C進貨物資檢驗作業(yè)規(guī)范

1、1.目的驗證進貨物資是否滿足規(guī)定要求，確保不合格物資不入庫，防止出現(xiàn)批或嚴重不合格質(zhì)量問題發(fā)生。2.適用范圍適用于本公司品質(zhì)部IQC對進貨物資實施品質(zhì)檢驗和確認。3.職責(zé)3.1研發(fā)中心負責(zé)提供技術(shù)圖紙或技術(shù)參數(shù)和部品規(guī)格書確認。3.2供應(yīng)部負責(zé)提供部品規(guī)格書、檢測報告、認證證書等相關(guān)資料。3.3品質(zhì)部負責(zé)編制原材料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、原材料品質(zhì)檢驗/試驗及不良品反饋。3.4供應(yīng)部負責(zé)不合格原材料退、換貨處理。4.作業(yè)程序4.1 樣品檢驗程序IQC檢驗員根據(jù)進貨物資送檢單（在送檢單備注欄內(nèi)注明“送樣”）、進貨檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)圖紙及部品規(guī)格書等對該樣品實行檢驗 ，將檢驗結(jié)果填入樣品原材料檢驗記錄4

2、.2 量試品檢驗程序4.2.1 IQC檢驗員根據(jù)進貨物資送檢單（在送檢單備注欄內(nèi)注明“小批試樣”）、量試品的進貨檢驗作業(yè)指導(dǎo)書技術(shù)圖紙及部品規(guī)格書進行檢驗，并將檢驗結(jié)果填入量試品原材料檢驗記錄。4.2.2 當小批檢驗不合格時,檢驗員做好狀態(tài)標識、填寫不合格品評審表提交供應(yīng)部，由供應(yīng)部召集相關(guān)部門、人員進行評審，供應(yīng)部負責(zé)按不合格評審表中內(nèi)容對不合格原材料退/換貨處理。具體按不合格品控制程序執(zhí)行。對供方返工后重新送檢的進貨物資進行加嚴檢查。4.3量產(chǎn)品檢驗程序4.3.1 IQC檢驗員根據(jù)進貨物資送檢單、量產(chǎn)品的進貨檢驗作業(yè)指導(dǎo)書中對進貨物資進行抽檢，將檢驗結(jié)果填入量產(chǎn)品原材料檢驗記錄中。4.3.

3、2 當進貨物資檢驗合格時，品質(zhì)部檢驗員做好狀態(tài)標識并填寫進貨物資驗收單交倉庫辦理入庫手續(xù)；當進貨物資不合格時，檢驗員做好狀態(tài)標識、填寫不合格品評審表提交供應(yīng)部，由供應(yīng)部召集相關(guān)部門、人員進行評審，供應(yīng)部負責(zé)按不合格評審表中內(nèi)容對不合格原材料退/換貨處理。具體按不合格品控制程序執(zhí)行。對供方返工后重新送檢的進貨物資進行再檢查。若生產(chǎn)急用來不及檢驗的物資，需緊急放行時按進貨物資緊急放行管理規(guī)定執(zhí)行。4.4顧客財產(chǎn)檢驗程序檢驗員根據(jù)市場部的進貨物資送檢單（在送檢單欄注明“顧客財產(chǎn)”），并依照原材料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書及顧客提供的相關(guān)檢驗文件進行抽檢，并將檢驗結(jié)果分別記入原材料檢驗記錄。（在驗收單上注明“客供

4、”）交市場部并由其辦理入庫手續(xù)；當檢驗不合格時，檢驗員填寫不合格品評審表，由市場部同顧客或其供方溝通和協(xié)商處理。4.5 原材料例行檢驗程序檢驗員從倉庫領(lǐng)出例行檢驗所需材料，并依據(jù)原材料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書對原材料實行檢驗，并將檢驗結(jié)果記入原材料檢驗記錄。當例行檢驗不合格時，填寫不合格品評審表報品質(zhì)部長組織相關(guān)部門、人員進行評審。5、抽樣方案采用GB2828-2003的一次抽樣方案6. 相關(guān)文件5.1進貨檢驗作業(yè)指導(dǎo)書7. 相關(guān)記錄6.1進貨物資送檢單6.2原材料檢驗記錄6.3不合格品評審表6.5進貨物資驗收單6.6緊急放行審批單供應(yīng)部送檢批量材料樣品小批試用材料全檢抽檢抽檢評審加嚴檢驗重新送樣填寫驗收單、小批試用跟蹤單并做標識入庫開具不合格評