QMS審核檢查表

1、審核檢查表 審核范圍：總經(jīng)理 編號(hào)：PR/QR-10-03 涉及要素檢 查 內(nèi) 容檢 查 情 況檢 查 結(jié) 果4.14.25.15.15.25.25.35.45.567.17.18.35.68.48.58.15.5.2總經(jīng)理如何按9000質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求建立、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系？公司質(zhì)量管理體系文件包括哪些文件，如何管理？總經(jīng)理對(duì)建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？總經(jīng)理采取了哪些措施將滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性傳達(dá)給員工？公司如何確定顧客的要求和期望？公司如何證實(shí)顧客需求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)需求并得到了滿足？公司采取什么措施宣傳質(zhì)量方針？公司各層次對(duì)質(zhì)量方針的理解程度如何？質(zhì)量目標(biāo)

2、的設(shè)定是否在相關(guān)層次上得到分解？分解是否適宜？公司內(nèi)溝通工具有哪些？總經(jīng)理采取了何種措施提供的資源？公司所處的工作環(huán)境是否滿足要求？是否得到了管理？是否確定了產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程？是否規(guī)定了相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則？對(duì)顧客滿意程度的信息規(guī)定了哪些收集和分析方法？是否制定了為滿足顧客要求所必需進(jìn)行的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程測量和監(jiān)控方法？是否明確了不合格產(chǎn)品的評(píng)審方式？是否對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn)行了策劃？策劃結(jié)果是否適合公司的現(xiàn)狀？是否按規(guī)定要求執(zhí)行？審核人員是否具有獨(dú)立性？是否記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問題？是否及時(shí)地采取了糾正措施？是否對(duì)糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證和報(bào)告？效果如何？總經(jīng)理如何認(rèn)識(shí)管理評(píng)審的重要性？是否保存了

3、管理評(píng)審的記錄？管理評(píng)審的執(zhí)行人，時(shí)間間隔、輸入及輸出是否符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定？公司對(duì)哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析？采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？是否制定了有關(guān)如何實(shí)施糾正，預(yù)防措施的程序文件？程序文件是否包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？組織是否策劃并實(shí)施相關(guān)的監(jiān)視、分析和改進(jìn)過程？是否任命了管理者代表，并賦予其相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限？審核員: 日期:檢 查 表 審核范圍：管理者代表涉及要素檢 查 內(nèi) 容檢 查 情 況檢 查 結(jié) 果4.25.15.35.46.28.55.5.2質(zhì)量手冊(cè)說明的剪裁細(xì)節(jié)是否合理？質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容的覆蓋面是否完整？質(zhì)量手冊(cè)中各過程的描述是否符合公司產(chǎn)品的特點(diǎn)？公司成員如何認(rèn)識(shí)滿足顧客法律、法規(guī)要求的重要性？質(zhì)

4、量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確？質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測量性？測量方法是否明確？實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源是否齊備？各部門負(fù)責(zé)人及崗位員工是否明確自己的職責(zé)？權(quán)限？相互關(guān)系？公司是否識(shí)別了從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員的能力？是否對(duì)人員的勝任情況進(jìn)行了考核，勝任的人員是否滿足要求？管理者代表策劃和管理了哪些持續(xù)改進(jìn)的過程？ 是否對(duì)內(nèi)部審核方法進(jìn)行了策劃？ 策劃的結(jié)果是否適合公司的現(xiàn)狀？ 是否按規(guī)定要求實(shí)施？ 審核人員是否具備獨(dú)立性？ 是否記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問題？是否及時(shí)采取糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證和報(bào)告？效果如何？是否明晰自己的職責(zé)和權(quán)限？審核員: 日期:檢 查 表 審核范圍：質(zhì)檢科涉及要素檢 查 內(nèi) 容檢 查 情 況

