建筑企業(yè)管理體系程序文件

1、TIXI YUNXINGJILU管理體系程序文件編制：劉秋月審核：曹君建批準：趙立忠天津盛塘建筑工程有限公司二0一七年 目錄文件控制程序記錄控制程序管理評審程序信息交流控制程序法律法規(guī)獲取識別控制程序人力資源管理程序管理體系內(nèi)部審核程序糾正和預防措施控制程序共用程序不合格品控制程序目標、指標和管理方案控制程序 應急準備和響應控制程序 測量與監(jiān)測控制程序事故、事件、不符合控制程序 合規(guī)性評價程序?qū)Ｓ贸绦蚴┕み^程控制程序測量設備的配置程序外購產(chǎn)品或外來服務的控制程序測量設備的流轉(zhuǎn)管理程序測量設備的確認標記和封印管理程序 計量確認間隔的確定程序 計量數(shù)據(jù)管理程序環(huán)境因素識別、評價程序環(huán)境運行控制程序

2、危害辨識、風險評價及風險控制程序 職業(yè)健康安全運行控制程序通用文件記錄通用程序文件控制程序CCEF/QSP/T01-2012質(zhì)量管理體系 計量確認體系 環(huán)境管理體系 職業(yè)健康安全管理體系1目的：確保對管理體系有效運行起重要作用的各個場所都得到相應文件的有效版本， 確保與管理體系有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)。2范圍：與質(zhì)量、計量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有文件的控制。3術(shù)語：參照本公司管理手冊中的術(shù)語解釋。4職責1.1 最高管理者a批準管理手冊和三級文件的發(fā)布和更改；b批準公司其他管理規(guī)章、制度及支持性文件的發(fā)布和更改。1.2 管理者代表a審核管理手冊；b批準程序文件的發(fā)布和更改。1.3

3、 技術(shù)質(zhì)量部a負責組織管理手冊、程序文件及三級文件的編制與更改；b負責管理手冊、程序文件及三級文件的發(fā)放與管理；c負責電腦應用軟件的控制。1.4 經(jīng)理辦公室負責其他支持性管理文件和外來文件的歸檔、發(fā)放、更改和管理。1.5 其他有關(guān)部門a負責本部門有關(guān)程序文件和管理制度的編寫與更改；b識別、分發(fā)并控制相關(guān)方提供的文件。4. 6區(qū)域/專業(yè)公司技術(shù)質(zhì)量部門負責國家現(xiàn)行標準、規(guī)范、規(guī)程、圖集、地方性法規(guī)和行業(yè)標準等文件的購買、發(fā)放和使用管理。5工作流程4.1 文件分級5. 1. 1與管理體系有關(guān)的文件包括：a管理手冊、程序文件及支持性文件；b工程技術(shù)文件和資料；c相關(guān)方提供文件；d相關(guān)法律、法規(guī)；e作

4、業(yè)指導文件、記錄等；f有關(guān)規(guī)章制度及與管理體系有關(guān)的其它文件。6. 1. 2管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：管理手冊（一級文件）通用程序、共用程序、專用程序（二級文件）管理制度、工作標準、標準、規(guī)范、法律法規(guī)、記錄及其它資料（三級文件）5. 1. 2文件的形式可以是印刷文件、電子文件等。5. 2文件的編號STJZ/ /DXX -XXXX文件批準年號文件順序號 “通用程序文件：指質(zhì)量、4田 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系通用的程序文件ZJG”質(zhì)量、計量共用程序文件HAG ”環(huán)境、職業(yè)健廉安哇縝理體系共用的程序文件Z”質(zhì)量管理體系程亭文傳H”環(huán)境管理體系程序文件A”職業(yè)健康安全管理體.條程序文件QA”管理三三冊Q

5、SP程序文件盛塘建筑公聲5. 3文件內(nèi)編寫、批準和發(fā)布5. 3. 1管理手冊由技術(shù)質(zhì)量部組織人員編寫，經(jīng)管理者代表審核、最高管理者批準后發(fā)布。5. 3. 2程序文件由技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)職能部門編寫，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)布。5. 3. 3三級文件由技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)職能部門編寫，經(jīng)相關(guān)部門分管領導審核、最 高管理者批準發(fā)布。5. 3. 5公司其他與管理體系有關(guān)的規(guī)章制度及支持性文件，由相關(guān)職能部門編制，經(jīng) 分管領導審核后，由經(jīng)理辦公室統(tǒng)一編號、發(fā)布。必要時應經(jīng)最高管理者批準。5. 4文件的發(fā)放5. 4. 1公司管理手冊、程序文件及三級文件的發(fā)放和管理工作分兩級控制，統(tǒng)一編號后由公司技術(shù)質(zhì)量部發(fā)放

6、至公司領導、各職能部門、區(qū)域 /專業(yè)公司，再由區(qū)域/專業(yè)公 司有關(guān)部門發(fā)放至區(qū)域/專業(yè)公司領導、職能部門及經(jīng)理部，并遵循誰發(fā)放誰管理的原 則。發(fā)放時應做好“文件發(fā)放記錄”）上，內(nèi)部信息交流平臺下載，編號并加蓋受控章 后下發(fā)。5. 4. 2公司其他與管理體系有關(guān)的規(guī)章制度及支持性文件，由相關(guān)職能部門組織發(fā)放，并做好“文件發(fā)放記錄”（J-01）。5. 4.3對管理體系有效運行起重要作用的各個場所均應得到受控版本，需要時可向業(yè)主及有關(guān)單位提供非受控版本。5. 5文件的更改5. 5. 1法律法規(guī)和相關(guān)要求發(fā)生重大變化或公司體制發(fā)生變化時，公司各職能部門應 適時對與本部門有關(guān)文件的有效性進行評審，需修訂

