設(shè)計制造過程制造過程制造產(chǎn)品制造產(chǎn)品以滿足以滿足顧客要求顧客要求測量和測量和分析顧客分析

7、顧客反饋反饋顧客要求顧客要求的滿足的滿足持續(xù)改進持續(xù)改進過程化方法過程化方法-ISO/TS 16949：2002過程特性過程特性-佳聲企管 策動企業(yè)競爭力-12 任何與組織及其顧客的接口直接相關(guān)的任何與組織及其顧客的接口直接相關(guān)的 流程，包括來自于顧客的輸入以及面向顧流程，包括來自于顧客的輸入以及面向顧 客的輸出流程：客的輸出流程： - 輸入：顧客要求輸入：顧客要求 - 輸出：顧客滿意輸出：顧客滿意 與實現(xiàn)顧客滿意關(guān)系重大的流程與實現(xiàn)顧客滿意關(guān)系重大的流程 - 每一個連結(jié)都是對流程模式的有效運用每一個連結(jié)都是對流程模式的有效運用-佳聲企管 策動企業(yè)競爭力-13 每個關(guān)鍵流程都會有一個或多個支每

8、個關(guān)鍵流程都會有一個或多個支 持流程來補充，提供主要資源或能力以持流程來補充，提供主要資源或能力以 使核心流程能執(zhí)行使核心流程能執(zhí)行 支持流程一般都支持流程一般都 有內(nèi)部顧客和供方有內(nèi)部顧客和供方 支持流程舉例支持流程舉例 - 產(chǎn)品產(chǎn)品/過程設(shè)計過程設(shè)計 - 采購采購 -佳聲企管 策動企業(yè)競爭力-141顧客導(dǎo)顧客導(dǎo)向流程向流程OI4321組織組織2支持支持流程流程組織組織2支持支持流程流程IDCBA支持流程支持流程的子流程的子流程供方供方O-佳聲企管 策動企業(yè)競爭力-15 可以是支持流程可以是支持流程 一般是對組織或其質(zhì)量體系進行管理的流程一般是對組織或其質(zhì)量體系進行管理的流程 管理流程舉例：

9、管理流程舉例： - 業(yè)務(wù)計劃業(yè)務(wù)計劃 - 管理評審管理評審-佳聲企管 策動企業(yè)競爭力-163管理過程管理過程OIIO支持支持過程過程支持支持過程過程支持支持過程過程支持支持過程過程支持支持過程過程支持支持過程過程支持支持過程過程支持支持過程過程支持支持過程過程IIOO供方供方組組 織織-佳聲企管 策動企業(yè)競爭力-17一個汽車業(yè)過程流程的范圍一個汽車業(yè)過程流程的范圍接獲銷接獲銷售訂單售訂單采購采購品質(zhì)品質(zhì)保證保證財務(wù)會計財務(wù)會計人力資源人力資源售后擔(dān)保售后擔(dān)保/保固保固付款付款訂單訂單輸入輸入訂購訂購物料物料物料物料接收接收物料物料入庫入庫生產(chǎn)工生產(chǎn)工作計劃作計劃依訂單依訂單生產(chǎn)生產(chǎn)測試測試出貨

10、出貨顧顧客客要要求求顧顧客客滿滿意意一個汽車業(yè)流程的范例一個汽車業(yè)流程的范例主要主要過程過程支持支持過程過程顧客導(dǎo)向顧客導(dǎo)向過程過程組織組織 售后活動售后活動/ 顧客回饋顧客回饋 銷售和銷售和行銷行銷訂購訂購/要求要求市場市場分析分析生產(chǎn)生產(chǎn)控制控制生產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)施物料物料檢驗檢驗制造工程制造工程PFMEA生產(chǎn)生產(chǎn)控制計刊控制計刊設(shè)計設(shè)計DFMEA產(chǎn)品和過產(chǎn)品和過程的設(shè)計程的設(shè)計產(chǎn)品和過程的產(chǎn)品和過程的設(shè)計驗證和確認(rèn)設(shè)計驗證和確認(rèn)報價報價/投標(biāo)投標(biāo)-佳聲企管 策動企業(yè)競爭力-18質(zhì)量管理體系要求質(zhì)量管理體系要求(一一)vISO/TS16949：2002在在4.1條款中闡述條款中闡述,組織必須組

