半成品倉(cāng)庫(kù)管理細(xì)則

1、平湖天龍機(jī)械制造有限公司Pinghu Tianlong Machinery Manufacturing Co., Ltd發(fā)放編號(hào)：001狀態(tài)標(biāo)識(shí)：使用中半成品倉(cāng)庫(kù)管理細(xì)則文件編號(hào)：TL/C404-1-2018版本/版次：A/0編制/日期： 2018-01-01審核/日期：批準(zhǔn)/日期：發(fā)布日期：2018年01月01日實(shí)施日期：2018年01月01日平湖天龍機(jī)械制造有限公司共3頁(yè)第2頁(yè)半成品倉(cāng)庫(kù)管理細(xì)則1目的為確保半成品/零部件得到妥善保管，并規(guī)范其入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)，極大限度地滿足生產(chǎn)及 銷售需求，提高倉(cāng)庫(kù)管理水平，特制訂本細(xì)則。2范圍適用于公司半成品倉(cāng)庫(kù)的管理及考核。3職責(zé)生產(chǎn)部是半成品倉(cāng)庫(kù)的歸口

2、管理部門，負(fù)責(zé)半成品的入庫(kù)、貯存、出庫(kù)工作，同時(shí)也對(duì)半成 品的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)提供有關(guān)半成品/零部件貯存、防護(hù)的技術(shù)規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)半成品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的半成品/零部件質(zhì)量進(jìn)行定期的檢查。4工作內(nèi)容半成品/零部件的入庫(kù)管理4.1.1 自制半成品/零部件的入庫(kù)管理4.1.1.1 自制半成品/零部件如需入庫(kù)的應(yīng)在辦理入庫(kù)手續(xù)前，由入庫(kù)人員填寫產(chǎn)品送檢單 /工序流程卡送質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)論應(yīng)記錄在產(chǎn)品送檢單 /工序流程卡上，檢驗(yàn)合 格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。4.1.1.2 在入庫(kù)時(shí)，入庫(kù)人員應(yīng)通知半成品庫(kù)管員，由庫(kù)管員按產(chǎn)品送檢單/工序流程卡進(jìn)行核對(duì)，并要求將半成品/零部件擺放在指定的位置。4

3、.1.2 外購(gòu)/協(xié)半成品/零部件的入庫(kù)管理4.1.2.1 外購(gòu)/協(xié)半成品/零部件在辦理入庫(kù)手續(xù)前，由采購(gòu)人員開具產(chǎn)品送檢單送到質(zhì) 量部進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)論應(yīng)記錄在產(chǎn)品送檢單上，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。4.1.2.2 在入庫(kù)時(shí)，入庫(kù)人員應(yīng)通知半成品庫(kù)管員，由庫(kù)管員按產(chǎn)品送檢單進(jìn)行核對(duì)， 并要求將半成品/零部件擺放在指定的位置。4.1.3 入庫(kù)半成品/零部件的驗(yàn)收管理4.1.3.1 倉(cāng)庫(kù)員在進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)確保：4.1.3.應(yīng)有檢驗(yàn)員簽字、蓋章的產(chǎn)品送檢單/工序流程卡；4.1.3.入庫(kù)的半成品/零部件的數(shù)量、型號(hào)、名稱、規(guī)格等應(yīng)與入庫(kù)憑證上的保持一致；4.1.3.半成品/零部件的擺放未超高，且

