醫(yī)院各部門廉政風(fēng)險點匯總表

1、醫(yī)院各部門廉政風(fēng)險點匯總表供參考科室負(fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險風(fēng)險等級防控舉措人事科科長：1、在干部治理、任用、調(diào)配中存在接受宴請、收受賄賂的風(fēng)險.2、在職稱治理上,推薦先進(jìn)、職稱晉升是,出現(xiàn)/、公平的風(fēng)險.3、在人事治理方面,存在泄漏組織人事相關(guān)信息的風(fēng)險.4、在錄用招聘、人員的工作調(diào)動、人事調(diào)配、職工福利、考核中徇私舞弊、弄虛作假、以權(quán)謀私.科員：1、在工資津貼、補貼調(diào)整時存在不準(zhǔn)確、/、及時的風(fēng)險；2、在檔案治理中存在不認(rèn)真,查閱制度中存在不嚴(yán)格的風(fēng)險；3、在人事信息統(tǒng)計中存在不精確的風(fēng)險.A1、嚴(yán)格執(zhí)行干部任用條例的組織程序,保證干部任用工作不出現(xiàn)廉潔風(fēng)險.2、在人事考核中堅持客觀公正、注

2、重實績的原那么,根據(jù)規(guī)定權(quán)限、條件、標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行.3、嚴(yán)格執(zhí)行人事工作的政策和規(guī)定,秉公辦事,把好用人關(guān),預(yù)防出現(xiàn)違反人事組織原那么.4、增強學(xué)習(xí),提升熟悉和防腐水平.自覺抵制宴請、送禮等不廉潔現(xiàn)象發(fā)生.5、及時落實規(guī)定的津貼、補貼,建立工資電子檔案,耐心接受干部職工的查詢,耐心解釋國家政策.6、嚴(yán)格執(zhí)行檔案查閱制度,建立查閱登記檔案；零散材料收集歸檔及時準(zhǔn)確.醫(yī)務(wù)科1、在醫(yī)學(xué)鑒定、職業(yè)醫(yī)師技能測試、醫(yī)療糾紛處理、外出會診等業(yè)務(wù)活動中,利用職務(wù)之便,謀取好處的風(fēng)險.2、一些進(jìn)修費、培訓(xùn)費、研究經(jīng)費等使用治理.3、每年科研基金的申報及治理均按國家自然科學(xué)基金及我院相關(guān)治理規(guī)定執(zhí)行.C1、強化全

3、體人員廉政風(fēng)險防控意識.2、增強處內(nèi)監(jiān)督.3、增強?黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作實施總見?的學(xué)習(xí).4、開展醫(yī)務(wù)科崗位廉政風(fēng)險排查.5、掌握履行責(zé)任、制度執(zhí)行和監(jiān)督治理等方面存在的廉政風(fēng)險,制訂相應(yīng)的防范治理舉措.科室負(fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險風(fēng)險等級防控舉措護理部1、在護理人員招聘、考核、培訓(xùn)、調(diào)配等業(yè)務(wù)活動中,利用職務(wù)之便,謀取好處的風(fēng)險.2、在行使護理人員治理權(quán)限時,如護理人員調(diào)配、外出學(xué)習(xí)安排等出現(xiàn)不公平現(xiàn)象.3、在參與護理設(shè)備、物資采購方案中,接受宴請或拿好處等.C1、增強學(xué)習(xí)教育,提升素質(zhì).2、在護理人員考核中堅持客觀公正、注重實績的原那么,根據(jù)規(guī)定權(quán)限、條件、標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行.3、嚴(yán)格遵守用人

4、標(biāo)準(zhǔn)考核,預(yù)防弄虛作假,以權(quán)謀私.4、嚴(yán)格執(zhí)行采購制度和流程.門診部1、因人情關(guān)系,在門診治理工作中收受當(dāng)事人好處等.2、在行使科室治理權(quán)中,出現(xiàn)/、公平現(xiàn)象.C1、增強思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度.2、認(rèn)真履行責(zé)任,秉公辦事,嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院有關(guān)規(guī)定,預(yù)防出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生.3、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)“八項承諾以及醫(yī)院各項規(guī)章制度,廉潔自律.預(yù)防保健科1、在疫苗申購與推薦等購銷活動中,利用職務(wù)之便,收受好處的風(fēng)險.2、在行使科室治理權(quán)中,出現(xiàn)/、公平現(xiàn)象.3、體檢中,因人情關(guān)系,在體檢結(jié)論時出虛假報告,從中獲取好處.B1、增強思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度.2、認(rèn)真履行責(zé)任,秉公辦事,嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院有

