倉儲管理程序

1、 目 錄 章 節(jié) 內(nèi) 容 頁 次 目 錄1修訂履歷21目 的32適用范圍33 權(quán) 責34定 義35作業(yè)內(nèi)容376相關(guān)文件77相關(guān)表單7 修 訂 履 歷 REV.ECN NO.修 訂 內(nèi) 容備 注A 初 版 發(fā) 行B CDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ1.目的：制定本公司倉儲地域收發(fā)作業(yè)準則，以確保儲存賬物相符，并有效予以控制，以防止交貨期間發(fā)生異常情況。2.范圍：本公司搬運、儲存、交貨均適用。3.權(quán)責：3.1 原物料、半成品倉儲管理倉管。3.2 成品倉儲管理倉管。3.3 倉儲品質(zhì)異常提報倉管。3.4 倉儲品質(zhì)異常判定品保部。3.5 出貨檢驗品保部。3.6 產(chǎn)品儲存、裝運倉管。4

2、.定義：無.5.作業(yè)內(nèi)容：5.1 原物料、半成品、成品的收發(fā)管理： 物料接收作業(yè)：.1 對外購入物品，倉管人員應(yīng)查詢采購物料品名、規(guī)格及數(shù)量，以核對廠商所送物品正確性。無誤后倉管人員應(yīng)立即簽收廠商提供進貨單據(jù)，送交品保人員以便進行驗收。.2 對委外加工入廠物品于收料時，倉管人員應(yīng)根據(jù)本廠委外加工單和廠商送貨單據(jù)以點收。（必要時應(yīng)有檢驗 報告隨附）于簽訂后送交品保人員以便進行驗收。.3 對客戶所提供物品，須標示客戶名稱，并隔離放置儲存，并依客戶財產(chǎn)管制程序處理。.4 對于驗收過程中，如有發(fā)現(xiàn)料號、品名、規(guī)格等有不符現(xiàn)象時，應(yīng)給予拒收，并通知采購人員要求送貨單位予以處理。.5 若數(shù)量不符合時，倉管

3、人員須將實際數(shù)填在物料入庫單上，并通知采購。.6 對入廠尚未檢驗物品一律置放于待檢區(qū)或來料暫放區(qū)，經(jīng)品保人員依本公司進料檢驗程序檢驗，判定OK之物品由品保人員做明確標識后，倉管人員應(yīng)盡速搬移至指定區(qū)域以維持待檢區(qū)或來料暫放區(qū)的物品的流暢性。.7 所有即將入庫的成品經(jīng)品保部檢驗合格并在物料入庫單上簽署后，再由包裝部門將物料入庫單完成交于成品倉庫，倉管依物料入庫單對其品名、規(guī)格、數(shù)量等核對無誤后方可入庫并放于指定區(qū)域。 領(lǐng)料作業(yè)：.1 倉管接到生產(chǎn)指令單后，即應(yīng)開始備料。如發(fā)現(xiàn)儲量不足時，應(yīng)及時通知采購申購物料；制造部于倉庫備料完成后開物料領(lǐng)用單經(jīng)倉管和主管批準后領(lǐng)料。.2物料領(lǐng)出后，倉管人員應(yīng)依

4、據(jù)物料領(lǐng)用單支領(lǐng)項目及數(shù)量于明細賬上登賬,方可結(jié)束領(lǐng)料作業(yè)。 退料作業(yè)：.1 對生產(chǎn)線上溢領(lǐng)材料或不再繼續(xù)生產(chǎn)余料，應(yīng)由制造部辦理退料作業(yè)。.2 所有欲退料物品,均應(yīng)由退料單位填寫退回單并將退料品隨同單據(jù)送交品保確認。經(jīng)品保人員或相關(guān)人員確認為良品方可退回倉庫。.3品保人員或相關(guān)人員在收料退回單上簽認良品后由倉管人員點收歸位，并于明細賬上登賬。.4 對成品退料作業(yè)依本公司矯正與預(yù)防措施程序規(guī)定辦理。 備料作業(yè)：.1 倉管人員應(yīng)依物料領(lǐng)用單為依據(jù)，完成所有物料之發(fā)放準備。 .2備料時，倉管人員應(yīng)依先進先出原則作業(yè)5.2 儲存管理： 原物料、半成品、成品儲存場所，各承辦倉管人員應(yīng)有效規(guī)劃各物料擺放

5、，并予以標識，以利物品查找。 除特殊性用途暫存物料外，所有庫存品應(yīng)建明細賬，以便了解物料進出與現(xiàn)存狀況。 各物料儲存區(qū)須注意物料存放基本條件，如：不可有潮濕雨淋等情形，以求儲存物品品質(zhì)特性得以保持。 物料架必要時須劃分區(qū)域并編號以利查找與存放。在劃分區(qū)域并編號后，物料賬本亦須列入。 標識清楚. 存儲條件：EVA TPT 硅膠 應(yīng)避陽光，避熱，恒溫恒濕的條件下濕度應(yīng)小于60% EVA不得靠近有污染的地方，并注意防火，保質(zhì)期為半年，同時裁剪好的EVA一定要在24小時之內(nèi)用完，否則層壓時易產(chǎn)生氣泡，如果沒有用完的一定要在最短的時間內(nèi)恢復(fù)到原始包裝；TPT平整堆放儲存不超過30天，打開后當天用完。倉庫