7、或更改時，向技術(shù)質(zhì)量部提交“文 件更改申請" （J-02）,經(jīng)批準后由原編制部門修改。文件的更改采用劃改和換版方式。5. 5. 2管理手冊和三級文件的更改必須由最高管理者審批，程序文件的更改必須由管理者代表審批。技術(shù)質(zhì)量部組織更改的實施，并將更改通知、更改件、“文件更改記錄”） 下載更改件、更改記錄并發(fā)放至所轄范圍內(nèi)所有受控版本文件持有者，做好發(fā)放記錄， 各單位負責銷毀所轄范圍內(nèi)的作廢文件。5. 6文件管理5. 6. 1公司各部門/單位應隨時識別本單位的受控文件， 建立“受控文件清單”（J-04）, 并及時更新。5. 6. 2所有管理體系文件不準私自外借。人員調(diào)動前，所在單位或部門負

8、責將文件收 回，并辦理文件交接手續(xù)。5. 6. 3工程技術(shù)文件和資料的管理工程技術(shù)文件和資料的控制按技術(shù)管理制度執(zhí)行。一般包括圖紙、圖紙會審記錄、設計變更單、施工組織設計、作業(yè)指導書（技術(shù)交底）等。5. 6. 4相關(guān)方提供文件的管理收到相關(guān)方提供文件的部門/單位需識別其適用性，并控制、分發(fā)，以確保有關(guān)部門/單位/人員能夠及時得到。5.6.5相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標準的控制，執(zhí)行法律法規(guī)獲取識別控制程序 （CCEF/QSP/T05-2012。5. 6. 6批準銷毀的文件由保管人負責銷毀。若仍有參考價值予以留存時，由保管人在文件的右上角用醒目顏色標明“過期”字樣。6相關(guān)文件技術(shù)管理制度、法律法規(guī)獲

9、取識別控制程序（CCEF/QSP/T05-2012。7記錄7. 1文件發(fā)放記錄（J-01 ）。7. 2文件更改記錄（J-02）7.3文件更改記錄（J-03）7. 4受控文件清單（J-04）通用程序記錄控制程序CCEF/QSP/T02-2012質(zhì)量管理體系計量確認體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系1目的：對與管理體系有關(guān)的記錄進行有效控制和管理，以保證提供管理體系有效運行 的客觀證據(jù)，為驗證和制定糾正措施和預防措施提供依據(jù)。2范圍：本程序適用于與質(zhì)量、計量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有記錄的 管理，包括來自供方的記錄。3術(shù)語：參照本公司管理手冊中的術(shù)語解釋。4職責4. 1技術(shù)質(zhì)量部負責

10、管理體系內(nèi)、外部審核和管理評審記錄的整理、歸檔、保存和管理4. 2各單位/部門負責收集、整理、保管本單位/部門的記錄，并按本程序規(guī)定的要求具 體實施記錄的控制。5工作流程5. 1記錄的控制范圍與分類5. 1. 1記錄的控制范圍包括：管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，以及在管理體系運行 中形成的其他記錄（包括聲像記錄、磁帶、照片、軟盤、文字資料等） 。也包括來自相 關(guān)方的記錄。5. 1. 2記錄的分類包括：各項管理記錄、各項檢測、操作記錄、各種監(jiān)視和測量記錄 及各種報告等原始記錄。5. 2記錄的填寫5. 2. 1填寫記錄時字跡要清晰、整齊、能準確識別，填寫人員簽名時必須簽全名，記 錄不得用鉛筆填寫。

11、5. 2. 2記錄的內(nèi)容要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)資料要準確，語言要簡練。收集和保存 的記錄應盡量使用原始件（包括記錄表格本身規(guī)定的復寫件），顧客提供的記錄可使用復印件。5. 2. 3各項管理記錄和各種報告要及時填寫，各項檢測、操作記錄，監(jiān)視和測量記錄 應隨時整理，不得后補、偽造。5. 2. 5記錄一經(jīng)填寫完成，原則上不允許任何部門或個人涂改，以確保其原始性、可 追溯性和證明作用，并為制定糾正/預防措施提供依據(jù)。如系筆誤或經(jīng)證實原有記錄不 準確，可在原始記錄上采用“劃改”形式進行更改，但應保留原有記錄的可識別性。凡 以涂、貼、刮等方式改動的記錄一律作廢。5. 2. 6管理手冊、程序文件和其他管理

12、文件規(guī)定的記錄，由責任部門或人員按相應的 格式隨工作進展如實填寫；應由分包方生成的記錄，由項目部相應責任人員及時收集。5. 3記錄的標識5.1.1 有編號設置的記錄應按下列規(guī)則統(tǒng)一編號整理：順序號一年度（如0012012） 05. 3. 2與管理體系有關(guān)的活動中形成的聲像記錄如磁帶、照片及軟盤等，在其包裝上 標識該記錄的名稱內(nèi)容、制作時間、制作人等相關(guān)信息。5. 4記錄的保存、保護5. 4. 1所有與管理體系文件有關(guān)的記錄由公司、 區(qū)域/專業(yè)公司、經(jīng)理部三級實施管理， 各層次部門和人員應保管的記錄參照“記錄管理目錄”（見附錄）。5. 4. 2下列記錄應由公司或區(qū)域/專業(yè)公司檔案室歸檔保存:a項

13、目工程技術(shù)資料；b管理評審記錄及有關(guān)決議；c內(nèi)部審核報告；d第三方審核的有關(guān)資料；e其它需要歸檔保存的記錄。5. 4. 3記錄應存放在通風、干燥、安全且便于查找的地方。5. 4. 4記錄應保存的期限參照記錄管理目錄。（見附錄）5. 5記錄的借閱/查閱借閱/查閱記錄必須經(jīng)記錄管理部門（單位）負責人同意后，方可借閱 /查閱。與記 錄內(nèi)容無直接關(guān)系的人員，無權(quán)借閱/查閱。6. 6記錄的處理5. 6. 1記錄保存期滿后，保管人請示本部門（單位）負責人，由本部門（單位）負責 人做出處理決定。5. 6. 2批準銷毀的記錄由保管人負責銷毀。若仍有參考價值予以留存時，由保管人在 記錄的右上角用醒目顏色標明“過

