醫(yī)療器械計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的操作程序.docx

1、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的操作程序文件名稱計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的操作程序頁數(shù)3文件編號(hào)TSYY-QP-021-2014版本號(hào)第二版修訂人：劉俊杰審核人：高惠景批準(zhǔn)人：段東輝日期：2014年11月01日日期：2014年11月25日?qǐng)?zhí)行日期：2014年12月12日變更記錄時(shí)間：變更原因：一、目的：為規(guī)范公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療器械質(zhì)量及流通數(shù)據(jù)的可追溯。二、依據(jù)：醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例（中華人民共和國國務(wù)院令650號(hào)）、醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)監(jiān)督管理辦法（國家食品藥品監(jiān)督管理總局令8號(hào)令）以及醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范（國局第58號(hào)令）等法律法規(guī)。三、范圍：適用于公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作過程的控制管理。四、職責(zé)：各部門在各環(huán)節(jié)計(jì)算機(jī)

2、操作過程中嚴(yán)格執(zhí)行。五、內(nèi)容：5.1基礎(chǔ)信息維護(hù)5.1.1首營審批：采購員索要完整資質(zhì)后，根據(jù)資質(zhì)內(nèi)容，在首營品種審批表或首營企業(yè)審批表按照資質(zhì)內(nèi)容及效期逐條錄入，錄入后，存盤確認(rèn)，資質(zhì)資料提交質(zhì)管部審核，質(zhì)管部審核資質(zhì)不合格，退回業(yè)務(wù)部，質(zhì)管部質(zhì)管員審查符合要求后，交質(zhì)管部經(jīng)理和質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)管部記錄及質(zhì)量負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)首營品種審核或首營企業(yè)審核窗口點(diǎn)擊審核確定操作分步審核確認(rèn)。一旦審核確認(rèn)，審核表不能修改。5.1.2信息維護(hù)：質(zhì)管員點(diǎn)擊供應(yīng)商或客戶資料修改申請(qǐng)單或商品資料修改申請(qǐng)單窗口，根據(jù)資質(zhì)修改基礎(chǔ)信息內(nèi)容。質(zhì)管員完成基礎(chǔ)信息更改后，點(diǎn)擊修改時(shí)間，系統(tǒng)自動(dòng)記錄修改日期，由質(zhì)管部經(jīng)理審

3、核后自動(dòng)在系統(tǒng)中完成信息維護(hù)。5.2采購環(huán)節(jié)5.2.1采購員在采購訂單窗口操作，依據(jù)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)信息建立采購訂單，拒絕出現(xiàn)超出經(jīng)營方式或經(jīng)營范圍的訂單Th成，采購訂單確認(rèn)后，系統(tǒng)自動(dòng)Th成采購記錄。5.1.3醫(yī)療器械到貨時(shí)，收貨人員在收貨管理窗口操作，調(diào)取收貨單，對(duì)照實(shí)物及隨貨通行單進(jìn)行查驗(yàn)后，填寫數(shù)量、批號(hào)、效期等內(nèi)容，Th成收貨記錄，到貨數(shù)量大于收貨數(shù)量的，系統(tǒng)自動(dòng)Th成拒絕數(shù)量，收貨人員填寫拒收原因。5.1.4驗(yàn)收人員按照規(guī)定進(jìn)行醫(yī)療器械質(zhì)量驗(yàn)收，從驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)窗口，在進(jìn)貨入庫驗(yàn)收窗口進(jìn)行驗(yàn)收后，Th成驗(yàn)收記錄，特殊醫(yī)療器械雙人驗(yàn)收操作，同理，驗(yàn)收數(shù)量大于收貨合格數(shù)量，系統(tǒng)自動(dòng)Th成拒

4、收數(shù)量。5.1.5驗(yàn)收完畢后，保管員系統(tǒng)倉儲(chǔ)管理中進(jìn)行入庫單確認(rèn)操作，完成系統(tǒng)入庫，Th成庫存。5.2醫(yī)療器械的在庫管理5.2.1醫(yī)療器械的儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)：系統(tǒng)按照醫(yī)療器械的管理類別及儲(chǔ)存特性，自動(dòng)分配儲(chǔ)存庫區(qū)，系統(tǒng)依據(jù)質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和養(yǎng)護(hù)制度，對(duì)庫存醫(yī)療器械按期自動(dòng)Th成養(yǎng)護(hù)工作計(jì)劃，養(yǎng)護(hù)人員依據(jù)養(yǎng)護(hù)計(jì)劃對(duì)庫存醫(yī)療器械進(jìn)行有序、合理的養(yǎng)護(hù)。5.2.2系統(tǒng)根據(jù)對(duì)庫存醫(yī)療器械有效期的設(shè)定自動(dòng)進(jìn)行跟蹤和控制。5.2.3養(yǎng)護(hù)檢查過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量可疑醫(yī)療器械，貨位移庫窗口選中商品移庫執(zhí)行單，將疑問醫(yī)療器械移入待確定區(qū)，通知質(zhì)管員進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)。5.2.4質(zhì)管員在對(duì)商品質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)合格將商品移入相應(yīng)庫區(qū)，