6、之物料需常溫避光存放并做溫濕度管控，溫度在25正負3，儲存濕度應(yīng)不超過60%。 物料之盤點： .1 倉庫自盤： 每個月由倉管對所有庫存品進行盤點，確定物料的數(shù)量是否有差異和儲存期限是否過期。.2 季盤點： 每三個月由倉管主管負責協(xié)調(diào)其它單位人員，組成盤點小組，對半成品倉,成品倉及原料倉庫存狀況進行抽查盤點，抽查項目及盤點結(jié)果應(yīng)呈報總經(jīng)理。.3 全廠性盤點：每年一次，由財務(wù)部門主導(dǎo)盤點會議，擬訂盤點計劃（含人員、負責區(qū)域、盤點項目表等），呈總經(jīng)理核準后執(zhí)行。全廠性總盤點應(yīng)含蓋固定資產(chǎn),庫存品，在制品,半成品及外包中隸屬本公司賬內(nèi)所有生產(chǎn)性物料。 .4 每次盤點應(yīng)由盤點人員完成盤點清冊并在備注欄中

7、注明盤點物料的入庫時間明細，然后對即將超出儲存期限的物料做物料儲存期限報表，必要時通知品保人員做品質(zhì)重鑒。.5 對各類盤點時，發(fā)生有物賬不符現(xiàn)象，倉管人員應(yīng)提報對策及補救措施，經(jīng)總經(jīng)理核準后方可將盤點短缺或超出部份，送交財務(wù)進行庫存調(diào)賬作業(yè)。 儲存期限管理：.1成品的儲存期限為六個月，若超出儲存期限時倉管人員應(yīng)提報品保人員重新檢驗判定合格后，才可繼續(xù)儲存或使用。.2 倉管人員對庫存物料應(yīng)配合盤點進行，或日常性物料尋找確認時，對超出期限物料，每月提報或使用前送交品保人員再予鑒定物品品質(zhì)是否變異及慎用。.3 對重新鑒定物料，品保人員應(yīng)依鑒定結(jié)果重新標示或進行必要處理，參照不合格品管制程序。5.3

8、退回品之管理：經(jīng)制程人員篩選或品保人員判定的退換品，品保需在收料退回單注明退換之原因，方可退回物料倉。 倉管人員應(yīng)依退換品類別、型號、規(guī)格等接收點交后，予以分類存放，并依不良標識卡做好賬目管理。對供貨商進料時，倉管人員應(yīng)與廠商共同清點退換品并開出物料退回單交廠商簽認后，將退換品交回，倉管于賬上登記銷案的同時要求供貨商以等額數(shù)量的良品交換。5.4 報廢品之管理： 報廢物品，依不合格品管制程序處理。 報廢品區(qū)與正常物料儲存區(qū)之間應(yīng)做明顯的區(qū)別以防止人員誤取與誤用。5.5 搬運管制： 各搬運人員，應(yīng)視待搬運對象之狀況選擇適當搬運工具。 待搬運物品應(yīng)依據(jù)其產(chǎn)品的不同選用對應(yīng)的搬運工具，以防止搬運脫落造

9、成損失。 搬運工具使用應(yīng)注意下列原則：.1手推車、液壓拖板車：A.搬運物品時，必須放置穩(wěn)當，以避免物品掉落。B.高度不可妨礙推車人視線，寬度不可寬于行經(jīng)路段。C. 應(yīng)在安全速度下推車，避免翻倒等事故。D. 重的物品置于下，以穩(wěn)定搬運重心。E.大件物品運輸時，須有人扶持兩側(cè)以保安全。 搬運中有異常發(fā)生時，如有掉落，應(yīng)檢查外箱是否有破損，并請品保人員再做檢測，確認合格后方可入庫，如有損壞必須依不合格品管制程序規(guī)定處理。5.6 包裝與交貨： 包裝保護及入庫前搬運管制。.1 入庫前合格品應(yīng)由品保人員確認標識，如品名、規(guī)格、數(shù)量、日期等。.2 如果客戶有指定包裝方式時，必須依其方式包裝。.3 搬運時容器

10、堆棧不可超過包裝箱上堆棧規(guī)定，并需以適當運輸工具搬運。5.7 產(chǎn)品儲存管制： 成品倉庫與制造部須有明顯的界限，非必要人員不得任意出入。 成品儲存依規(guī)定，以適當包裝儲存；并予以標識。5.8 成品倉儲人員職責： 防止混裝、誤裝：成品入庫前,管理人員應(yīng)將成品核對,是否為檢驗合格成品。 物賬一致：物料管理人員對出入倉庫產(chǎn)品，隨時保持物賬一致。5.9 出貨裝箱作業(yè)規(guī)定及保護措施： 出貨搬運時，應(yīng)以適當?shù)陌徇\設(shè)備搬運，依包裝箱上搬運規(guī)定執(zhí)行搬運工作。 產(chǎn)品搬運時，避免重摔、重壓等。5.10 裝運出貨檢查： 產(chǎn)品出貨時，由銷售部根據(jù)客戶任何形式訂單下達相關(guān)出貨明細，經(jīng)銷售交倉管核對客戶、品名、規(guī)格、數(shù)量、送貨地點后，執(zhí)行備貨作業(yè)，并由品保部人員每批執(zhí)行出貨檢查；確認產(chǎn)品包裝標簽、內(nèi)容及外觀合格后由倉管人員開出貨單或客戶要求固定格式的出貨依據(jù)，并由品保人員提供出貨檢驗報表后方可出貨。5.11 出貨方式： 銷售部須明確運送方式。如：自送、貨運、托運、郵寄、客戶自取等不同運送方式。 若合約有規(guī)定時，送貨保護應(yīng)予延伸到交貨目的地在內(nèi)。5.12 安全庫存制定： 每個季度由倉管召集銷售、采購