14、期”字樣。6相關(guān)文件文件控制程序、其他相關(guān)文件。7記錄相關(guān)記錄8附錄記錄管理目錄附錄：表1 ：記錄管理目錄序 號記錄名稱保存期限責任部門或人員備注公司區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理部1文件發(fā)放記錄3年各部門各部門主任工程師2文件更改申請表3年各部門各部門主任工程師3文件更改記錄3年文件持有人文件持有人文件持有人4受控文件清單3年各部門各部門主任工程師5管理評審實施計劃3年技術(shù)質(zhì)量部6管理評審報告5年技術(shù)質(zhì)量部7管理評審記錄5年技術(shù)質(zhì)量部8會議簽到記錄表3年各部門各部門9法律、法規(guī)清單長期技術(shù)質(zhì)量部10法律、法規(guī)獲取渠道一覽表長期各部門各部門11法律法規(guī)適用性評價表3年各部門各部門12年度人力資源需求計劃長

15、期人力資源部13員工0季、年度考核表5年人力資源部14職工培訓需求計劃表3年人力資源部15"十一大員"人員花名冊長期人力資源部16“三小員”人員花名冊長期人力資源部17特種作業(yè)人員花名冊長期人力資源部安全員（，期內(nèi)）18年度內(nèi)審計劃3年技術(shù)質(zhì)量部職能部門19內(nèi)部審核現(xiàn)場記錄表3年技術(shù)質(zhì)量部職能部門20內(nèi)部審核/、合格/、符合項報告3年技術(shù)質(zhì)量部職能部門21管理體系內(nèi)部審核報告5年技術(shù)質(zhì)量部職能部門22糾正措施記錄3年技術(shù)質(zhì)量部職能部門23預防措施記錄3年技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)部門24工程整改通知單工期內(nèi)下達部門職能部門接收、下達人員25不合格品（項）及處理記錄工期內(nèi)技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量部

16、門質(zhì)檢員26不合格物資處理記錄工期內(nèi)材料員27不合格測量設備處理記錄工期內(nèi)計量員28應急準備清單工期內(nèi)安全員、環(huán)保員29安全生產(chǎn)情況匯總表3年安全管理部工程部門安全員、環(huán)保員30安全生產(chǎn)情況月報表3年安全管理部工程部門安全員、環(huán)保員31環(huán)境與職業(yè)健康安全監(jiān)測記錄3年安全管理部工程部門安全員、環(huán)保員32事故（事件）調(diào)查報告長期安全管理部工程部門安全員、環(huán)保員33職工傷亡事故情況月報表3年安全管理部工程部門安全員、環(huán)保員34施工組織設計會簽、審批記錄長期技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)部門主任工程師歸檔35技術(shù)復核記錄保修期滿主任工程師36會議記錄表工期內(nèi)技術(shù)部門主任工程師記錄管理目錄序 號記錄名稱保存期限責任部門

17、或人員備 注公司區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理部37成（檢）驗/檢測單位評價表保修期滿主任工程師38分項工程樣板及樣板間（戶、 層）驗收記錄工期內(nèi)主任工程師39環(huán)境因素清單長期安全管理部工程部門環(huán)保員40環(huán)境因素登記及評價表長期安全管理部環(huán)保員41重要環(huán)境因素清單長期安全管理部發(fā)布工程部門環(huán)保員更新42建筑施工場界噪聲測量記錄工期內(nèi)安全管理部工程部門環(huán)保員43環(huán)保檢查記錄工期內(nèi)環(huán)保員44固體廢物處理統(tǒng)計表工期內(nèi)環(huán)保員45危險源辨識評價表長期安全管理部安全員46危險源清單長期安全管理部工程部門安全員47第三方審核有關(guān)文件和記錄長期技術(shù)質(zhì)量部48設備需用計劃表工期內(nèi)機械管理員49現(xiàn)場設備使用臺帳工期內(nèi)機械管理

18、員50現(xiàn)場設備三定臺帳工期內(nèi)機械管理員51設備維修保養(yǎng)臺帳工期內(nèi)機械管理員52供貨方評價表3年工程部門材料員53合格供貨方名冊5年材料管理部工程部門54材料需用/采購計劃保修期滿材料員55材料采購合同評審表五年工程部門/合約部門材料員56物資進場驗證記求，期內(nèi)材料員57切料驗收卑工期內(nèi)材料員58領料里，期內(nèi)材料員59業(yè)主供料去失損壞報告n-保修期滿材料員60招標文件評審記錄表長期市場部市場部門61發(fā)標書會將表長期市場部市場部門62業(yè)王合同評審記錄表長期巾場部巾場部門63合同更改評審記錄表長期市場部市場部門64工程勞務分包商評價表3年項目管理部工程部門65工程勞務分包合同會簽審批表保修期滿合約部

19、合約部門66H梃勞務分包尚展方表3年項目管理部工程部門67合格分包商清單長期項目管理部工程部門68工程回訪記錄表3年項目管理部工程部門69工程維修記錄3年項目管理部工程部門記錄管理目錄序 號記錄名稱保存期限貢任部門或人員備 注公司區(qū)域公司經(jīng)埋部T頃目工程技術(shù)資料長期檔案室技術(shù)質(zhì)量部門歸檔務組會審記錄主管工程師2設計變更記錄主管工程師3施工組織設計主管工程師4升工報告主管工程師5發(fā)未交底主管工程師/工長6施工日記工長7合格證、試（檢）驗報告主管工程師8施工試驗記錄試驗員9施工記錄工長10兔蔽工程驗收記錄主管工程師11基礎、結(jié)構(gòu)驗收記錄主管工程師12采暖、衛(wèi)生與煤氣工程專業(yè)工長13電氣安裝工程專業(yè)