5、關(guān)規(guī)定,預(yù)防出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生.3、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)“八項承諾以及醫(yī)院各項規(guī)章制度,廉潔自律.4、根據(jù)醫(yī)院勞務(wù)費分配方案執(zhí)行；落實健康檔案治理.依法合規(guī)按程序辦事,做到公正、公平、民主、實事求是.科室負(fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險風(fēng)險等級防控舉措設(shè)備科科長：醫(yī)院的設(shè)備采購是通過委托政府招標(biāo),院內(nèi)競爭性談判或競價后采購.普通耗材和試劑是通過衛(wèi)生廳務(wù)-招標(biāo)定價后采購,醫(yī)用氧的采購也是醫(yī)院相關(guān)部門與供貨商的合同條款采購,但仍可能存在f的廉政風(fēng)險.在設(shè)備、耗材米購審核中,/、嚴(yán)格把關(guān),或從中謀取私利,拿回扣,超常購置,損壞病人及醫(yī)院的利益.設(shè)備科倉管員：未經(jīng)審批,擅自通知供給商發(fā)貨；對采購回來的醫(yī)用耗材及衛(wèi)生

6、用品,/、嚴(yán)格根據(jù)方案清點,造成物品積壓、過期；對醫(yī)用耗材和一次性使用無菌器械的治理存在一定的廉潔風(fēng)險.A1、設(shè)備和耗材的米購操作f要標(biāo)準(zhǔn),要公開、公平、公正.2、科室申請購置的各類耗材或設(shè)備一定要按審批程序報院領(lǐng)導(dǎo)審批后才采購,不能先斬后奏,如為急需,先口頭請示院領(lǐng)導(dǎo)同意后再采購.3、要增強廉政風(fēng)險教育,提升個人的防控能力,自覺杜絕各種誘惑.4、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)“八項承諾以及醫(yī)院各項規(guī)章制度,廉潔自律.5、嚴(yán)格限制和監(jiān)督各科物資領(lǐng)取和使用情況,杜絕物資的囤積和流失.基建辦在零星基建工程中,收受施工單位現(xiàn)金或財物；默許建設(shè)單位盲目追求高標(biāo)、超規(guī)模,為施工單位說情、謀利；工程治理、工程招投標(biāo)前期

7、、中期和后期各環(huán)節(jié)上存在風(fēng)險點.A1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn),認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)；做到不請送、不拿回扣；工程施工、材料采購?fù)ㄟ^公開招投標(biāo),通過社會監(jiān)督,主管部門監(jiān)督方式,可以肩效地防控風(fēng)險.2、工程施工現(xiàn)場治理,通過制度化、標(biāo)準(zhǔn)化的審批手續(xù),多方審核,互相監(jiān)督也可啟效防控風(fēng)險.3、工程一般性材料、設(shè)備通過多家詢價、競價,限制造價.4、嚴(yán)格執(zhí)行合同付款方法,嚴(yán)格按工程的預(yù)算限制,結(jié)算價的第二方面審核保安制度.5、小型及零星工程工程根據(jù)醫(yī)院基建治理流程執(zhí)行.科室負(fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險風(fēng)險等級防控舉措總務(wù)科科長：1、總務(wù)科各部門多涉及到購置、治理、供給及使用各類物資,如果制度不完善,崗位責(zé)任不明確,監(jiān)督不到

8、位,潛在利用職務(wù)之便謀取私利,以次充好、偷工減料、虛報領(lǐng)取、假賬假票、收取回扣、好處費、票據(jù)不標(biāo)準(zhǔn)等廉政風(fēng)險.2、在物資米購中,收受供給商回扣.超常采購,默許供給商以次充好、更好采購商品,謀取/、止當(dāng)利益.總務(wù)科米購員：1、總務(wù)科涉及到各部門購置、治理、供應(yīng)及使用各類物資,潛在利用職務(wù)之便謀取私禾1；在物資采購中,不把好價格關(guān)、質(zhì)量關(guān),以次充好、偷工減料、虛報領(lǐng)取、假賬假票、收取回扣、好處費、票據(jù)不標(biāo)準(zhǔn)等廉政風(fēng)險.2、不根據(jù)臨床需求,超常采購.3、未經(jīng)審批,擅自通知供給商發(fā)貨.總務(wù)科倉管員：1、對米購回來的物資/、嚴(yán)格根據(jù)方案清點,造成物品積壓、過期.2、未經(jīng)審批,擅自通知供給商發(fā)貨.A科長：