11、織必須: a)識別質(zhì)量管理體系所需的過程識別質(zhì)量管理體系所需的過程 ,及其在組織的應(yīng)用及其在組織的應(yīng)用; b)確定這些過程的順序和相互作用確定這些過程的順序和相互作用; c)確定為確保這些過程能有效運作和控制所需的準(zhǔn)則和方法確定為確保這些過程能有效運作和控制所需的準(zhǔn)則和方法; d)確?？梢垣@得必要的資源和信息確?？梢垣@得必要的資源和信息,以支持這些過程的運作和監(jiān)測以支持這些過程的運作和監(jiān)測; e)監(jiān)測測量和分析這些過程監(jiān)測測量和分析這些過程 f)實施必要的措施實施必要的措施,以實現(xiàn)這些過程策劃的結(jié)果和持續(xù)改進以實現(xiàn)這些過程策劃的結(jié)果和持續(xù)改進vISO/TS16949:2002著重于組織質(zhì)量管理

12、體系的策劃和實施的方法著重于組織質(zhì)量管理體系的策劃和實施的方法,以能以能 夠滿足顧客要求夠滿足顧客要求使用使用“過程化方法過程化方法”,建立過程路徑圖或文件化的政策建立過程路徑圖或文件化的政策 程序和作業(yè)指導(dǎo)書程序和作業(yè)指導(dǎo)書-佳聲企管 策動企業(yè)競爭力-19顧客顧客 管理職責(zé)管理職責(zé)測量、測量、分析、分析、改進改進資源管理資源管理產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)輸入輸入輸出輸出 產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進顧客顧客過程模式過程模式(ISO9001: 2000)-佳聲企管 策動企業(yè)競爭力-注：注： 增值活動增值活動 信息流信息流要求要求 滿意滿意20資源管理對過程提供適當(dāng)充分的資源（人員

13、、技能、設(shè)備、設(shè)施），以達到顧客滿意管理職責(zé)管理職責(zé)描述管理者的監(jiān)督活動，以確保為促描述管理者的監(jiān)督活動，以確保為促成顧客要求的所有過程步驟成顧客要求的所有過程步驟資源管理資源管理對過程提供適當(dāng)充分的資源（人員、技對過程提供適當(dāng)充分的資源（人員、技能、設(shè)備、設(shè)施），以達到顧客滿意能、設(shè)備、設(shè)施），以達到顧客滿意輸入輸入適用的顧客適用的顧客組織組織法令和法規(guī)規(guī)范法令和法規(guī)規(guī)范組織的組織的COP/核心流核心流程名稱程名稱/描述描述輸出輸出顧客滿意的產(chǎn)品顧客滿意的產(chǎn)品產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)包括策劃、理解顧客要求、設(shè)計、采購、包括策劃、理解顧客要求、設(shè)計、采購、生產(chǎn)、質(zhì)量控制、后勤需求的步驟，以生產(chǎn)、質(zhì)量控

14、制、后勤需求的步驟，以生產(chǎn)預(yù)定的產(chǎn)品生產(chǎn)預(yù)定的產(chǎn)品測量、分析和改進測量、分析和改進包括對顧客要求的過程和最終產(chǎn)品的符包括對顧客要求的過程和最終產(chǎn)品的符合性確認(rèn)以及通過糾正和預(yù)防措施的待合性確認(rèn)以及通過糾正和預(yù)防措施的待續(xù)改進續(xù)改進-佳聲企管 策動企業(yè)競爭力-21過程的識別過程的識別vTSO/TS16949:2002第第4.1a項條款指出項條款指出,“組織必須識別質(zhì)量管理體系所需組織必須識別質(zhì)量管理體系所需 的過程及其在組織中的應(yīng)用的過程及其在組織中的應(yīng)用”v 組織需要展示如何滿足組織需要展示如何滿足ISO/TS16949:2002的所有要求的所有要求 v組織要識別在質(zhì)量管理體系的哪個地方滿足了