20、工長14通風與空調(diào)工程專業(yè)工長15電梯安裝工程專業(yè)工長16工程質(zhì)量檢驗評定主管工程師17竣工驗收資料主管工程師18竣工圖主管工程師記錄管理目錄（J-03 ）序記錄名稱保存期限責任部門或人員備號公司區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理部注則量設備管理記錄1才量器具臺帳長期技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部門計量員2僉惻設備歷史記錄卡長期計量員3才量器具周檢計劃全少3個周期計量員4拒校準狀態(tài)、檢驗結(jié)果評定表3年計量員5才量器具送檢通知單3年技術(shù)質(zhì)量部門計量員6十量器具送檢登記表3年技術(shù)質(zhì)量部門計量員7才量器具發(fā)放記錄3年技術(shù)質(zhì)量部門計量員8'十量器具分類管理目錄長期計量員9拒源抄表記錄3年計量員10隼度計量器具周檢計劃3

21、年計量員11則量設備檢定證書、測試報告-3個周期計量員12則量儀器、設備使用說明書儀器報廢計量員131415161718通用程序管理評審程序CCEF/QSP/T03-2012質(zhì)量管理體系 計量確認體系 環(huán)境管理體系 職業(yè)健康安全管理體系1目的：通過定期對管理體系進行有效評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性 不斷完善管理體系，保持企業(yè)持續(xù)發(fā)展。2范圍：適用于本公司質(zhì)量、計量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的評審。3術(shù)語：參照本公司管理手冊中的術(shù)語解釋。管理評審：由最高管理者就管理方針和目標，對管理體系的現(xiàn)狀和適應性進行的正式評 價。4職責4. 1最高管理者：主持管理評審會議；審定管理評審實施計劃

22、。4. 2管理者代表：負責向最高管理者報告管理體系的運行情況，提出改進意見；審核管理評審實施計 劃；準備管理評審所需的資料；組織相關(guān)單位 /部門制訂糾正和預防措施，負責評審后 的跟蹤檢查和報告工作。4. 3技術(shù)質(zhì)量部：編制管理評審實施計劃，收集、匯總管理評審所需要的資料，落實評審中提出的糾 正和預防措施的實施工作。4. 4公司相關(guān)部門、區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理：負責準備并提供與本單位/部門有關(guān)的評審文件、資料，制訂和實施評審中提出的 與本單位/部門有關(guān)的糾正和預防措施。5工作流程4.1 管理評審計劃4.1.1 公司每12個月進行一次管理評審。5. 1. 2當外部環(huán)境或管理體系發(fā)生重大變化時，出現(xiàn)嚴重

23、的質(zhì)量問題、安全事故、環(huán) 境污染事故或有重大質(zhì)量投訴時，最高管理者可隨時決定進行評審。1.1.3 管理評審采取會議的形式，可與公司年度工作會合并召開，也可單獨進行。1.1.4 技術(shù)質(zhì)量部于每次管理評審前 1個月編制“管理評審實施計劃” （J-05）,報管 理者代表審核、最高管理者批準后，下發(fā)參加管理評審的有關(guān)單位/部門。計劃應表明評審的時間、地點、內(nèi)容、參加評審的單位/部門、需要準備的資料等。各相關(guān)單位/部 門要按照計劃的要求做好評審資料的準備工作。5. 2管理評審輸入各單位/部門根據(jù)管理評審實施計劃的要求，向技術(shù)質(zhì)量部提交評審所需的資料， 由技術(shù)質(zhì)量部匯總提交最高管理者作為管理評審輸入。管理

24、評審輸入一般包括：a各單位/部門管理體系運行情況總結(jié)，存在的困難及需要公司協(xié)調(diào)解決的問題；b內(nèi)部、外部審核情況；c可能影響管理體系的變化，包括組織內(nèi)部、外部環(huán)境的變化；d內(nèi)部職工和相關(guān)方的投訴和建議，業(yè)主滿意度的測量結(jié)果；e管理體系的質(zhì)量目標、計量目標、環(huán)境目標、職業(yè)健康安全目標完成情況分析報 告，糾正和預防措施的落實情況；f上次管理評審后采取措施的跟蹤情況和有效性；g改進管理體系的建議。6. 3管理評審的實施5. 3. 1公司、區(qū)域/專業(yè)公司各部門需按照管理評審計劃的要求，按時準備好資料，提交技術(shù)質(zhì)量部。5.3.2管理評審采用會議方式，由最高管理者主持，技術(shù)質(zhì)量部負責做好 ”會議簽到記 錄表

25、” （J-06）和“管理評審記錄” （J-07）。5. 3.3參加人員與評審內(nèi)容有關(guān)的公司領導、部門負責人、區(qū)域 /專業(yè)公司的負責人以及其他相關(guān) 人員均應參加。5. 3. 4參加管理評審會的人員對所提交的總結(jié)報告/評審資料進行逐項的分析和討論， 對于存在或潛在的不合格提出糾正和預防措施，確定責任部門和整改時間。5. 3. 5技術(shù)質(zhì)量部按管理評審會議的分析和討論結(jié)果，填寫“糾正措施記錄”（J-08）或“預防措施記錄” （J-09）,經(jīng)管理者代表批準后下發(fā)給相應的責任部門。5. 4管理評審輸出5. 4. 1管理評審的輸出應包括以下有關(guān)內(nèi)容：a管理體系的運行績效；b管理體系及其過程的改進；c與顧客、

26、相關(guān)方要求有關(guān)的過程的改進；d管理體系有效運行的資源需求；e對管理方針、管理目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價結(jié)論。5.4.2每次評審后，由技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，整理編寫“管理 評審報告”（J-10）。其內(nèi)容包括：評審目的、評審日期、評審內(nèi)容、評審時間、組織人、 參加人員、管理評審綜述等。經(jīng)最高管理者審批后發(fā)放至參加管理評審的部門和人員， 并做好發(fā)放記錄。5. 5改進、糾正、預防措施的實施和驗證5. 5. 1評審中發(fā)現(xiàn)的不合格、潛在不合格和待改進項，由各責任部門按要求制定并實 施相應的糾正/預防措施，填寫“糾正措施記錄” （J-08）或“預防措施記錄” （J-09）中 的

