ERP考核管理辦法

1、ERP實施考核管理辦法1、考評細則:序號考核內(nèi)容考核對象處罰標準A01訂單下達內(nèi)容必須與合冋評審單一至，如果不一致 卻沒有通知上下游相關部門處理，問題情況按反饋 表單標準要求反饋到 OA上（未填寫被追蹤人及結果 反饋，視同不負責任）市場部業(yè)務員-2A02完成出貨通知單，對于已出完貨的訂單，必須在二 個工作日內(nèi)下推為發(fā)票，對于不能下推的要將問題市場部業(yè)務員-2A03市場部業(yè)務員在接到審批后的客戶訂單后未當天輸 入系統(tǒng)，或未把有關清單當天傳遞到生產(chǎn)計劃部。市場部業(yè)務員-2A04對產(chǎn)品出倉，業(yè)務員未填“產(chǎn)品出貨通知單”給倉庫， 倉管員未根據(jù)“產(chǎn)品出貨通知單”進行發(fā)貨及過賬操 作且未產(chǎn)生后果市場部業(yè)務

2、員成品倉倉管員成品倉輸單員-2A05對于退貨返修物料，售后部相關業(yè)務員未安規(guī)定組織原因?qū)彶椋ㄎ刺顚懥咸?，保?nèi)或保外）售后部業(yè)務員-2A06錄入客戶訂單內(nèi)容（客戶、物料、價格、數(shù)量、交市場部業(yè)務員未影響：-1貨期）不正確（是否影響生產(chǎn)及財務）有影響：-2A07錄入新客戶信息不完整市場部業(yè)務員-1A08客戶訂單完成后5天內(nèi)未進行關閉。市場部業(yè)務員-1A09客戶訂單未完工已取消，訂單數(shù)量及狀態(tài)未隨之調(diào)市場部業(yè)務員未影響：-1整（是否影響生產(chǎn)或米購）有影響：-2A10已到期未交貨的銷售訂單且未做訂單延期或關閉處市場部業(yè)務員未影響：-1理（是否影響生產(chǎn)或采購）有影響：-2B01未及時或未按米購計劃進行下

3、達米購訂單導致缺料影響生產(chǎn)采購員-2B02下達采購訂單的采購數(shù)量，未按采購計劃進行，導 致庫存量太大，超過一個月都不用再采購（非常規(guī) 物料除外）。采購員-2B03下錯采購訂單的而未及時更正采購員無影響：-1（是否影響倉庫和財務）。有影響：-2B04下錯采購訂單的編碼而未及時更正。采購員-1B05供應商已送貨，但采購員仍未傳送采購訂單給倉庫， 影響了入庫工作。采購員-1B06無采購訂單送貨，未及時在系統(tǒng)中補采購訂單。采購員-1B07無采購訂單送貨，未及時在系統(tǒng)中補采購訂單超過 一天，影響入庫及發(fā)料。采購員-2B08經(jīng)審批的采購計劃在當月未及時同供應商簽訂，材 料已送貨甚至已開發(fā)票而無采購訂單。采

4、購員-2序號考核內(nèi)容考核對象處罰標準（分 /次）B09當材料價格發(fā)生變化，而在系統(tǒng)中未及時進行更新 而造成采購訂單價格有誤。采購員-2B10未經(jīng)審批的供應商或緊急采購申請單而進行供應商 資料的系統(tǒng)輸入（批量試用除外）。采購員-1B11采購訂單取消或變更后，采購員在系統(tǒng)中未對訂單采購員未影響：-1信息做出處理。（是否對生產(chǎn)產(chǎn)生影響）有影響：-2B12已到期未交貨的采購訂單無交貨，無理由可解釋的 情況下；按單據(jù)數(shù)乘以基本分值P采購員-0.05*PB13錄入系統(tǒng)或供應商基礎信息表的新增、更改信息不全或不準確采購員-1B14嚴禁將待下達與已下達生產(chǎn)、委外采購訂單數(shù)量改 為0后再重新賦值，違者以每單為基

