AQ021風險評價管理制度

1、風險評價管理制度1 目的為加強公司風險管理，預防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標準化和科學化，制定本制度。2 風險評價范圍2.1 規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段；2.2 常規(guī)和非常規(guī)活動；2.3 事故及潛在的緊急情況；2.4 所有進入作業(yè)場所人員的活動；2.5 原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；2.6 作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；2.7 丟棄、廢棄、拆除與處置；2.8 企業(yè)周圍環(huán)境；2.9 氣候、地震及其他自然災害等。3 風險評價準則3.1 有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；3.2 設計規(guī)范、技術(shù)標準；3.3 企業(yè)的安全管理標準、技術(shù)標準；3.4 企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。4 職責4

2、.1 安全生產(chǎn)委員會主席直接負責風險評價領(lǐng)導工作。4.2 風險評價領(lǐng)導小組負責組織制定風險評價程序和指導書，明確風險評價的目的、范圍等。4.3 安全部門負責成立風險評價組織，負責審查各單位確定的風險評價準則，負責公司重大風險分析記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新危險源檔案，定期進行風險信息更新。4.4 公司各級管理人員應負責組織、參與風險評價工作，提供相關(guān)資料，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。5 控制程序5.1 風險評價分工各單位負責對所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進行風險評價。作業(yè)風險：巨大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字，經(jīng)安全生產(chǎn)環(huán)保部復檢簽字后，報公司領(lǐng)

3、導終審批準；重大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字后，報安全環(huán)保部終審批準；中等風險、可接受風險和可忽略風險作業(yè)由所在部門負責人終審批準。崗位（裝置、部位等）風險：巨大風險和重大風險所在崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點部位和關(guān)鍵裝置按照關(guān)鍵裝置和重點部位安全管理制度進行管理；中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位（裝置、部位等）應由所在部門采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等措施降低風險。5.2 風險評價方法 風險的定義：風險是發(fā)生特定危害事件的可能性及后果的結(jié)合，即：風險度R = 可能性L×后果嚴重性S 危害事件發(fā)生的可能性(L)表1：危險事件發(fā)生可能性L的分數(shù)值等級標 準5在現(xiàn)

4、場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當。危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。3沒有保護措施（如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)）或曾經(jīng)作過監(jiān)測或過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施或員工安全衛(wèi)生意識相當

5、高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。 危害后果的嚴重性(S)表2：危害后果嚴重性S的分數(shù)值等級法律、法規(guī)及其他要求人財產(chǎn)/萬元停工環(huán)境污染、資源消耗公司形象5違反法律、法規(guī)發(fā)生死亡>50部分裝置(>2套)或設備停工大規(guī)模、公司外重大國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)喪失勞動>252套裝置停工、或設備停工公司內(nèi)嚴重污染行業(yè)內(nèi)、集團公司內(nèi)3不符合集團公司的安全管理部門方針、制度、規(guī)定截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>101套裝置停工或設備公司范圍內(nèi)中等污染省內(nèi)影響2不符合公司的安全管理部門操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒適<10受影響不大，幾乎不停工裝置范圍污染公司及周邊范

6、圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工沒有污染形象沒有受損 風險度R及控制措施與實施期限表3：風險度R及控制措施與實施期限風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25巨大風險在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估立刻15-16重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估。立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內(nèi)治理4-8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理<4輕微或可忽略的風險無需采用控制措施，但需保存記錄 工作危害分析（JHA）步驟：a) 選定一項作業(yè)活動；b) 將作業(yè)活動分解為

7、若干個相連的工作步驟；c) 識別每個工作步驟的潛在危害因素；d) 通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施；e) 危害因素匯總；f) 定期檢查和回顧。 5.2.4 安全檢查表法（SCL）安全檢查表分析是基于經(jīng)驗的方法。安全檢查表是一份進行安全檢查和診斷的清單?？捎糜趯ξ镔|(zhì)、設備或操作規(guī)程的分析。為防止遺漏，在制定安全檢查表時要全面。安全檢查表的編制程序：a) 確定人員。b) 熟悉系統(tǒng)。 c) 收集資料。 d) 判別危險源。 e) 列出安全檢查表。5.3 風險評價方法的選擇企業(yè)應依據(jù)風險評價準則，選定合適的評價方法，：1. 各項直接作業(yè)的風險評價方法選用工作危害分析法（JHA）；2. 崗位、部位

8、、裝置等風險評價方法首選工作危險分析（JHA）；3. 設備設施的風險評價，選用安全檢查表法（SCL）；4. 其他風險分析法。5.4 評價準則公司風險評價采用的風險評價管理制度，由風險評價小組選用制訂；外部評價由相關(guān)資質(zhì)機構(gòu)自行選用評價準則5.5 風險評價活動的實施步驟1. HSEQ部門主持風險評價活動，成立評價小組。組織成員由公司安全管理人員以及各單位、車間專業(yè)技術(shù)人員組成。評價組織編制風險評價指導書；2. 各相關(guān)部門收集、整理風險評價所需資料，提交評價組織；3. 危險源辨識。實施現(xiàn)場檢查，識別危險有害因素；4. 通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級；5. 根據(jù)評價結(jié)果，提出控制措施；6

9、. 得出評價結(jié)論。風險評價應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：1. 火災和爆炸；2. 沖擊和撞擊；3. 中毒、窒息和觸電；4. 有毒有害物料、氣體的泄漏；5. 人機工程因素；6. 設備的腐蝕、缺陷；7. 對環(huán)境的可能影響等。5.6 在確定重大風險時，應考慮：1. 有關(guān)法規(guī)、標準的要求；2. 風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；3. 公司的聲譽和社會關(guān)注程度等。5.7 風險控制的內(nèi)容選擇風險控制措施時，應考慮：a) 控制措施的可行性、可靠性、先進性、安全性和經(jīng)濟合理性及公司的經(jīng)營運行情況；b) 可靠的技術(shù)保證和服務。2）控制措施應包括：a) 工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本

10、質(zhì)安全；b) 管理措施，規(guī)范安全管理；c) 教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；d) 人體防護措施，減少職業(yè)傷害。5.8 風險信息更新不間斷地組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風險和隱患，定期評審或檢查風險控制結(jié)果。風險評價的頻次一般每年一次，當下列情形發(fā)生時，公司應及時進行風險評價：1. 公司安全標準建設策劃階段進行初次全面的辨識和評價；2. 每年12月在設定第二年度的安全目標前進行全面的辨識和評價；3. 危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行專項辨識和評價；4. 有新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；5. 操作條件變化或工藝改變時；6. 相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時，進行專項或補充辨識和評價；7. 有對事件、事故或其他信息的新的認識；8. 組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；9. 檢維修、拆除作業(yè)前進行危險、有害因素識別；10. 建設項目建設過程中的變更應進行辨識和評價；11. 危險作業(yè)前進行危險、有害因素識別和風險控制；