15、每一項組織要識別在質(zhì)量管理體系的哪個地方滿足了每一項 ISO/TS16949:2002的要求的要求顧客要求形成的質(zhì)量管理體系的完整部份顧客要求形成的質(zhì)量管理體系的完整部份,要參照每個特定顧客的要參照每個特定顧客的 信息安置進入組織的眾多過程中信息安置進入組織的眾多過程中過程編號及名稱過程編號及名稱輸入輸入輸出輸出過程過程所有者所有者目標(biāo)目標(biāo)(績效績效&指標(biāo)指標(biāo))適用的要素適用的要素適用的參考文件適用的參考文件-佳聲企管 策動企業(yè)競爭力-過程識別及描述清單過程識別及描述清單22過程識別過程識別ISO/TS16949顧客導(dǎo)向過程顧客導(dǎo)向過程了解與鑒別汽車業(yè)了解與鑒別汽車業(yè) Customer Ori

16、ented Process (COP)市場研究、合同投標(biāo)、產(chǎn)品市場研究、合同投標(biāo)、產(chǎn)品/過程設(shè)計過程設(shè)計,產(chǎn)品產(chǎn)品/過程驗證、產(chǎn)品制造、過程驗證、產(chǎn)品制造、交付、付款、服務(wù)等交付、付款、服務(wù)等了解與鑒別汽車業(yè)了解與鑒別汽車業(yè) Support Process (SP)品保、維護、生管、采購、校正、倉儲等品保、維護、生管、采購、校正、倉儲等了解與鑒別汽車業(yè)了解與鑒別汽車業(yè) Management Process (MP)管理審查、內(nèi)部審核、矯正預(yù)防、持續(xù)改善等。管理審查、內(nèi)部審核、矯正預(yù)防、持續(xù)改善等。-佳聲企管 策動企業(yè)競爭力-23IATF建議的建議的COP顧客導(dǎo)向過程及顧客導(dǎo)向過程及章魚圖章魚圖

17、模式模式市場分析市場分析/顧客要求顧客要求詢價詢價/投標(biāo)投標(biāo)訂單訂單/要求要求產(chǎn)品和過程的設(shè)計產(chǎn)品和過程的設(shè)計產(chǎn)品和過程的驗證產(chǎn)品和過程的驗證/確認(rèn)確認(rèn)交付交付付款付款擔(dān)保擔(dān)保/服務(wù)服務(wù)售后服務(wù)售后服務(wù)/顧客反饋顧客反饋 12345678outininoutinoutinoutinoutinoutoutinoutin-佳聲企管 策動企業(yè)競爭力-24顧客導(dǎo)向流程形成顧客導(dǎo)向流程形成 了組織的核心流程圖了組織的核心流程圖 輸入輸入 組織目前的功能組織目前的功能 輸出輸出工程工程制造制造和和交運交運采購采購銷售銷售和和行銷行銷會計會計管理管理品質(zhì)品質(zhì)顧客的顧客的期望期望/規(guī)劃規(guī)劃批準(zhǔn)的產(chǎn)品批準(zhǔn)的產(chǎn)品

18、保證計劃保證計劃批準(zhǔn)的批準(zhǔn)的工程設(shè)計工程設(shè)計過程要求過程要求/更改更改批準(zhǔn)的零件批準(zhǔn)的零件生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃退貨退貨/抱怨抱怨和調(diào)查和調(diào)查產(chǎn)品保證產(chǎn)品保證計劃計劃生產(chǎn)生產(chǎn)/交付交付反饋反饋/糾正糾正試作確認(rèn)試作確認(rèn)過程設(shè)計過程設(shè)計產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)品策劃產(chǎn)品策劃工程圖紙工程圖紙和規(guī)范和規(guī)范過程能力過程能力研究研究生產(chǎn)件生產(chǎn)件批準(zhǔn)批準(zhǔn)產(chǎn)品或產(chǎn)品或服務(wù)服務(wù)產(chǎn)品產(chǎn)品過程過程和系統(tǒng)糾正和系統(tǒng)糾正-佳聲企管 策動企業(yè)競爭力-25顧客導(dǎo)向流程形成了組織的核心流程圖顧客導(dǎo)向流程形成了組織的核心流程圖 銷售銷售/行銷行銷 資材管理資材管理 制造管理制造管理 物流管理物流管理訂單接收訂單接收 出貨計劃出貨計劃 工