27、相關(guān)欄目，報技術(shù)質(zhì)量部。5. 5. 2由技術(shù)質(zhì)量部按糾正和預防措施控制程序（CCEF/QSP/T08-2012的規(guī)定，對糾正和預防措施的實施效果進行驗證。5. 6管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由技術(shù)質(zhì)量部按記錄控制程序（CCEF/QSP/T02-2012的要求管理。6相關(guān)文件管理手冊、管理體系內(nèi)部審核程序、糾正和預防措施控制程序、文件控制程序、記錄控制程序。7記錄7. 1管理評審實施計劃（J-05）7. 2會議簽到記錄表（J-06）7.3管理評審記錄（J-07）7. 4糾正措施記錄（J-08）7. 5預防措施記錄（J-09）7. 6管理評審報告（J-10）通用程序信息交流控制程序CCEF/QSP/T0

28、4-2012質(zhì)量管理體系計量確認體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系1目的：為了建立有效的信息交流機制，確保管理體系協(xié)調(diào)有效的運行及相關(guān)問題的妥 善解決，特制定本程序。2范圍：適用于對本公司進行有關(guān)質(zhì)量、計量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的信息交流。3術(shù)語：參照公司管理手冊的術(shù)語解釋。4職責4. 1技術(shù)質(zhì)量部負責公司網(wǎng)絡信息的收集、整理，并及時向有關(guān)單位和部門傳遞；負 責有關(guān)質(zhì)量、計量方面的信息交流，確保有關(guān)問題得到妥善解決。4. 2安全管理部負責有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的信息交流，確保有關(guān)問題得到妥 善解決。4. 3工會負責有關(guān)職業(yè)健康安全信息的收集（如員工的意見等），并負責或監(jiān)督問題得 到妥善

29、解決。4. 4項目管理部負責有關(guān)分包隊伍管理、工程回訪、顧客滿意度及項目管理的其它信 息的收集和傳遞，并妥善解決。4. 5材料管理部負責有關(guān)材料方面的信息收集、傳遞，并監(jiān)督執(zhí)行情況。4. 6人力資源部負責提供、發(fā)布人力資源信息，包括人員意識、能力方面的信息，確 保合理配備、開發(fā)人力資源。4. 7市場部負責收集、跟蹤工程信息及有關(guān)合同、顧客需求方面的信息，并及時傳 遞。4. 8其他相關(guān)部門應做好各自職責范圍內(nèi)與管理體系有關(guān)的信息交流。4. 9區(qū)域/專業(yè)公司應做好所轄范圍內(nèi)的信息交流工作，并確保問題得到妥善解決。5工作流程5. 1公司內(nèi)部的信息交流5. 1. 1內(nèi)部信息交流的內(nèi)容：a內(nèi)部審核與管理

30、評審的信息；b外部審核信息；c法律法規(guī)的信息；d體系運行情況；e管理方針及目標、指標相關(guān)的信息；f合同的履行情況及顧客滿意度的信息；g工程回訪信息及相關(guān)方的投訴、員工的合理意見；h事故、事件、不符合信息；I材料采購、管理的信息；J人員培訓、人事變動及人力資源配置的信息。6. 1. 2內(nèi)部信息交流的實施a管理評審與內(nèi)部審核的信息，主要是通過最高管理者召開管理評審會和內(nèi)部審 核過程中審核員與被審核方的交流，傳遞相關(guān)信息。管理評審和審核結(jié)束后，所形成 的管理評審報告和內(nèi)部審核報告發(fā)放至各相關(guān)部門和區(qū)域 /專業(yè)公司。b外部審核結(jié)果由技術(shù)質(zhì)量部負責以文件形式（包括電子文件）傳達至公司領導、 相關(guān)部門和區(qū)

31、域/專業(yè)公司。c法律法規(guī)和其他要求的信息，通過公司有關(guān)部門收集、獲取有關(guān)的法律法規(guī)，編制、更新法律法規(guī)清單并及時傳遞至各相關(guān)部門及區(qū)域 /專業(yè)公司。d區(qū)域/專業(yè)公司每半年組織一次管理體系內(nèi)部審核，每季度組織一次工程項目大檢查，內(nèi)審報告及大檢查情況、糾正與預防措施的實施情況以書面形式傳達至區(qū)域/專業(yè)公司有關(guān)部門及所屬各項目部。并將內(nèi)審報告上傳公司技術(shù)質(zhì)量部。e公司管理方針通過網(wǎng)站、會議、標語、圖片等多種形式進行宣傳，傳達到全體員 工。目標、指標相關(guān)信息的交流，通過會議傳達公司各職能部門制定的有關(guān)質(zhì)量、計 量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的目標、指標，并以文件形式傳達至相關(guān)部門及區(qū)域/專業(yè)公 司；區(qū)域/專業(yè)

32、公司對公司的目標、指標進行分解細化，制定區(qū)域 /專業(yè)公司的目標、指 標，并以文件的形式落實到相關(guān)部門和項目部；項目部經(jīng)過分解形成項目部的目標、指 標，經(jīng)確認后，形成文件，以會議、交底的方式傳達至項目部的全體員工。f事故、事件、不符合信息按事故、事件、不符合控制程序（CCEF/QSP/G052012）執(zhí)行；g項目部每日在班前教育時同施工人員進行交流，如員工有抱怨或其他建議、意 見等，班組長應及時同上級領導匯報。h內(nèi)部信息可以通過網(wǎng)絡、媒體、調(diào)查、檢查等方式收集、獲取。信息交流可以 會議、座談、刊物、黑板報等多種形式進行，應做好記錄。i各級工會應建立、健全有關(guān)職業(yè)健康安全的協(xié)商與交流機制，可通過職