4、按區(qū)域、分類、整齊有序擺放；4.1.3.2 倉(cāng)庫(kù)員在驗(yàn)收時(shí),對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,有權(quán)作出如下處理：4.1.3.無(wú)檢驗(yàn)員簽字或蓋章產(chǎn)品送檢單/工序流程卡時(shí)，不予辦理入庫(kù)手續(xù)。4.1.3./通知入庫(kù)單位或當(dāng)場(chǎng)要求入庫(kù)人員進(jìn)行核對(duì)、確認(rèn)、更改，且待更改完畢并確認(rèn)無(wú)誤后，方 可辦理入庫(kù)手續(xù)。4.1.3 .入庫(kù)的半成品/零部件在超高、混亂、占道堆放時(shí)，應(yīng)要求入庫(kù)人員進(jìn)行重新擺放，待 確認(rèn)符合要求后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。4.1.4 倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)對(duì)所有入庫(kù)的半成品/零部件及時(shí)記帳，登記卡片，做到“帳、物、卡” 一致。 半成品/零部件的貯存管理4.2.1 半成品庫(kù)應(yīng)實(shí)施區(qū)域管理，對(duì)半成品/零部件進(jìn)行分類，如：鑄造件區(qū)、機(jī)

5、加件區(qū)等；4.2.2 應(yīng)保證同一區(qū)域內(nèi)同產(chǎn)品不同規(guī)格的半成品/零部件分開擺放，以便于領(lǐng)發(fā)管理。4.2.3 同一種半成品/零部件應(yīng)做到分批存放堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，且有相應(yīng)完整的標(biāo)識(shí)，可用標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，根據(jù)入庫(kù)時(shí)間的先后順序依次替換標(biāo)牌以便于追溯和先進(jìn)先出。4.2.4 所有半成品/零部件都應(yīng)有擺放器具，避免直接落地。4.2.5 對(duì)于用料架管理的半成品/零部件，應(yīng)在料架旁注明總成產(chǎn)品名稱。4.2.6 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡上的內(nèi)容應(yīng)填寫完整，包括半成品名稱、規(guī)格 /型號(hào)/圖號(hào)、物料的類別 （自制/外協(xié)/外購(gòu)等）、計(jì)量單位和數(shù)量。4.2.7 半成品庫(kù)應(yīng)制定各種半成品/零部件的最大（高）、最?。ǖ停﹥?chǔ)存量，使儲(chǔ)備量

6、合理 化，既能保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行，又能減少庫(kù)存資金積壓，加快資金流轉(zhuǎn)，降低生產(chǎn)成本，倉(cāng) 庫(kù)員應(yīng)對(duì)半成品/零部件的最大（高）、最?。ǖ停﹥?chǔ)存量加以控制，以對(duì)其及時(shí)作出調(diào)整。4.2.8 半成品/零部件庫(kù)堆放高度的規(guī)定4.2.8.1 對(duì)于小的周轉(zhuǎn)筐只允許筐壓筐，不能筐壓零件，且其堆放高度不能超過(guò)1.5米。4.2.8.2 對(duì)于大的專用可折疊的鐵筐可允許堆兩層，但只允許筐壓筐，絕不允許壓在零件上。4.2.8.3 對(duì)于用其它的工位器具（木箱、木制踏板等）存放的半成品 /零部件的堆放高度不能 超過(guò)1.5米，且也應(yīng)保證半成品、零部件不受損傷。半成品/零部件的出庫(kù)管理4.3.1 領(lǐng)料人員應(yīng)根據(jù)總成裝配生產(chǎn)計(jì)劃/

7、填寫物料領(lǐng)用單，且經(jīng)相關(guān)人員簽字后，到半 成品庫(kù)領(lǐng)用。4.3.2 倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)根據(jù)總成裝配生產(chǎn)計(jì)劃/填寫物料領(lǐng)用單上的數(shù)量進(jìn)行發(fā)放，如果沒(méi)有物 料領(lǐng)用單的，庫(kù)管員可拒絕發(fā)放。4.3.3 倉(cāng)庫(kù)員在發(fā)放半成品/零部件時(shí)應(yīng)按量發(fā)放，杜絕多發(fā)和不合理的領(lǐng)用；共3頁(yè)第3頁(yè)半成品倉(cāng)庫(kù)管理細(xì)則4.3.4 倉(cāng)庫(kù)員在發(fā)放半成品/零部件時(shí)應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，且及時(shí)記帳、登記卡片，以保證“帳、物、卡”相符。倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)每月對(duì)半成品/零部件輪流抽樣盤點(diǎn)、核對(duì)帳、物、卡是否一致，每年年終時(shí)應(yīng)對(duì)庫(kù) 存的所有零部件/半成品都進(jìn)行一次盤點(diǎn)，全面核對(duì)庫(kù)存，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)認(rèn)真分析，查找原因， 并制訂相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。倉(cāng)庫(kù)員在每月月末應(yīng)對(duì)