19、單處理工單處理 產(chǎn)品交付產(chǎn)品交付生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃/ 采購計劃采購計劃 生產(chǎn)加工生產(chǎn)加工 產(chǎn)品倉儲產(chǎn)品倉儲物料需求計劃物料需求計劃 新產(chǎn)品訂單新產(chǎn)品訂單 物料采購物料采購 樣品制作樣品制作 樣品交付樣品交付訂單處理訂單處理生產(chǎn)制造生產(chǎn)制造產(chǎn)品承認(rèn)產(chǎn)品承認(rèn)顧客導(dǎo)向流程顧客導(dǎo)向流程。典型的跨職能。典型的跨職能。為顧客需要。為顧客需要 服務(wù)服務(wù)。典型數(shù)量為。典型數(shù)量為3 3 1010項項支持流程支持流程 。為顧客導(dǎo)向流程提供支持為顧客導(dǎo)向流程提供支持 。 典型數(shù)量為典型數(shù)量為36項項業(yè)績目標(biāo)業(yè)績目標(biāo)-佳聲企管 策動企業(yè)競爭力-26 COP顧客導(dǎo)向過程顧客導(dǎo)向過程分析分析區(qū)分區(qū)分過程過程流程流程權(quán)責(zé)權(quán)責(zé)

20、COP1市場分析市場分析/顧客需求顧客需求資訊接收別資訊接收別 資料分析資料分析可行性評估可行性評估回覆回覆業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)COP2詢價詢價/投標(biāo)投標(biāo)客戶詢價客戶詢價成本分析成本分析報價報價議價議價合約簽訂合約簽訂業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)COP3訂單訂單/需求單需求單接單接單訂單審查訂單審查回覆與通知回覆與通知生管生管COP4產(chǎn)品產(chǎn)品/制程設(shè)計制程設(shè)計需求輸入需求輸入DFMEA 產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)品設(shè)計原型樣品原型樣品產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計輸出品設(shè)計輸出審查審查PFMEA 制程規(guī)劃制程規(guī)劃制程制程設(shè)計輸出設(shè)計輸出審查審查資料發(fā)行資料發(fā)行開發(fā)開發(fā)COP5產(chǎn)品產(chǎn)品/制程驗證、確認(rèn)制程驗證、確認(rèn)試作計劃試作計劃試作試作驗證驗證評價評價提樣提樣

21、量產(chǎn)移轉(zhuǎn)量產(chǎn)移轉(zhuǎn)開發(fā)開發(fā)COP6產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃備料備料加工生產(chǎn)加工生產(chǎn)產(chǎn)品檢驗產(chǎn)品檢驗包裝入庫包裝入庫生管生管COP7交貨交貨需求需求備貨備貨出貨稽核出貨稽核出貨出貨生管生管COP8收款收款出貨單據(jù)出貨單據(jù)發(fā)票開立發(fā)票開立收款收款核對核對沖帳沖帳財務(wù)財務(wù)COP9保固保固/服務(wù)服務(wù)需求需求責(zé)任判定責(zé)任判定處理處理分析分析矯正預(yù)防矯正預(yù)防確認(rèn)確認(rèn)回覆回覆品保品保COP10售后活動售后活動/顧客回饋顧客回饋資訊接收資訊接收資料研究資料研究設(shè)計設(shè)計/制程變更制程變更履歷登錄履歷登錄品保品保-佳聲企管 策動企業(yè)競爭力-27-佳聲企管 策動企業(yè)競爭力-ISO/TS16949：2002年版

