422記錄控制程序

1、分 發(fā) 號(hào)： 編號(hào)：EST/QP4.2（2）2010受 控 狀 態(tài)： 版本：C質(zhì)量管理體系程序文件記錄控制程序 編制_審核_批準(zhǔn)_2011-04-10發(fā)布 2011-04-10實(shí)施愛(ài)思特水務(wù)科技有限公司質(zhì)量管理體系程序文件版 本： CEST/QP4.2（2）2010標(biāo)題：記錄控制程序共 3 頁(yè)修改狀態(tài)： 01. 目的對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，為證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，為實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。2. 適用范圍適用于本公司產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系中所規(guī)定的各種質(zhì)量記錄。3. 職責(zé)3.1 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)各種質(zhì)量記錄的歸口管理。3.2 各部門按要求做好本部門的質(zhì)量記錄的表樣設(shè)

2、計(jì)、申請(qǐng)和保管控制。3.3 記錄人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)質(zhì)量記錄的各項(xiàng)內(nèi)容。4. 程序4.1 流程圖4.2 程序說(shuō)明名稱節(jié)點(diǎn)程序相關(guān)文件、記錄記錄設(shè)計(jì)B2各部門按過(guò)程需求設(shè)定記錄，在考慮可操作、便于填寫(xiě)和可追溯性基礎(chǔ)上規(guī)定表樣格式，并報(bào)質(zhì)量管理部。記錄編號(hào)C3質(zhì)管部統(tǒng)一編號(hào)，作為記錄標(biāo)識(shí)標(biāo)注在記錄表式的右上角。編號(hào)方法按文件控制程序執(zhí)行。文件控制程序記錄填寫(xiě)B(tài)5要求：1) 記錄必須由操作者或活動(dòng)的實(shí)施單位填寫(xiě)，必要時(shí)由主管確認(rèn)簽字；2) 所有記錄應(yīng)在活動(dòng)進(jìn)行同時(shí)或完成之時(shí)填寫(xiě)，以力求準(zhǔn)確；3) 記錄填寫(xiě)應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完整、正確，手續(xù)齊全，填寫(xiě)人簽名；4) 記錄應(yīng)用鋼筆或圓珠筆填寫(xiě)，不允許用鉛筆填寫(xiě)；5

3、) 記錄不允許隨意更改，必要時(shí)可采用劃改?？刂品秶鶦6C7質(zhì)管部確定質(zhì)量記錄的控制范圍，編制記錄清單明確記錄的收集和保管部門、保存期以及記錄的編號(hào)。記錄清單收集編目B6B7各部門指定專人收集記錄，一般可按月、季度或項(xiàng)目收集整理、裝訂成冊(cè)，并根據(jù)編號(hào)和記錄時(shí)間編制目錄，以便檢索。貯存保護(hù)B8各部門記錄由專人保管，保存在專用柜或適宜的地方，采取防火、防蟲(chóng)蛀、防鼠咬、防潮、防光等措施，以防止變質(zhì)、損壞，并應(yīng)注意防潮、防壓、防光和磁等。記錄查閱B91）合同有規(guī)定，顧客或其代表經(jīng)總經(jīng)理同意后，可在商定期內(nèi)查閱相關(guān)記錄。2） 公司人員查閱應(yīng)得到該記錄所在部門領(lǐng)導(dǎo)的同意。3）記錄僅供查閱，不外借。檢查B10對(duì)保存文件進(jìn)行定期檢查，超期記錄進(jìn)行評(píng)價(jià)是否再保存，不需保存的申請(qǐng)銷毀，如未批準(zhǔn)繼續(xù)保存。保存期限、處置C10C11質(zhì)量管理體系記錄保存期為三年；產(chǎn)品質(zhì)量記錄中工序流轉(zhuǎn)記錄一年，其余三年；設(shè)備、儀表、人員培訓(xùn)檔案應(yīng)長(zhǎng)期保存。對(duì)長(zhǎng)期保存的質(zhì)量記錄歸檔到公司檔案室。超過(guò)保存期或無(wú)參考價(jià)值的記錄，由部門填寫(xiě)記錄清單送綜合部統(tǒng)一處理。記錄處置記錄5. 相關(guān)文件EST/QP