33、代會、 座談會、問卷或其它形式，組織員工參與職業(yè)健康安全方面的交流，及時了解員工的 意見收集合理化建議，建立“員工意見/建議及處理臺帳” （J-11）,將有關(guān)信息報告主 管部門或分管領導，并跟蹤員工意見或建議的落實情況。監(jiān)督安全生產(chǎn)和勞動保護法 律、法規(guī)及制度的執(zhí)行，應保證有關(guān)職業(yè)健康安全問題得到妥善解決。5. 2公司外部的信息交流5. 2. 1外部信息交流的內(nèi)容a與政府主管部門的信息交流，包括上級來文、來函、法律法規(guī)等；b與相關(guān)方（業(yè)主、勞務分包商、供應商、周圍社區(qū)居民等）的信息交流；c與參觀者、檢查人員及發(fā)生業(yè)務關(guān)系的人員進行有關(guān)管理體系方面的信息交 流。5. 2. 2外部信息交流的實施a

34、相關(guān)部門將接收到的上級或有關(guān)部門的來文，按照文件控制程序 （CCEF/QSP/T01-2012的規(guī)定進行處理，公司各職能部門及時了解有關(guān)法律法規(guī)及其 它要求，并及時傳達；b公司或區(qū)域/專業(yè)公司的市場部門在投標階段，要向顧客傳遞公司管理方針、目 標和指標及有關(guān)要求的信息；c項目經(jīng)理部在施工階段，要主動與顧客聯(lián)絡，獲取相關(guān)信息，對于各方關(guān)注的 問題及時形成文件，同區(qū)域/專業(yè)公司協(xié)商解決并記錄處理結(jié)果，將結(jié)果通知相關(guān)方；d發(fā)生顧客抱怨或投訴時，公司各主管部門、區(qū)域 /專業(yè)公司、項目經(jīng)理部應對接 到的投訴及時提出處理意見并組織落實，同時，加強同相關(guān)方的溝通。各級處理顧客 抱怨或投訴的單位做好“投訴處理

35、記錄” （J-12）,建立“投訴臺帳” （J-13）,各單 位每半年將投訴記錄報技術(shù)質(zhì)量部備案，由技術(shù)質(zhì)量部匯總整理后提交管理評審。e與供貨商、勞務分包方的信息交流按物資控制管理制度、工程勞務分包管 理制度執(zhí)行。f外部信息交流可以會議、座談、通訊、刊物等多種形式進行，應做好記錄。6相關(guān)文件管理體系內(nèi)部審核程序、管理評審程序、法律法規(guī)獲取識別控制程序、 目標、指標和管理方案控制程序、文件控制程序、物資控制管理制度、工 程勞務分包管理制度、工程回訪保修管理制度、合同評審制度、人力資源 管理程序。7記錄7. 1文件發(fā)放記錄（J-01 ）7. 2會議簽到記錄表（J-06）7. 3員工意見/建議及處理臺

36、帳（J-11）7. 4投訴處理記錄（J-12）7. 5投訴臺帳（J-13）通用程序法律法規(guī)獲取識別控制程序CCEF/QSP/T05-2012質(zhì)量管理體系 計量確認體系 環(huán)境管理體系 職業(yè)健康安全管理體系1目的：為確定本公司應遵守的與質(zhì)量、計量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī) 及其他要求，并提供獲取途徑，特制定本程序。2范圍：本程序適用于與本公司管理體系有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求獲取、識別和控 制。3術(shù)語：參照本公司管理手冊的術(shù)語解釋。法律法規(guī)及其他要求： 包括法律、法規(guī)及其他要求。其中，法律法規(guī)指憲法、法 律、行政法規(guī)、地方法規(guī)（自制條例、單行條例）、部委規(guī)章、地方政府規(guī)章，以及我 國簽署的

37、國際公約的總稱；標準指國家標準、行業(yè)標準和地方標準的總稱；其他要 求，指與質(zhì)量、計量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。識別和獲?。褐笇εc質(zhì)量、計量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)及其他要 求進行認知和鑒別，并占有和固定的行為。適用性評審：指根據(jù)用人單位行業(yè)和產(chǎn)品的特點以及管理體系活動的實際情況， 對已經(jīng)獲取的法律法規(guī)對用人單位的適用性進行評價和審議的行為。4職責：4.1技術(shù)質(zhì)量部負責收集有關(guān)質(zhì)量、計量的法律、法規(guī)及其他相關(guān)文件，對其適用性 進行確認，并進行有效控制；4. 2安全管理部負責收集環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)及其他相關(guān)性文件， 對其適用性進行確認，并進行有效控制。

38、4. 3公司其他職能部門負責與本部門相關(guān)法律、法規(guī)的獲取識別工作。4. 4區(qū)域/專業(yè)公司負責當?shù)氐胤叫苑ㄒ?guī)或行業(yè)標準的獲取、識別、執(zhí)行和控制，將有關(guān)法律法規(guī)發(fā)放至項目經(jīng)理部。5工作流程5.1法律法規(guī)的獲取5. 1. 1公司獲取法律法規(guī)的途徑為：報刊、雜志、網(wǎng)絡、向上級主管部門咨詢或購買 有關(guān)書籍等。5. 1. 2公司各職能部門建立相應的獲取渠道，負責獲取國際公約、法律法規(guī)、標準、 上級主管部門制定的規(guī)章制度等，區(qū)域/專業(yè)公司通過建立的渠道，負責獲取當?shù)氐胤?性法規(guī)、行業(yè)標準、實施細則、指導性文件等。5. 1. 3公司各職能部門和區(qū)域/專業(yè)公司隨時獲取相關(guān)的法律、法規(guī)，并將獲取結(jié)果 填入“法律、

