倉管操作手冊

1、倉管培訓(xùn)手冊（一）流程管理1、 訂貨收貨流程流程：采購訂購單庫存不足供貨商送貨清單檢驗(yàn)產(chǎn)品商品入庫收貨記錄財(cái)務(wù)審核入庫流程說明:倉管員根據(jù)倉庫商品庫存情況填寫商品訂購單，同時(shí)仔細(xì)核對產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格，以電話或郵件形式通知綜合部采購人員向供貨商訂貨，供貨商根據(jù)訂單向門店送貨。入庫驗(yàn)收時(shí)，要仔細(xì)核對產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格等是否與送貨單一致，保質(zhì)期是否符合要求，包裝是否有缺損。發(fā)現(xiàn)問題拒絕收貨或及時(shí)上報(bào)部門主管。最后憑送貨清單和收貨記錄（綠聯(lián)）錄入BS系統(tǒng)，單據(jù)交財(cái)務(wù)審核完成入庫。收貨記錄（紅聯(lián)）交供貨商保存。注意事項(xiàng) a、商品訂單提前兩天提報(bào)，預(yù)防商品斷貨 b、訂單品種、數(shù)量、規(guī)格要準(zhǔn)確 c、倉

2、管收貨時(shí)認(rèn)真查驗(yàn)品種、數(shù)量、規(guī)格2、 日常出貨流程流程：主管簽字出庫單系統(tǒng)調(diào)撥確定需求打印出庫單部門負(fù)責(zé)人倉庫出貨流程說明： 超市日常補(bǔ)貨時(shí)超市首先確認(rèn)需求，填寫財(cái)產(chǎn)物資出庫單由當(dāng)班主管簽字后通知倉管人員進(jìn)行BS系統(tǒng)的倉庫調(diào)撥程序，打印出庫單后經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，進(jìn)行倉庫出貨。3、領(lǐng)料出庫流程：發(fā)放物品BS系統(tǒng)調(diào)撥出庫單店長簽字單據(jù)存留流程說明：超市（其他部門）填寫商品倉庫領(lǐng)料明細(xì)單（物料單），調(diào)撥明細(xì)單需倉管和超市主管雙方簽字確認(rèn)，倉管憑調(diào)撥明細(xì)單（領(lǐng)料單）出貨給超市，然后從BS系統(tǒng)按照出庫明細(xì)調(diào)撥出庫并打印單據(jù)，調(diào)撥單及打印單據(jù)店長簽字后留存4、倉庫盤點(diǎn) 流程：財(cái)務(wù)通知導(dǎo)出系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)損報(bào)溢

3、雙人盤點(diǎn)核對盤點(diǎn)結(jié)果查找原因流程說明：盤點(diǎn)時(shí)間按財(cái)務(wù)通知，由門店財(cái)務(wù)助理導(dǎo)出系統(tǒng)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)時(shí)不要再錄入任何物品，財(cái)務(wù)安排調(diào)度人員，盤點(diǎn)結(jié)果由倉管與財(cái)務(wù)核對并查找原因，財(cái)務(wù)出具處理結(jié)果，倉管憑處理結(jié)果在BS系統(tǒng)做報(bào)損或報(bào)溢。5、新增商品流程簽訂供貨合同采購調(diào)研采購委員會新增商品申請店長門店進(jìn)貨流程：流程說明：各門店需要新增商品品種，由門店提出申請，經(jīng)綜合部采購市場調(diào)研，對比價(jià)格后，上報(bào)采購委員會,通過后方可進(jìn)貨。若由新供貨商供貨，則需提供供貨商資質(zhì)，簽訂供貨合同后方可進(jìn)貨。6、退換貨流程 流程：采購核對商品退換貨清單供貨商退換貨流程說明：倉管將需要退換的商品認(rèn)真核對品種、數(shù)量、規(guī)格，統(tǒng)計(jì)匯總填寫

