倉庫內(nèi)審檢查表

1、內(nèi)審檢查表部門代表：審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注顧客財(cái)產(chǎn)1、向倉庫員了解顧客財(cái)產(chǎn)的管理情況，并到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核實(shí)。確認(rèn)：a、 有哪些顧客財(cái)產(chǎn)。b、 顧客財(cái)產(chǎn)是否得到了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。c、 已經(jīng)標(biāo)識(shí)的顧客財(cái)產(chǎn)是否分類擺放，是否存在混雜的情況。d、 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時(shí)，是如何記錄并向顧客報(bào)告的。產(chǎn)品防護(hù)1、詢問倉庫員是否對(duì)產(chǎn)品防護(hù)（標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)）作了具體的規(guī)定，并在倉庫現(xiàn)場(chǎng)查看標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)的有關(guān)情況。確認(rèn)：a、 書面的規(guī)定是否切合實(shí)際，是否是有效版本。b、 有無防護(hù)標(biāo)識(shí)（如堆碼標(biāo)識(shí)等）的規(guī)定，是否按規(guī)定執(zhí)行。c、 發(fā)貨時(shí)，是否做好了

2、發(fā)貨標(biāo)識(shí)。d、 是否有搬運(yùn)的規(guī)定和管理辦法。搬運(yùn)工具、方法、場(chǎng)地是否都適宜。e、 現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)過程是否符合要求，是否做到了保證產(chǎn)品不受損傷。f、 是否對(duì)包裝過程、標(biāo)志過程作出了明確規(guī)定。g、 包裝使用的材料、標(biāo)志是否符合要求。h、 現(xiàn)場(chǎng)查看包裝、標(biāo)志過程是否符合要求？i、 包裝隨帶的包裝文件是否齊全。內(nèi)審檢查表部門代表：審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注產(chǎn)品防護(hù)j、 是否有產(chǎn)品貯存和保護(hù)的規(guī)定，是否包括防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)的措施，是否作了恰當(dāng)?shù)娜霂祢?yàn)收、保管、出庫的規(guī)定，貫徹情況如何。k、 是否對(duì)做到了按規(guī)定時(shí)間間隔檢查產(chǎn)品庫存狀態(tài)（如有規(guī)定的話）。l、 貯存庫房的環(huán)境條件是否適宜，安全措施是否

3、適當(dāng)。m、 倉庫貯存的產(chǎn)品是否有保護(hù)措施，如防雨、防曬、防霉、防變質(zhì)等措施，是否進(jìn)行了適當(dāng)隔離，這些措施是否能有效地保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量。n、 倉庫是否有區(qū)域劃分，比如不合格品區(qū)域，以防止不同狀態(tài)物品的混淆。o、 是否采取措施保證產(chǎn)品不損壞，不丟失地安全到達(dá)目的地。向外發(fā)貨時(shí)，是否做好了有關(guān)記錄。2、現(xiàn)場(chǎng)抽查3-5種產(chǎn)品，檢查帳、卡、物是否一致。標(biāo)識(shí)和可追溯性1、在車間檢查產(chǎn)品（主要是進(jìn)料）標(biāo)識(shí)情況。確認(rèn)：a、 是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)方法、位置是否正確。b、 標(biāo)識(shí)移動(dòng)是否及時(shí)移植。c、 對(duì)有可追溯性的產(chǎn)品是否保持唯一性標(biāo)識(shí)，是否做了記錄。文件控制1、查看各種文件，了解文件受控情況。2、查看作廢文件是

4、否已清除。3、查看引用的外來文件的受控情況。4、詢問參加文件定期評(píng)審的情況。內(nèi)審檢查表部門代表：審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注記錄控制1、結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問質(zhì)量記錄保存和使用情況。5.1管理承諾1、抽查1-3名員工，看其是否了解滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性。2、查看倉庫資源是否充足。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1、詢問2-3名員工，如何看待以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并確實(shí)實(shí)施。5.3質(zhì)量方針1、向倉庫員及2-3名員工詢問公司的質(zhì)量方針是什么？如何為實(shí)施質(zhì)量方針作出貢獻(xiàn)？5.3質(zhì)量目標(biāo)1、向倉庫員及2-3名員工詢問公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？本部門的質(zhì)量目標(biāo)

5、是什么？職責(zé)和權(quán)限1、詢問倉庫員：倉庫在公司中的作用是什么？2、詢問2-3名員工，看其對(duì)自己的職責(zé)和權(quán)限是否了解，是否知道與其他部門（崗位）的關(guān)系。內(nèi)部溝通1、詢問2-3名員工，了解他們?nèi)绾闻c其他部門（崗位）進(jìn)行溝通。5.6管理評(píng)審1、詢問參加管理評(píng)審的情況，倉庫應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料。6資源管理1、詢問倉庫員，資源短缺時(shí)，如何配置？2、查看人力資源是否充足？與2-3名員工進(jìn)行面談，了解他們的質(zhì)量意識(shí)。3、詢問員工培訓(xùn)情況。內(nèi)審檢查表標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1、詢問如何向外發(fā)貨。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制1、抽查測(cè)試設(shè)備標(biāo)識(shí)情況，查操作人員對(duì)設(shè)備的熟悉情況。內(nèi)部審核1、詢問是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核？如何對(duì)待？2、查閱最近1-2次內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)報(bào)告以及糾正措施的實(shí)施與驗(yàn)證記錄。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1、如