22、年版4.1b項條款規(guī)定；項條款規(guī)定； 組織必須確定運這些過程的順序和相互作用組織必須確定運這些過程的順序和相互作用組織需要展示其組織需要展示其過程輸入過程輸入，過程步驟過程步驟，過程輸過程輸 出出是如何在一個邏是如何在一個邏 輯的順序上相互作用，以滿足輯的順序上相互作用，以滿足 ISO/TS16949：2002的要求。的要求。這個步驟的另一個術(shù)語就叫做這個步驟的另一個術(shù)語就叫做過程路徑圖過程路徑圖基本上一個流程化審核方法是通過合乎組織正常的基本上一個流程化審核方法是通過合乎組織正常的 工作過程，來從事工作過程，來從事 其質(zhì)量管理體系其質(zhì)量管理體系28-佳聲企管 策動企業(yè)競爭力-MP13:持續(xù)改

23、進持續(xù)改進MP12:管理審查管理審查MP3;組織職責(zé)與權(quán)限組織職責(zé)與權(quán)限 MP4:經(jīng)營計劃經(jīng)營計劃 (含含:質(zhì)量方釷及目標(biāo)質(zhì)量方釷及目標(biāo)) MP5：教育訓(xùn)練：教育訓(xùn)練 MP6:任用資格條件任用資格條件(含含:特殊崗位人員檢定特殊崗位人員檢定) MP:內(nèi)部溝通與激勵內(nèi)部溝通與激勵 MP7:文件管制文件管制 MP8:記錄管制記錄管制 MP9:內(nèi)部稽核、過程審核、產(chǎn)品審核內(nèi)部稽核、過程審核、產(chǎn)品審核 MP10：識別與追溯：識別與追溯 MP11數(shù)據(jù)分析與運用數(shù)據(jù)分析與運用COP1市場分析市場分析/客戶需求客戶需求SP1D FMEASP2P FMEASP3零件承認(rèn)零件承認(rèn)MP2矯正矯正/預(yù)防預(yù)防COP1

24、0售后活動售后活動/顧客回饋顧客回饋COP2詢價詢價/投標(biāo)投標(biāo)COP4產(chǎn)品產(chǎn)品/制程設(shè)計制程設(shè)計COP5產(chǎn)品產(chǎn)品/制程驗認(rèn)、確認(rèn)制程驗認(rèn)、確認(rèn)SP21儀器管理儀器管理SP22量測系統(tǒng)分析量測系統(tǒng)分析SP23 實驗室管理實驗室管理SP4產(chǎn)品產(chǎn)品承認(rèn)承認(rèn)COP3訂單訂單/需求單需求單SP7采購采購SP9進料進料SP11進料進料檢驗檢驗SP12倉庫倉庫管理管理COP6產(chǎn)品產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)SP20成品成品檢驗檢驗SP24包裝包裝管理管理COP7交貨交貨SP8供應(yīng)商供應(yīng)商管理管理SP10客戶客戶財產(chǎn)財產(chǎn)SP13設(shè)備設(shè)備(施施)管理管理SP14工模具工模具管理管理SP15外包外包管理管理SP16制程制程控制控

25、制SP17制程制程檢驗檢驗SP18SPC管制管制MP1不合格品處理不合格品處理COP9保固保固/服務(wù)服務(wù)COP8收款收款顧顧客客滿滿意意顧顧客客需需求求SP6生產(chǎn)生產(chǎn)計劃計劃SP5訂單訂單/審查審查/確認(rèn)確認(rèn)SP19環(huán)境環(huán)境管理管理29-佳聲企管 策動企業(yè)競爭力-使用什么？使用什么？（材料（材料/設(shè)備設(shè)備/裝置）裝置）3由誰進行？由誰進行？（能力（能力/技能技能/資格）資格）4過程過程輸入輸入(我們將收到什么？我們將收到什么？)關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量（測量/評估評估/績效績效/指標(biāo)）指標(biāo)）7輸出輸出(我們將交付什么？我們將交付什么？)2如何做如何做（方法（方法/程序程序/指導(dǎo)書