4、退換貨清單，以郵件形式報(bào)采購人員通知供貨商進(jìn)行換貨。將換回貨物認(rèn)真核實(shí)是否與所換貨物的名稱、規(guī)格等明細(xì)相符，核實(shí)后及時(shí)入庫補(bǔ)貨。對于需要退貨的商品，供貨商清點(diǎn)商品后，出具退貨清單，倉管憑退貨清單開據(jù)退貨記錄（紅字），紅聯(lián)交供貨商保存，然后在BS系統(tǒng)做退貨處理，單據(jù)交財(cái)務(wù)審核。7、門店調(diào)撥流程（調(diào)出方）：打印單據(jù)商品出庫調(diào)撥單單據(jù)留存流程說明：調(diào)撥單的填寫需要雙方倉管、雙方店長、雙方會計(jì)及財(cái)務(wù)總監(jiān)的簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行門店之間的物品調(diào)撥，調(diào)出方倉管憑調(diào)撥明細(xì)單出庫給調(diào)入方，然后從BS系統(tǒng)按照出庫明細(xì)調(diào)撥出庫并打印單據(jù)，調(diào)撥單據(jù)及打印單據(jù)經(jīng)店長簽字后留存，調(diào)入方門店按正常的入庫程序進(jìn)行入庫。8、日常

5、物品購買流程流程：綜合部部長店長申請報(bào)告總經(jīng)理流程說明：先寫申請報(bào)告，店長簽字、采購簽字、綜合部部長簽字，總經(jīng)理簽批后方可購買。在購買后，由倉管根據(jù)收貨明細(xì)單入庫。9、物品購買的報(bào)銷簽字流程流程：財(cái)務(wù)審核店長報(bào)銷審批單財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理 流程說明：填寫報(bào)銷審批單據(jù)時(shí)，要根據(jù)報(bào)銷單據(jù)要求備齊單據(jù)（申請報(bào)告、銷貨清單、發(fā)票、入庫單、出庫單），經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)簽批后，交財(cái)務(wù)報(bào)銷。10、供貨商貨款結(jié)算流程： 返利確認(rèn)財(cái)務(wù)對賬付款審批店長各級領(lǐng)導(dǎo)簽字財(cái)務(wù)付款流程說明：倉管根據(jù)財(cái)務(wù)部出具的供貨商對賬單，核實(shí)供貨商保存的收貨記錄（紅聯(lián)）和增值稅普通發(fā)票（濼源店為增值稅發(fā)票）的金額，將收貨記錄（紅聯(lián)）和發(fā)票粘貼在付款審

6、批單背后，填寫付款審批單，店長簽字，財(cái)務(wù)審核后，交綜合部采購人員，由采購找各級領(lǐng)導(dǎo)簽批后交財(cái)務(wù)付款。（二）系統(tǒng)操作1、 入庫流程：庫存管理采購入庫供應(yīng)商選擇倉庫選擇添加商品插入選擇保存財(cái)務(wù)審核注意事項(xiàng)：a、供貨商選擇時(shí)要注意核對送貨清單上的供貨商明細(xì)，核對好供貨商明細(xì)，防止同種商品不同供貨商入庫時(shí)造成的混亂； b、對于新進(jìn)供貨商或新進(jìn)商品入庫時(shí),按照標(biāo)準(zhǔn)要求必須先在基本設(shè)置里面進(jìn)行供貨商或新商品的新建明細(xì)（新進(jìn)供貨商建立時(shí)要注意供貨商明細(xì)的建立，錄入時(shí)要選擇供貨商全稱的錄入），然后再進(jìn)行入庫處理。同時(shí)，商品入庫時(shí)也可以選擇新建供貨商及添加商品時(shí)選擇“添加新商品”，同時(shí)在入庫完成后要在“供貨商管

7、理”或“商品管理”中編輯供貨商或新進(jìn)商品明細(xì)，核對詳實(shí)后點(diǎn)擊保存； c、添加商品時(shí)，對于添加新商品時(shí)，為了區(qū)分同名商品一般要錄入商品規(guī)格，同時(shí)要注意商品編號及條碼的編制，普通商品的條碼編制直接按商品的條碼錄入即可，對于物料產(chǎn)品直接錄入編號即可。（部分商品為方便超市商品的售賣，同類商品錄入同編碼不同條碼即可。例如：康師傅茶條碼錄入時(shí)，紅綠清蜜四種茶錄入時(shí)為方便售賣編制同一編號不同條碼即可，即：首先按照標(biāo)準(zhǔn)的入庫程序錄入紅茶，然后錄入綠茶編碼的編制選擇與紅茶相同編碼，再錄入綠茶條碼，依次類推即可）d、注意水吧用品的入庫與一般商品入庫時(shí)的區(qū)別，水吧水果入庫直接選擇水吧成本庫，同時(shí)其相對省去了出庫的環(huán)