5、數(shù)進行考核計劃員、采購員-1B15在非當天下達的委外采購訂單內(nèi)添加新訂單行，以每增加1行數(shù)為基數(shù)進行考核采購員-1B16下達的采購訂單既無估價又無合同單價的（是否影響倉庫入庫、財務數(shù)據(jù)）采購員未影響：-0.5有影響：-1C01經(jīng)抽查、盤點，系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實物數(shù)據(jù)不符。（百分比：P）;連續(xù)3次抽查數(shù)據(jù)準確率低于 80%的物料管理 員須進行換崗或辭退處理抽查、盤點總準 確率考核、倉庫主管盤點考核物料管理員94% 守 <96% :096%<P<98% :298% 守:490% 守<94% :-2P<90% : -4C02成品及原材料倉連續(xù) 5次抽查數(shù)據(jù)準確率 100%，其它

6、倉連續(xù)3次抽查數(shù)據(jù)準確率100%倉管員1C03數(shù)據(jù)處理時多輸、少輸或選錯庫位和批次號、輸錯輸單員當天更改：-0.1訂單號、錄錯賬號等。翌日更改：-1 ;超過2天：-2影響生產(chǎn)：-3C04委外訂單下達后，委外核算員在委外回料前未及時進行倒沖庫位維護。（影響生產(chǎn)或財務數(shù)據(jù)）委外核算員未影響：-1有影響：-2C05倉庫循環(huán)盤點未按規(guī)定完成（每次）倉庫主管-2C06供應商改名后，沒有收回舊入倉單，去卩打印新入倉單給供應商。輸單員-1C07無訂單的退貨，做庫存調(diào)整；有訂單的退貨，做發(fā)運退貨。未按規(guī)定完成輸單員-2C08輸單員誤操作率（月度）：P 操作員超過20筆者被考核輸單員3% <P <5

7、% : 1P<3% : 25%<P <8% : -2序號考核內(nèi)容考核對象處罰標準（分 /次）C08輸單員誤操作率（月度）：P 操作員超過20筆者被考核輸單員8% <P : -4P=5% : 0C09倉管員在無任何手續(xù)的情況下將物料發(fā)出；或不按 操作規(guī)定隨意多發(fā)物料給生產(chǎn)，導致賬、物、卡不 一致倉管員-1C10缺料領料單上無物料采購（生產(chǎn)）責任人簽名，倉庫予以發(fā)料發(fā)料員-2C11根據(jù)系統(tǒng)操作業(yè)務量及操作準確率每月評出1-2名突出者倉庫輸單員2分D01不遵循主生產(chǎn)計劃員，自行胡亂定義生產(chǎn)任務，及計劃員-1時取消更正。（有無造成后果）-2D02生產(chǎn)根據(jù)實際情況可以對計劃員建議

8、的生產(chǎn)訂單提 出修改意見，但如未與生產(chǎn)部主計劃員聯(lián)系，自行 更改生產(chǎn)部計劃員下放的任務，造成生產(chǎn)計劃整體 混亂。（每份訂單/分）生產(chǎn)輸單員-2D03生產(chǎn)物料員持缺料領料單前往相關倉庫領料，未經(jīng)相關采購、生產(chǎn)負責人簽名同意生產(chǎn)物料員-2D04生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)不合格材料，不及時退倉（每筆業(yè)務）生產(chǎn)物料員-1D05領用掛入BOM常規(guī)物料時，生產(chǎn)按照任務單中建議 的數(shù)量領用，如果要求超額領料，但不填寫超額 物料領用單或有單無審批。（業(yè)務雙方）生產(chǎn)輸單員生產(chǎn)物料員-2D06對于手工物料領用單，生產(chǎn)任意更改材料需求，以達到隨意領料目的。更改材料需求人員-2D07不同情況的手工領料單，不按照操作規(guī)定中規(guī)定的 相應主

9、管部門簽字確認。領料員單據(jù)制訂人員-1D08生產(chǎn)領料時已發(fā)現(xiàn) BOM中有錯或漏掛物料子項，沒 有通知技術部BOM小組做更改，聽之任之。生產(chǎn)輸單員-1D09凡是生產(chǎn)內(nèi)部半成品完工入庫由生產(chǎn)物料員做的任 務，生產(chǎn)調(diào)度員不提供該產(chǎn)品的生產(chǎn)訂單號。生產(chǎn)調(diào)度-1D10對于與下工序半成品交接時，生產(chǎn)物料員不及時作生產(chǎn)物料員-2好入庫手續(xù)和發(fā)料手續(xù)，未能保證數(shù)量的準確性。D11已完工未領料的生產(chǎn)任務單，生產(chǎn)領料員無理由說 明物料員-2D12生產(chǎn)領料異常信息，已生產(chǎn)應領料而未領料數(shù)據(jù)無 正當理由，每10筆扣罰1分（總數(shù)為P）生產(chǎn)調(diào)度、主任、領料員、系統(tǒng)操作員-1*p/10D13輸單員在投料單中無正當理由更改物