26、指導(dǎo)書/技術(shù)）技術(shù)）651編號編號詳詳 細細 說說 明明填寫填寫COP或支持過程名稱或支持過程名稱填寫詳細的實際輸出填寫詳細的實際輸出,這可能是產(chǎn)品、文件、材料，而且應(yīng)該和實際的有效性測量相聯(lián)系。這可能是產(chǎn)品、文件、材料，而且應(yīng)該和實際的有效性測量相聯(lián)系。填寫過程中所使用機器、材料、（包括試驗設(shè)備）、計算機系統(tǒng)、軟件等詳細說明。填寫過程中所使用機器、材料、（包括試驗設(shè)備）、計算機系統(tǒng)、軟件等詳細說明。填寫資源要求，特別注意必要的技能和能力準(zhǔn)則、安全設(shè)備等。填寫資源要求，特別注意必要的技能和能力準(zhǔn)則、安全設(shè)備等。填寫過程相關(guān)的控制、支持過程、程序、方法等詳細說明。填寫過程相關(guān)的控制、支持過程、程

27、序、方法等詳細說明。填寫對過程有效性的測量，如衡量指標(biāo)和目標(biāo)。填寫對過程有效性的測量，如衡量指標(biāo)和目標(biāo)。填寫詳細的實際輸入，這可能是一份文件、材料、工具、日期等。填寫詳細的實際輸入，這可能是一份文件、材料、工具、日期等。123456730-佳聲企管 策動企業(yè)競爭力-1.電話、電話、E-MAIL、傳真、傳真2.圖面、樣品圖面、樣品3.以往類似產(chǎn)品開發(fā)資料以往類似產(chǎn)品開發(fā)資料,變更履歷變更履歷,品質(zhì)履歷、售后市場分析資料、制程能力品質(zhì)履歷、售后市場分析資料、制程能力4.產(chǎn)品負(fù)荷、制造能力產(chǎn)品負(fù)荷、制造能力,試驗?zāi)芰υ囼災(zāi)芰?.生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備1.業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)2.研發(fā)、制造、生產(chǎn)、品

28、保研發(fā)、制造、生產(chǎn)、品保1.市場分析的資料市場分析的資料2.客戶需求資訊客戶需求資訊3.客戶特定要求、特殊管制特性客戶特定要求、特殊管制特性4.圖面、樣品圖面、樣品5.相關(guān)規(guī)范相關(guān)規(guī)范6.相關(guān)法規(guī)相關(guān)法規(guī)COP1市場分析市場分析/客戶需求客戶需求1.估價可行性評估表估價可行性評估表2.制造可行性評估表制造可行性評估表1.新產(chǎn)品開發(fā)管制辦法新產(chǎn)品開發(fā)管制辦法2.合約訂單審查辦法合約訂單審查辦法1.開發(fā)可行率開發(fā)可行率(資源資源)(輸入輸入)(職責(zé)職責(zé))(輸出輸出)(程序書程序書/指導(dǎo)書指導(dǎo)書)(績效績效/指標(biāo)指標(biāo))31-佳聲企管 策動企業(yè)競爭力-1.電話、電話、E-MAIL、傳真、傳真2.交通運

29、輸工具交通運輸工具3.檢測設(shè)備檢測設(shè)備4.電腦系統(tǒng)電腦系統(tǒng)(EDI、ASNs)1.業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)2.生產(chǎn)生產(chǎn)3.倉管倉管4.品保品保1.訂單訂單2.理貨日報表理貨日報表COP7交貨交貨1.托運單托運單2.出貨單出貨單3.客戶之交貨驗收單客戶之交貨驗收單4.發(fā)票發(fā)票5.檢測記錄檢測記錄1.倉儲管理辦法倉儲管理辦法2.生產(chǎn)管理辦法生產(chǎn)管理辦法3.客戶特定要求資料客戶特定要求資料4.成品入庫及再檢成品入庫及再檢/出貨檢驗辦法出貨檢驗辦法1.交貨達成率交貨達成率2.交貨品質(zhì)不良率交貨品質(zhì)不良率(職責(zé)職責(zé))(輸出輸出)(程序書程序書/指導(dǎo)書指導(dǎo)書)(績效績效/指標(biāo)指標(biāo))(資源資源)(輸入輸入)32一、一、標(biāo)準(zhǔn)