39、法規(guī)獲取渠道一覽表” （J-14）,所獲取的法律、法規(guī)必須為現(xiàn)行有效版 本，并保持最新。5. 2法律法規(guī)的適用性評價5. 2. 1公司各職能部門每季度末對所獲取的法律法規(guī)進行適用性評價，公司分管領 導、相關(guān)職能部門負責人參加評價，并對評價結(jié)果負責，填寫“法律法規(guī)適用性評價 表”（J-15）。5. 2. 2各區(qū)域/專業(yè)公司負責對獲取的地方性法規(guī)、行業(yè)標準、實施細則、指導性文 件進行評價，評價后將結(jié)果填入“法律法規(guī)適用性評價表” （J-15）。5. 2. 3各職能部門、區(qū)域/專業(yè)公司評價工作完畢后，將適用的法律、法規(guī)名稱填入 “法律、法規(guī)清單” （J-16）,定期（每半年一次）將清單及現(xiàn)行版本交技

40、術(shù)質(zhì)量部匯5. 3法律、法規(guī)的執(zhí)行5. 3. 1最高管理者應確保已經(jīng)確認的適用于公司的法律、法規(guī)在公司范圍內(nèi)得到有效 實施。5. 3. 2管理者代表具體負責監(jiān)督和檢查已經(jīng)確認適用于公司的法律、法規(guī)的執(zhí)行情 況。5. 3. 3公司各單位應加強法律法規(guī)的教育培訓工作，認真執(zhí)行已經(jīng)確認的法律、法規(guī) 及其他要求。5. 4法律法規(guī)的控制5. 4. 1技術(shù)質(zhì)量部定期公布法律法規(guī)目錄清單，各區(qū)域 /專業(yè)公司按清單購買有關(guān)法 律法規(guī)，也可以到公司網(wǎng)站獲取電子版的法律法規(guī)，對于比較重要的法律法規(guī)，技術(shù) 質(zhì)量部將下發(fā)通知，要求各單位購買。5. 4. 2區(qū)域/專業(yè)公司將有關(guān)法律法規(guī)下發(fā)至各項目經(jīng)理部并做好記錄。6相

41、關(guān)文件文件控制程序、其他相關(guān)文件。7記錄7. 1法律、法規(guī)獲取渠道一覽表（J-14）8. 2法律法規(guī)適用性評價表（J-15）9. 3法律、法規(guī)清單（J-16）通用程序人力資源管理程序CCEF/QSP/T06-2012質(zhì)量管理體系計量確認體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系1目的：通過對所有與質(zhì)量、計量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的人員實施有效管理及提 供教育培訓，確保其能勝任本職工作。2范圍：適用于本公司內(nèi)部從事與質(zhì)量、計量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的人員以及勞 務分包人員。3術(shù)語：參照本公司管理手冊中的術(shù)語解釋。十一大員：施工員、質(zhì)量員、安全員、機械管理員、材料員、預算員、財會員、 統(tǒng)計員、計劃員

42、、勞資員、定額員。三小員：試驗員、計量員、測量員。特種作業(yè)人員：電工、焊工、架子工、起重信號工、塔吊工、機動車駕駛員、碎 輸送泵工、升降機工、機械操作工。4職責4.1人力資源部a負責制定公司人力資源規(guī)劃，編制年度人力資源需求計劃；b負責編制各部門、各區(qū)域/專業(yè)公司負責人的崗位工作人員任職資格，配置 人力資源；c負責編制公司中、長期限職教規(guī)劃和年度職教培訓計劃，并組織實施；d指導、實施管理人員績效考核、考察或業(yè)績評定；e監(jiān)督執(zhí)行本程序。4.2其他部門、區(qū)域/專業(yè)公司a配合人力資源部實施人力資源管理工作；b配合人力資源部實施年度培訓計劃；c組織本部門、本區(qū)域/專業(yè)公司人員的相關(guān)業(yè)務培訓；d負責編制

43、本部門、本區(qū)域/專業(yè)公司員工的崗位工作人員任職資格，并實施 業(yè)績考核。5工作程序5. 1人員配置5. 1. 1承擔管理體系規(guī)定職責的人員應具有相應的能力，對能力的識別應從教育、培 訓、技能和經(jīng)歷方面考慮。5. 1. 2人力資源部按需編制公司各部門、區(qū)域/專業(yè)公司負責人崗位工作人員任職資 格，報公司最高管理者批準后實施。5. 1. 3公司各部門、區(qū)域/專業(yè)公司的負責人組織編制本部門、本區(qū)域 /專業(yè)公司崗 位工作人員任職資格，報人力資源部審核，經(jīng)公司最高管理者批準后實施。5. 1. 4人力資源部編制公司“年度人力資源需求計劃” （J-17）,經(jīng)公司最高管理者 審批后實施，計劃調(diào)整需經(jīng)公司最高管理者

44、批準。崗位工作人員任職資格是人力資 源部配置人力資源的主要依據(jù)。5. 2職工培訓5. 2. 1培訓計劃a公司人力資源部負責制定企業(yè)的中長期職工教育培訓規(guī)劃和年度職工教育培訓 計劃；b各部門、區(qū)域/專業(yè)公司在每年2月底前，結(jié)合本單位/部門實際需要，填報“職 工培訓需求計劃表” （J-18）交公司人力資源部；c人力資源部依據(jù)各部門、區(qū)域/專業(yè)公司的“職工培訓需求計劃表” （J-18）, 并結(jié)合公司整體工作的需要，于每年 3月底前制定公司的年度職工培訓計劃，經(jīng)公司職 代會或最高管理者批準后實施；d人力資源部負責公司年度培訓計劃的組織實施，當培訓計劃由于某種原因不能 如期實施時，應報最高管理者批準，對

45、該培訓計劃適當調(diào)整。常規(guī)性培訓由區(qū)域/專業(yè)公司、項目經(jīng)理部根據(jù)工作需要制定培訓計劃并組織實施，保存好培訓記錄。5. 2. 2培訓要求a公司現(xiàn)崗位所有員工應按培訓計劃要求積極參加崗位技能培訓和接受繼續(xù)教育；b新招收的員工，應接受崗前教育，轉(zhuǎn)崗和換崗職工也要接受新崗位知識和技能培 訓I,考試合格后才能上崗；c各區(qū)域/專業(yè)公司、項目經(jīng)理部對所有施工現(xiàn)場的員工都要進行質(zhì)量、計量、環(huán) 境和職業(yè)健康安全意識培訓，進行有關(guān)的法律法規(guī)、管理體系標準和公司管理文件的 培訓；d各區(qū)域/專業(yè)公司要結(jié)合公司職工教育培訓計劃，制定出適合本單位的職工教育 培訓計劃，并認真組織實施，同時，要積極送培和支持職工參加各類培訓學