8、本月的零部件/半成品庫(kù)存及周轉(zhuǎn)情況做出報(bào)表，當(dāng)發(fā)生異常時(shí)應(yīng)及時(shí) 上報(bào)。質(zhì)量部應(yīng)定期對(duì)半成品/零部件進(jìn)行重新檢驗(yàn)和驗(yàn)證，尤其應(yīng)針對(duì)庫(kù)存時(shí)間長(zhǎng)和有庫(kù)存期要 求的半成品/零部件并做出結(jié)論，對(duì)不合格的按不合格品控制程序進(jìn)行處理。對(duì)于庫(kù)房?jī)?nèi)不合格的半成品/零部件，倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，并杜絕再發(fā)放。半成品庫(kù)管理相關(guān)考核見附件半成品倉(cāng)庫(kù)管理考核細(xì)則 。5相關(guān)文件和記錄不合格品控制程序半成品倉(cāng)庫(kù)管理考核細(xì)則產(chǎn)品送檢單入庫(kù)憑證產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡物料領(lǐng)用單附件1半成品倉(cāng)庫(kù)管理考核細(xì)則序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要求不合格內(nèi)容考核責(zé)任單位1出、入庫(kù)手續(xù)齊全。無(wú)出、入庫(kù)手續(xù)；5元/次入庫(kù)單位出、入庫(kù)憑證填寫/、規(guī)范。5元/次半成品庫(kù)2庫(kù)房?jī)?chǔ)量應(yīng)控

9、制在計(jì) 劃指標(biāo)內(nèi)，超缺信息 在規(guī)定的期限送報(bào)相 關(guān)部門。儲(chǔ)量超過(guò)計(jì)劃指標(biāo)未控制；5元/品種半成品庫(kù)儲(chǔ)量低于計(jì)劃指標(biāo)未按規(guī)定 上報(bào)/未追加補(bǔ)充計(jì)劃。5元/品種半成品庫(kù)3產(chǎn)品擺放、防護(hù)規(guī)范、 合理，防止產(chǎn)品磕碰、 變質(zhì)。超高堆放，產(chǎn)品磕碰；多層疊 放，框箱直接擠壓零部件；5元/次半成品庫(kù)產(chǎn)品擺放混亂，區(qū)域標(biāo)識(shí)不 清；5元/次半成品庫(kù)因管埋/、善造成產(chǎn)品質(zhì)變；20-50元/品種半成品庫(kù)發(fā)現(xiàn)質(zhì)變產(chǎn)品未及時(shí)隔離上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，采取控制措施。10元/品種半成品庫(kù)4產(chǎn)品出、入庫(kù)后及時(shí) 填卡、做帳，確保帳、 物、卡相符。未執(zhí)行產(chǎn)品先進(jìn)先出規(guī)定；5元/品種半成品庫(kù)帳、物、卡不符。5元/處半成品庫(kù)5防火防盜設(shè)施完好無(wú) 損，預(yù)防措施落實(shí)到 位。無(wú)防火、防盜設(shè)施/破損而未 及時(shí)報(bào)修/消防通道被占用。5元/次半成品庫(kù)6加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)管理，在滿足 生產(chǎn)需求的前提卜不 斷降低庫(kù)存數(shù)量。對(duì)庫(kù)存周轉(zhuǎn)發(fā)生異常，而無(wú)分 析/無(wú)采取整改措施。10元/次半成品庫(kù)7建立定期盤存制度， 并認(rèn)真實(shí)施。未認(rèn)真實(shí)施盤存制度；5元/次半成品庫(kù)盤存報(bào)表未及時(shí)上報(bào)；5元/次半成品庫(kù)盤存