9、1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn),認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)；做到不請送、不拿回扣；要通過招標(biāo)采購,標(biāo)準(zhǔn)辦事,在采購過程的各個環(huán)節(jié)公開透明、接受監(jiān)督.2、物資采購和發(fā)放f要憑科室方案,并按程序進(jìn)行審批后才采購和發(fā)放.3、嚴(yán)格限制和監(jiān)督各班組、科室物資的領(lǐng)取和使用情況,杜絕物資的囤積和流失.4、物資采購按醫(yī)院物資采購流程執(zhí)行.米購員：1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)、“八項承諾以及醫(yī)院各項規(guī)章制度,廉潔自律.2、嚴(yán)格根據(jù)醫(yī)院物資采購流程執(zhí)行.3、物資采購和發(fā)放f要憑科室方案,并按程序進(jìn)行審批后才采購和發(fā)放.倉管員：1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)、“八項承諾以及醫(yī)院各項規(guī)章制度,廉潔自律.2、嚴(yán)格限制和監(jiān)督各班組、科室物資的領(lǐng)取和使用情況,

10、杜絕物資的囤積和流失.3、增強物資的記錄,溯源治理、儲存、檔案治理、銷毀記錄等.有明確的物資申購、采購、驗收、入庫、保管、出庫、供給、使用等相關(guān)制度和流程,記錄完善.4、增強廉政風(fēng)險教育,提升個人的防控水平,自覺杜絕各種誘惑.科室負(fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險風(fēng)險等級防控舉措財務(wù)科科長：1、不遵守職業(yè)道德,對責(zé)任范圍內(nèi)的事,府不按上級規(guī)定和時限要求辦理.2、不認(rèn)真審核各類票據(jù),導(dǎo)致不合理開支.3、對所負(fù)責(zé)的財務(wù)治理及經(jīng)濟業(yè)務(wù)缺乏經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查,發(fā)生不良現(xiàn)象.4、弄虛作假,擅自更改和偽造各類原始會計憑證,為他人和自己謀取不正當(dāng)利益；5、利用職務(wù)之便,違反財務(wù)審批程序,支出審核不嚴(yán),發(fā)生不廉潔行為

11、.6、擅自設(shè)立“小金庫.財務(wù)科會計、出納、結(jié)算員：1、弄虛作假,擅自更改和偽造各類原始會計憑證,為他人和自己謀取不正當(dāng)利益；2、不認(rèn)真審核各類票據(jù),不履行監(jiān)督職能,截留各種現(xiàn)金收入、公款私用、私設(shè)小金庫等挪用舞弊行為.3、票據(jù)治理不標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致票據(jù)喪失和票款流失.4、/、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)治理條例,利用職務(wù)之便,積壓、私借、挪用貪污公款.A科長：1、認(rèn)真落實資金治理的有關(guān)規(guī)定,制定嚴(yán)格的內(nèi)限制度和明細(xì)的崗位責(zé)任,做到責(zé)任明確到人,治理落到實處.2、按?內(nèi)部限制規(guī)定?程序?qū)徍烁黝愒紤{證、實物、明細(xì)賬相符.3、樹立良好的工作作風(fēng),保持良好的職業(yè)操守職業(yè)道德.4、杜絕“小金庫.增強對現(xiàn)金、票據(jù)、固定資產(chǎn)的

12、治理,開展定期核查,從日常工作中預(yù)防和杜絕各類不廉潔行為的發(fā)生.會計、出納、結(jié)算員：1、按規(guī)定程序?qū)徍瞬少徳紤{證、實物、明細(xì)賬相符.2、增強現(xiàn)金治理,記賬會計的銀行存款、現(xiàn)金每月與出納核對,做到賬實相符.3、嚴(yán)格根據(jù)?會計法?的肩關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)執(zhí)行,增強內(nèi)部限制.設(shè)置崗位間的相互監(jiān)督,明確的責(zé)任分工.從日常工作中預(yù)防和杜絕各類不廉潔行為的發(fā)生.4、制定醫(yī)療收費治理制度,為資金平安建立?備用金治理制度?,當(dāng)日報表當(dāng)日結(jié)算,對收費清單專人審核.科室負(fù)責(zé)人岡位潛在廉政風(fēng)險風(fēng)險等級防控舉措藥劑科主任：1、在藥品采購中,違反?藥品治理法?及其?實施方法?的規(guī)定,造成損失.2、違反約品采購治理規(guī)定,收受