5、解除鎖定，確認(rèn)不合格的將商品移入不合格品區(qū)，按照不合格醫(yī)療器械處理程序處理。5.2.5存貨盤點(diǎn)窗口操作，制單打印盤點(diǎn)表，清點(diǎn)庫存后實(shí)盤數(shù)據(jù)錄入窗口操作，錄入損溢數(shù)量，質(zhì)管部審核后，財(cái)務(wù)部門“盤點(diǎn)記賬單”窗口確認(rèn)，調(diào)整庫存。5.3醫(yī)療器械銷售5.3.1銷售醫(yī)療器械時(shí)，銷售員銷售管理窗口根據(jù)銷售計(jì)劃開票，系統(tǒng)拒絕無質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)或無有效庫存數(shù)據(jù)支持的任何銷售單據(jù)的Th成，對(duì)于超出范圍的銷售，能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)攔截。銷售制單窗口確認(rèn)后，打印銷售單據(jù)，系統(tǒng)自動(dòng)Th成銷售記錄。5.3.2銷售單據(jù)傳遞至倉庫，保管人員根據(jù)單據(jù)發(fā)貨，復(fù)核員在銷售出庫復(fù)核窗口完成出庫復(fù)核操作后，系統(tǒng)自動(dòng)Th成出庫復(fù)核記錄。保管員在

6、“銷售出庫確認(rèn)”窗口確認(rèn)出庫減庫存，Th成出庫記錄。5.4醫(yī)療器械銷售退回5.4.1醫(yī)療器械退回時(shí)銷售人員在系統(tǒng)中調(diào)出原對(duì)應(yīng)的銷售單號(hào)，銷售退回窗口開具退票申請(qǐng)后，經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核后，打印銷售退回單，通知醫(yī)療器械收貨人員收貨。5.4.2收貨人員根據(jù)銷售退回申請(qǐng)單核對(duì)無誤后銷售退回收貨窗口進(jìn)行系統(tǒng)操作后，交驗(yàn)收人員驗(yàn)收。5.4.3驗(yàn)收員查驗(yàn)醫(yī)療器械外觀質(zhì)量、單據(jù)信息核對(duì)無誤后，銷售退回驗(yàn)收窗口操作，特藥經(jīng)第一驗(yàn)收人和第二驗(yàn)收復(fù)核人的雙人驗(yàn)收后，通知醫(yī)療器械保管員入庫。5.5醫(yī)療器械采購?fù)顺觯?.5.1由采購員采購?fù)顺龃翱阡浫胪顺鲠t(yī)療器械名稱，退貨單位等信息，系統(tǒng)拒絕沒有采購記錄的醫(yī)療器械退出。經(jīng)

7、業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核后打印采購?fù)顺銎睋?jù)，傳遞倉庫保管員。保管員按單提貨，通知復(fù)核員。5.5.2復(fù)核員在系統(tǒng)“采購?fù)顺鰪?fù)核”窗口調(diào)取采購?fù)顺鰪?fù)核進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)后，通知保管員把醫(yī)療器械移入退貨區(qū)。保管員在“銷售出庫確認(rèn)”窗口操作采購?fù)顺龀鰩靻?，系統(tǒng)核減庫存。并通知財(cái)務(wù)采購?fù)顺觥?.5.3供貨方取走退貨時(shí)，提貨人及保管員在退票上雙方簽字確認(rèn)對(duì)方已取走退貨。5.7不合格醫(yī)療器械處理過程5.7.1各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量可疑醫(yī)療器械，商品移庫執(zhí)行單窗口選中鎖定醫(yī)療器械，移入待確定區(qū)，將該醫(yī)療器械在系統(tǒng)鎖死。5.7.2報(bào)告質(zhì)管部對(duì)醫(yī)療器械質(zhì)量進(jìn)行檢查，經(jīng)質(zhì)量確認(rèn)后，質(zhì)管員在商品移庫執(zhí)行單窗口，對(duì)鎖定醫(yī)療器械進(jìn)行處理，確認(rèn)合格將商品移入相應(yīng)庫區(qū)，解除鎖定，確認(rèn)不