46、習，提高 綜合素質(zhì)。5. 2. 3持證要求a與管理體系有關(guān)的員工必須持證上崗的有：項目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、安全 員、環(huán)保員、材料員、機械管理員、計量員、測量員、試驗員及特種作業(yè)人員等；b各單位負責對本單位項目經(jīng)理、“十一大員”、“三小員”和特種作業(yè)人員的 持證情況匯總登記備案，填寫“十一大員人員花名冊” （J-19）、“三小員人員花名冊” （J-20 ）、“特種作業(yè)人員花名冊” （J-21 ）,人力資源部負責對無證人員 實施培訓取證和換證工作。5. 2. 4培訓過程與培訓效果控制a公司、區(qū)域/專業(yè)公司、項目經(jīng)理部舉辦的各類培訓班，由各主辦單位做好培訓教學計劃的制定、聘請教師、準備教材、落實學

47、員、安排培訓地點、落實教學用具和 培訓費用等準備工作；b開班前，由各主辦單位下發(fā)開班通知，通知要求寫明培訓班名稱、培訓對象、 培訓時間和地點、培訓形式和要求、安排培訓班負責人，并通知到受培人員；c培訓期間，培訓班負責人負責學員的考勤、檢查教學計劃的執(zhí)行情況及教學效 果的評估；d培訓結(jié)束時，由主辦單位會同授課教師對參加培訓學員組織考試、考核，并認 真整理培訓資料備案，做培訓總結(jié)；e對參加各類培訓考試、考核不合格者，給予一次補考機會，再經(jīng)考試、考核仍 不合格者，所在單位安排轉(zhuǎn)崗或待崗；f職工參加外培，應按上級要求執(zhí)行，培訓后，受培人員應將培訓取得的證書交 人力資源部備案后，報銷培訓費用，參加培訓不

48、合格者，培訓費用自理；g公司人力資源部每年對基層單位進行一次職教工作的檢查、指導、考核，確保 職教任務的落實。每年末對職工教育工作進行一次總結(jié)，為制定下年的職教培訓計劃 提供依據(jù)。5. 3績效監(jiān)測人力資源部配合職能部門、區(qū)域 /專業(yè)公司通過理論考試、操作考核、業(yè)績評 定、關(guān)鍵事件觀察或征求意見等方式方法，定期對崗位工作人員進行專業(yè)知識、工作 態(tài)度、工作能力、工作業(yè)績的考核，填寫“員工（）季、年度考核表” （J-22）,對不能勝任本職工作的人員，及時安排再培訓或轉(zhuǎn)崗，使崗位工作人員與其從事的工作相 適應。6. 4記錄保存人力資源部負責保存公司重點教育培訓記錄和公司機關(guān)人員的培訓記錄及績效考 核記

49、錄，區(qū)域/專業(yè)公司、項目經(jīng)理部負責保存本單位員工的教育培訓記錄和績效考核 記錄。6相關(guān)文件崗位工作人員任職資格、公司機關(guān)員工績效考核辦法、各基層單位員 工績效考核辦法。7記錄6.1 年度人力資源需求計劃（J-17）6.2 職工培訓需求計劃表（J-18）6.3 “十一大員”人員花名冊（J-19）6.4 “三小員”人員花名冊（J-20）6.5 特種作業(yè)人員花名冊（J-21 ）6.6 員工（）季、年度考核表（J-22）通用程序管理體系內(nèi)部審核程序CCEF/QSP/T07 - 2012質(zhì)量管理體系計量確認體系 環(huán)境管理體系 職業(yè)健康安全管理體系1目的：為確保公司管理體系運行的符合性、有效性，以滿足實現(xiàn)

50、管理方針和目標的需 要，不斷提高公司的各項管理水平。2范圍：本公司開展的管理體系內(nèi)部審核活動。3術(shù)語：參照本公司管理手冊中的術(shù)語解釋。內(nèi)部審核：公司內(nèi)部確定管理活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排，以及這些安排 是否有效地實施并適合于達到預定目標的、系統(tǒng)的、和獨立的檢查。審核員：被委派實施審核的人員（審核員應在個人的綜合素質(zhì)、教育、培訓、工作 經(jīng)歷、審核經(jīng)歷等方面具有相應資格）。受審核方：指接受內(nèi)部審核的部門或單位。4職責4. 1最高管理者審批年度審核計劃。4. 2管理者代表a領導、組織公司的內(nèi)部審核工作，任命內(nèi)審組長，組建審核組；b審批公司內(nèi)部審核實施計劃、內(nèi)部審核報告，審核年度內(nèi)部審核工作計劃；c對審核結(jié)果進行評審，并向最高管理者提交內(nèi)審報告。4. 3區(qū)域公司/專業(yè)公司經(jīng)理a織本區(qū)域/專業(yè)公司的內(nèi)部審核工作，任命內(nèi)審組長，組建審核組；b審批本區(qū)域/專業(yè)公司年度內(nèi)部審核工作計劃、內(nèi)部審核實施計劃和內(nèi)部審核報告；c對本區(qū)域/專業(yè)公司內(nèi)審結(jié)果進行評審，并向管理者代表提交內(nèi)審報告。4. 4技術(shù)質(zhì)量部門a制訂年度管理體系內(nèi)部審核工作計劃， 經(jīng)管理者代表審核后報最高管理者批準、 區(qū)域/ 專業(yè)公司年度內(nèi)審計劃報區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理批準后實施；b推薦內(nèi)審員，