5、檢 查 結(jié) 果7.68.38.48.5本廠的監(jiān)視和測量設(shè)備是否良好的維護(hù)？當(dāng)監(jiān)視和測量設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)如何處理？是否記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問題？是否及時(shí)采取糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證和報(bào)告？效果如何？是否對(duì)產(chǎn)品特性按要求進(jìn)行了監(jiān)視和測量？是否編制了不合格產(chǎn)品控制程序？不合格產(chǎn)品是否得到了糾正？是否對(duì)其再次驗(yàn)證？本部門對(duì)哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析？采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？本部門如何認(rèn)識(shí)持續(xù)改進(jìn)？審核員: 日期:檢 查 表 審核范圍：供銷科涉及要素檢 查 內(nèi) 容檢 查 情 況檢 查 結(jié) 果7.27.47.48.38.57.2本廠如何確定顧客要求？ 本部門負(fù)責(zé)哪些采購任務(wù)？ 對(duì)供方如何選擇、評(píng)價(jià)和管理？ 對(duì)供方的選擇和

6、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則實(shí)施情況如何？ 采購文件發(fā)出前是否得到確認(rèn)和批準(zhǔn)？是否對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)不合格采購產(chǎn)品如何控制及處理？不合格供方如何處理？采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)和相關(guān)的接口管理如何進(jìn)行？相關(guān)記錄是否保存？你部策劃和管理了哪些持續(xù)改進(jìn)的過程？產(chǎn)品要求更改后，相關(guān)文件是否被及時(shí)更改？對(duì)產(chǎn)品需求評(píng)審的時(shí)間，內(nèi)容和結(jié)果是否滿足本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？對(duì)顧客滿意程度的信息規(guī)定了哪些收集和分析方法？這些收集和分析方法是否適用？是否記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問題？是否及時(shí)采取糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證和報(bào)告？效果如何？審核員: 日期:檢 查 表 審核范圍：技術(shù)中心涉及要素檢 查 內(nèi) 容檢 查 情 況檢 查 結(jié) 果6.36.47.17.58.38.

7、48.5設(shè)施、設(shè)備是否符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的需要？是否得到了維護(hù)？公司所處的工作環(huán)境條件是否滿足需要？是否得到了維護(hù)？是否規(guī)定了相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則？是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄？是否在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)做的全過程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？運(yùn)做過程中的放行，交付和交付后的服務(wù)是否符合規(guī)定要求？產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施是否符合要求？是否有效？是否規(guī)定了為滿足顧客要求所必需進(jìn)行的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程測量和監(jiān)控方法？是否記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問題？是否及時(shí)采取糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證和報(bào)告？效果如何？對(duì)交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司是否采取了措施？有效性如何？對(duì)哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析？采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？是否包括顧客投訴在內(nèi)的不合格被規(guī)定

8、的要求實(shí)施了糾正措施？糾正措施是否有效？外來文件包括哪些？如何管理？本部門使用的文件、記錄是否適宜？質(zhì)量記錄是否按照要求規(guī)定認(rèn)真填寫？并得到保證？審核員: 日期:檢 查 表 審核范圍：綜合科涉及要素檢 查 內(nèi) 容檢 查 情 況檢 查 結(jié) 果4.14.2 6.2公司的質(zhì)量體系是否得到實(shí)施和保持？公司質(zhì)量體系文件如何管理？ 是否編制了質(zhì)量記錄控制程序？是否按程序規(guī)定進(jìn)行管理？公司質(zhì)量體系文件包括哪些文件？如何管理？文件發(fā)放和標(biāo)識(shí)是否健全 是否對(duì)人員能力的勝任進(jìn)行了考核？人員的安排是否滿足需求？是否按要求安排了培訓(xùn),效果如何？檢 查 表涉及要素檢 查 內(nèi) 容檢 查 情 況檢 查 結(jié) 果8.2.28.55.66.48.4是否記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問題？是否及時(shí)采取糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證和報(bào)告？效果如何？是否包括顧客投訴在內(nèi)的不