30、管理循環(huán)標(biāo)準(zhǔn)管理循環(huán) 文件管制，質(zhì)量記錄。文件管制，質(zhì)量記錄。二、人資管理循環(huán)二、人資管理循環(huán) 組織、職責(zé)、權(quán)限、崗位工作說明書、培訓(xùn)、特定人員資格組織、職責(zé)、權(quán)限、崗位工作說明書、培訓(xùn)、特定人員資格 審查、內(nèi)部溝通、激勵。審查、內(nèi)部溝通、激勵。三、經(jīng)營管理循環(huán)三、經(jīng)營管理循環(huán) 顧客及法律顧客及法律/法規(guī)需求法規(guī)需求 經(jīng)營計劃（含：質(zhì)量方針及目標(biāo)）經(jīng)營計劃（含：質(zhì)量方針及目標(biāo)） 體系體系/過程過程/產(chǎn)品產(chǎn)品 糾正及預(yù)防措施糾正及預(yù)防措施 審核審核 管理審查管理審查 數(shù)據(jù)分析（體系績效數(shù)據(jù)分析（體系績效/過程及產(chǎn)過程及產(chǎn) 持續(xù)改善持續(xù)改善 品績效）品績效） 客戶滿意客戶滿意 四、設(shè)計開發(fā)循環(huán)四、

31、設(shè)計開發(fā)循環(huán) 顧客溝通與合同顧客溝通與合同/訂單審查訂單審查 APQP PPAP 量產(chǎn)移行量產(chǎn)移行-佳聲企管 策動企業(yè)競爭力-33五、產(chǎn)品實現(xiàn)循環(huán)五、產(chǎn)品實現(xiàn)循環(huán) 5-1進料過程管理進料過程管理 顧客溝通及合同顧客溝通及合同/訂單審查訂單審查 生產(chǎn)計劃與控制生產(chǎn)計劃與控制 采購及外包管理采購及外包管理 供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理 供應(yīng)商供應(yīng)商PPAP 進料檢驗進料檢驗 不合格品控制不合格品控制 統(tǒng)計計術(shù)統(tǒng)計計術(shù) 糾正及預(yù)防措施糾正及預(yù)防措施 倉儲管倉儲管 理（包含：產(chǎn)品識別與追溯）理（包含：產(chǎn)品識別與追溯） 應(yīng)付帳款管理應(yīng)付帳款管理 5-2生產(chǎn)過程管理生產(chǎn)過程管理 顧客溝通及合同顧客溝通及合同/訂單

32、審查訂單審查 生產(chǎn)計劃與控制生產(chǎn)計劃與控制 過程控制過程控制 過程檢驗過程檢驗 成品檢驗成品檢驗 不合格品控制不合格品控制 統(tǒng)計技術(shù)統(tǒng)計技術(shù) 糾正及預(yù)防措施糾正及預(yù)防措施 倉儲管理（包含：產(chǎn)品識別與追倉儲管理（包含：產(chǎn)品識別與追 溯）溯） 5-3出貨過程管理出貨過程管理 顧客溝通及訂單審查顧客溝通及訂單審查 生產(chǎn)計劃與控制生產(chǎn)計劃與控制 出貨通知出貨通知 出貨安排與檢驗出貨安排與檢驗 出貨出貨 售后服務(wù)售后服務(wù) 客訴客訴/退貨處理退貨處理 糾正及預(yù)防措施糾正及預(yù)防措施 客戶滿意度客戶滿意度 應(yīng)收賬款管理應(yīng)收賬款管理六、工程管理循環(huán)六、工程管理循環(huán) 顧客溝通及訂單審查顧客溝通及訂單審查 APQP（過程規(guī)劃）（過程規(guī)劃） 設(shè)備管理、公共設(shè)施管理、工裝管設(shè)備管理、公共設(shè)施管理、工裝管 理、檢驗設(shè)備管理（包含：理、檢驗設(shè)備管理（包含：MSA）、實驗室管理、工作環(huán)境管理）、實驗室管理、工作環(huán)境管理-佳聲企管 策動企業(yè)競爭力-