8、節(jié)。（其次要注意水吧用品中物料的區(qū)分）e、如果一旦在入庫保存后發(fā)現(xiàn)入庫出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)切勿刪除，待財(cái)務(wù)審核時(shí)，進(jìn)行退庫處理，防止造成的數(shù)據(jù)混亂或錯(cuò)誤。2、 出庫調(diào)撥流程：庫存管理庫存調(diào)撥調(diào)出倉庫調(diào)入倉庫添加商品插入選擇保存注意事項(xiàng)： 該操作時(shí)要注意調(diào)出及調(diào)入倉庫的選擇確保正確，同時(shí)核對好調(diào)出商品的明細(xì)（包括：名稱、數(shù)量、規(guī)格等）3、 部門領(lǐng)料流程：庫存管理部門領(lǐng)料倉庫名稱添加商品插入選擇保存注意事項(xiàng)： 部門領(lǐng)料與商品調(diào)撥程序基本相同，其不同的是要注意倉庫的選擇及領(lǐng)用部門的選擇，同時(shí)物料領(lǐng)用單要有部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。4、 部門退料流程：庫存管理部門退料部門名稱倉庫選擇添加商品插入選擇保存注意事項(xiàng)： 一

9、些環(huán)節(jié)上正好與部門領(lǐng)料的操作相反，同時(shí)在日常經(jīng)營時(shí)為不常用活不用操作5、 報(bào)損報(bào)溢流程：庫存管理報(bào)損報(bào)溢倉庫名稱單據(jù)類型添加商品插入選擇保存注意事項(xiàng)：該流程在日常操作中（一般只進(jìn)行商品報(bào)損處理），在財(cái)務(wù)對門店倉庫盤點(diǎn)結(jié)束后或者是對于一些過期的商品，按照財(cái)務(wù)所出具的處理意見填寫商品報(bào)損清單由財(cái)務(wù)助理審核后經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)總監(jiān)確認(rèn)后，在BS系統(tǒng)由超市退至主倉庫方可進(jìn)行報(bào)損處理。6、 退單流程：庫存管理采購?fù)素涍x擇單據(jù)號添加退貨插入選擇保存財(cái)務(wù)審核注意事項(xiàng)：該操作為入庫經(jīng)財(cái)務(wù)審核后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后所進(jìn)行的退單處理，為方便處理要求整單退庫，同時(shí)要求切實(shí)核對好單據(jù)號及所退商品的明細(xì)（包括：名稱、數(shù)量、規(guī)格等

10、）。然后，根據(jù)所退單商品用紅色筆記填寫“收獲記錄”，重新按正確數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入，有財(cái)務(wù)審核存檔。因此，為避免退單的處理，要求倉管工作人員在入庫時(shí)核對好商品及送貨清單的明細(xì)。7、 退貨采購?fù)素洸少徆芾韼齑婀芾砹鞒蹋簜}庫選擇添加商品保存插入選擇注意事項(xiàng)： 該操作與報(bào)損商品的處理方式基本相似，只是該操作是對于過期、即將過期的而不再使用或錯(cuò)誤商品的商品，與供貨商進(jìn)行退貨的流程。其中，“采購?fù)素洝焙笕暨x擇“退貨倉庫”為單品退貨，若選擇“單據(jù)號”時(shí)為整單退貨。8、 組合套餐流程：庫存管理組合套餐倉庫選擇商品名稱添加商品插入選擇保存注意事項(xiàng)：商品名稱的設(shè)置時(shí)為了方便超市的售賣盡量以比較區(qū)分明顯的商品來命名，如：虎晶12送2等。同時(shí)，在設(shè)置完套餐經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批后調(diào)撥給超市，調(diào)撥完成后及時(shí)在超市系統(tǒng)查詢測試，防止在套餐售賣時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤。9、 統(tǒng)計(jì)報(bào)表流程：報(bào)表中心入庫管理倉庫收貨匯總表導(dǎo)出重命名保存說明: 該部