13、“回扣謀取私利.3、違反新藥品引進(jìn)治理規(guī)定,收受“回扣謀取私利.4、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)力.米購員：1、利用職務(wù)之便,違反約品采購治理規(guī)定,收受“回扣謀取私利.2、不按規(guī)定程序?qū)徟?擅自采購新品種,發(fā)生不廉潔行為.3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)力.倉管員：1、未經(jīng)審批,擅自通知供給商發(fā)貨.2、對米購回來的藥品,/、嚴(yán)格按方案清點,造成藥品擠壓、過期.3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)力.A主任：1、嚴(yán)格執(zhí)行“八不準(zhǔn)、嚴(yán)格遵守藥品采購人員職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn),提升政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,保持良好的執(zhí)業(yè)情操,提升拒腐防變的自覺性.2、在藥事治理委員會的直接領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格執(zhí)行自治區(qū)藥品集中招標(biāo)采購治理制度,嚴(yán)格執(zhí)行新藥引進(jìn)治理制度,嚴(yán)

14、格采購過程中利用職權(quán)謀取私利.3、在藥事管埋委員會的監(jiān)督卜,嚴(yán)格執(zhí)行藥品采購遴選制度,確定醫(yī)院藥品采購目錄,嚴(yán)格按照醫(yī)院肩關(guān)藥品采購工作流程執(zhí)行采購.嚴(yán)格執(zhí)行?藥品治理法?和?實施方法?,增強劃、節(jié)治理.藥劑科采購員、倉管員：1、增強職業(yè)道德教育,嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)、“八項承諾以及醫(yī)院各項規(guī)章制度,廉潔自律.2、嚴(yán)格根據(jù)醫(yī)院藥品采購目錄采購藥品,合理制定藥品采購方案,科室申請購置的藥品f要按審批程序報院領(lǐng)導(dǎo)審批后才采購.嚴(yán)禁采購過程中利用職權(quán)謀取私利.3、增強醫(yī)院藥品使用情況動態(tài)監(jiān)控工作,嚴(yán)禁“統(tǒng)方.4、增強廉潔風(fēng)險教育,提升個人的防控水平,自覺杜絕各種誘惑.科室負(fù)責(zé)人風(fēng)險點主要環(huán)下風(fēng)險等級防控

15、舉措臨床、醫(yī)技科室1、在行使科室治理權(quán),如科內(nèi)人員外出學(xué)習(xí)安排、勞務(wù)費二次分配等不公平現(xiàn)象；2、在科室需要約品、器械、設(shè)備、一次性使用材料招標(biāo)采購購置過程中存在的廉潔風(fēng)險.3、在?？啤＜议T診時使用藥品中的廉潔自律.4、超常使用約品和耗材,拿“回扣.5、在參與科室設(shè)備、藥品、物資采購計劃中,接受宴請或拿好處等.B1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)“八項承諾以及醫(yī)院各項規(guī)章制度,廉潔自律.增強自身學(xué)習(xí),增強廉政意識,筑起第一道思想道德防線.2、按參加學(xué)術(shù)會議的有關(guān)規(guī)定和醫(yī)院勞務(wù)費分配方案執(zhí)行.3、自覺接受紀(jì)委及群眾的監(jiān)督,不以權(quán)謀私,不損公利己,不收受任何回扣、紅包.堂堂正正做人,清清白白做事.功能科1、存在違法規(guī)定、私自進(jìn)行胎兒性別鑒定的風(fēng)險.2、在行使科室治理權(quán),如科內(nèi)人員外出學(xué)習(xí)安AE、勞務(wù)費二次分配等不公平現(xiàn)象；3、超常使用耗材、拿“回扣.B1 、不進(jìn)行胎兒性別的鑒定,拒絕人情檢查、紅包、回扣等.2 、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)“八項承諾以及醫(yī)院各項規(guī)章制度,廉潔自律.增強自身學(xué)習(xí),增強廉政意識,筑起第一道思想道德防線.3 、認(rèn)真履行科主任工作責(zé)任,按醫(yī)院勞務(wù)費分配方案執(zhí)行.各臨床科室醫(yī)師1、以醫(yī)謀私,在醫(yī)療活動中,收取病人錢物.為他人開具假醫(yī)學(xué)證實或虛假醫(yī)學(xué)義書、將非醫(yī)保病人費用計入他人醫(yī)保費用.2、超常使用藥品和耗材,收取藥品、器械商“回扣,損害病人的利益.3、接受藥商、病人家屬的宴請、贊助.