10、料數(shù)據(jù)輸單員-1序號考核內(nèi)容考核對象處罰標準（分 /次）D14生產(chǎn)月末輔料，倒沖物料盤點未按要求進行物料員、生產(chǎn)主任-2D15生產(chǎn)任務單中途取消或減少而沒及時將其物料退回生產(chǎn)庫位或退回倉庫的生產(chǎn)輸單員生產(chǎn)物料員-1E01主生產(chǎn)計劃編排不當，生產(chǎn)任務過緊或過松，未做 到平衡性（每單）主計劃員-1E02下錯生產(chǎn)任務單的完工日期而未及時更正，生產(chǎn)未 及時組織，延誤了交貨期。主計劃員-2E03下錯生產(chǎn)任務單的數(shù)量而未及時更正，造成生產(chǎn)數(shù) 量不夠，延誤了交貨期。主計劃員-2E04生產(chǎn)任務單下達后，對米購、生產(chǎn)督促不力，造成 無法完成生產(chǎn)任務單，延誤了交貨期。 （每單）計劃科-2F01新增加物料不及時通知

11、財務部，但不影響運作。BOM編制員-1F02新BOM在規(guī)定時間段內(nèi)未及時完成（有無影響生BOM編制員無影響：-1產(chǎn)）有影響：-2新增物料不及時跟進其它參數(shù)的完善（優(yōu)選庫位、F03計劃員和采購員代碼、提前期、訂貨天數(shù)等）并錄物料維護員-2入系統(tǒng)造成系統(tǒng)混亂。F04BOM出現(xiàn)錯誤未及時改正影響生產(chǎn)。BOM編制員-2F05接到各部門填寫的物料新增通知單，未及時對系統(tǒng)物料維護員無影響：-1進行維護（有無影響生產(chǎn)）有影響：-2G01物料成本數(shù)據(jù)維護不正確且延遲一天以上沒更改，成本會計員無影響：-1以每個物料作為基數(shù)進行考核有影響：-2Z01對采購退貨，物料管理員已將信息傳給采購，采購 當天未處理采購人員

12、-1Z02業(yè)務發(fā)生后未在規(guī)定時間內(nèi)進行系統(tǒng)處理（時間P :各相關業(yè)務員1<P<2 :-1（天）2<P : -2Z03單據(jù)沒有保存妥當，給查找造成困難。各相關業(yè)務員-1Z04采購物料回貨檢驗超過規(guī)定時間未出結果（以報檢單開出時間為起點，每單業(yè)務為單位統(tǒng)計）質(zhì)檢人員-0.2Z05推卸責任者（未和上下游部門溝通協(xié)調(diào)的，視同此 責）相關人員原分值雙倍處罰Z06工作態(tài)度惡劣，造成其它部門工作出現(xiàn)重大失誤。當事者-2Z07因考核轉移而受考核（非直接現(xiàn)象人）按原考核獎、罰分值進行獎、罰受考核者原分值Z08所有訂單關閉的條件未滿足：訂貨數(shù)量=入庫數(shù)量市、產(chǎn)、購計劃員每單：-12、考評內(nèi)容:2.1編號規(guī)則：A-市場 B-采購 C-庫存D-生產(chǎn)E-計劃 F-BOM小組 G-財務 Z-其它2.2處罰措施及審批權限：處罰標準中每一分代表罰款30元；對每一次違規(guī)現(xiàn)象，由管理部依照本考核細則通過電子郵件發(fā)出ERP違規(guī)通知單（附后）；對每一次獎勵，由管理部依照本考核細則通過電子郵件發(fā)出ERP獎勵通知單（附后）；信息技術部每月末對各部門的考核：考核分數(shù)=被考核部門本月被考評人分值總和/部門被考評人數(shù)*部門系數(shù)（系數(shù)分配下表：）部門采購技術生產(chǎn)計