供應(yīng)商管理程序

1、供應(yīng)商管理程序共3頁(yè)第1頁(yè)1.0 目的選擇合格供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)監(jiān)視，以確保提供合格的產(chǎn)品和服務(wù)。2.0 適用范圍本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。3.0 責(zé)權(quán)3.1 物控部、品管部、工程部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。3.2 品管部、物控部、體系部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的考核。3.3 總經(jīng)理或指定代理人負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)。4.0 作業(yè)程序4.1 供應(yīng)商登錄與初步評(píng)價(jià)4.1.1 由物控部、工程部及其它部門(mén)視公司實(shí)際之需求尋找適合的供應(yīng) 商，同時(shí)收集多方資料，如質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價(jià)格作為篩選 的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫(xiě)供應(yīng)商基本資料表。4.1.2 由物控部對(duì)供應(yīng)商基本資料表進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，

2、挑選出值得進(jìn) 一步評(píng)審的供應(yīng)商，召集本部門(mén)及品管、工程及體系部相關(guān)人員， 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)使用供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表。4.1.3 物控部采購(gòu)人員在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)價(jià)時(shí)，需確定采購(gòu)的材料 是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求，對(duì)于有毒品、危險(xiǎn)品， 需要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。4.2 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審4.2.1 公司根據(jù)所采購(gòu)材料對(duì)成品質(zhì)量的影響程度，將采購(gòu)的材料分為 關(guān)鍵、重要、普通材料三個(gè)級(jí)別，不同級(jí)別實(shí)行不同的控制等級(jí)。1）關(guān)鍵材料：固定支架、轉(zhuǎn)盤(pán)、齒輪、軸承、馬達(dá)。2）重要材料：漆包線(xiàn)、電源線(xiàn)、有等級(jí)要求的標(biāo)準(zhǔn)件、電源連接 件、螺紋膠。3）普通材料：普通標(biāo)準(zhǔn)件、包裝材料、粘接材料、其

3、他未列入關(guān) 鍵和重要材料的零件、元件。4.2.2 對(duì)于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，由物控部組織品管、工程對(duì) 供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，并由品管部填寫(xiě)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表，物 控、工程部簽署意見(jiàn)，供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的分?jǐn)?shù)需達(dá)到 70分或以上。4.2.3 對(duì)于普通材料的供應(yīng)商無(wú)需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。4.3 供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議的簽定4.3.1 物控部負(fù)責(zé)人應(yīng)與現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合格的關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商和普 通材料的供應(yīng)商簽定供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議。4.3.2 供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格材料的一種契約。4.4 樣件需求與供應(yīng)商送樣4.4.1 如公司有樣件需求，由采購(gòu)人員通知供應(yīng)商送交樣件，采購(gòu)人員

4、 需對(duì)樣件提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求， 如品名、規(guī)格、包裝方式等。共3頁(yè)第2頁(yè)4.4.2 樣件應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。4.5 樣件的確認(rèn)4.5.1 樣件在送達(dá)公司后，由工程部、品管部完成樣件的材質(zhì)、性能、 尺寸、外觀(guān)質(zhì)量等方面的檢驗(yàn)，并填寫(xiě)樣件確認(rèn)表。4.5.2 經(jīng)確認(rèn)合格的樣件，需在樣件上貼樣件標(biāo)簽，并注明合格或不合 格，標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。4.5.3 合格的樣件至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，為供應(yīng)商進(jìn)行生產(chǎn)的 依據(jù)，一件留在品管部為今后檢驗(yàn)的依據(jù)。4.6 合格供應(yīng)商名單4.6.1 在供應(yīng)商基本資料表、供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表、供應(yīng)商質(zhì)量保 證協(xié)議和樣件確認(rèn)表四份資料完成后，物控部

5、將供應(yīng)商列 入合格供應(yīng)商名單，交總經(jīng)理或指定代理人批準(zhǔn)。4.6.2 原則上一種材料，需兩家或以上的合格供應(yīng)商，以供采購(gòu)時(shí)選擇。4.6.3 對(duì)于唯一或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商，可直接列入合格供應(yīng)商名單。4.6.4 如果客戶(hù)提供供應(yīng)商名單，物控部采購(gòu)人員必須按客戶(hù)提供的供 應(yīng)商名單進(jìn)行采購(gòu)?？蛻?hù)提供的供應(yīng)商名單可直接列入合格供 應(yīng)商名單，如需從非客戶(hù)提供的供應(yīng)商處采購(gòu)時(shí)， 必須事先得到 客戶(hù)的書(shū)面批準(zhǔn)。4.6.5 合格供應(yīng)商名單在每次的供應(yīng)商考核結(jié)果得出后修訂，刪除 不合格供應(yīng)商，修訂后的合格供應(yīng)商名單由總經(jīng)理或指定代 理人批準(zhǔn)生效。4.7 采購(gòu)4.7.1 對(duì)于關(guān)鍵、重要材料，采購(gòu)人員需先進(jìn)行小批量的試訂

6、單采購(gòu)， 如連續(xù)兩批合格，則可進(jìn)行大批量采購(gòu)。4.7.2 對(duì)于提供關(guān)鍵材料的供應(yīng)商，采購(gòu)需明確其在第一批送貨前提交 產(chǎn)品批準(zhǔn)資料，如供應(yīng)商不能提交，品管部有責(zé)任培訓(xùn)供應(yīng)商， 以使供應(yīng)商的質(zhì)量管理水平與公司處于同一平臺(tái)。4.7.3 對(duì)于提供重要材料的供應(yīng)商，在時(shí)機(jī)成熟時(shí)逐步實(shí)施產(chǎn)品批準(zhǔn)。注：參照采購(gòu)控制程序執(zhí)行；4.7.2和4.7.3為參考條款。4.8 供應(yīng)商的考核4.8.1 考核對(duì)象：列入合格供應(yīng)商名單的所有供應(yīng)商。4.8.2 考核方法：對(duì)供應(yīng)商實(shí)行評(píng)分分級(jí)制度，滿(mǎn)分為 100分。1） 10090分為一級(jí)供應(yīng)商；2） 8980分為二級(jí)供應(yīng)商；3） 7970分為三級(jí)供應(yīng)商；4） 69分及以下為不

7、合格供應(yīng)商。4.8.3 記分項(xiàng)目和評(píng)分（參照供應(yīng)商考核表）1）質(zhì)量狀況：60分X （1一不合格批數(shù)/總交數(shù)批數(shù)）；2）交付情況：20分X （ 1一遲交批數(shù)/總交數(shù)批數(shù)）；3）服務(wù)質(zhì)量：10分（配合度、送樣速度、糾正措施回復(fù)、超額 4）價(jià)格水平：10分（偏高1-3分、居中4-6分、居下7-10分）。4.8.4 采購(gòu)人員需要求供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨，同時(shí)應(yīng)記錄由于供應(yīng)商原因引共3頁(yè)第3頁(yè)起分批發(fā)運(yùn)造成的超額費(fèi)用。4.8.5 考核頻率：關(guān)鍵材料、重要材料每三個(gè)月考核一次，普通材料每半年考核一次。4.8.6 考核結(jié)果的處理1）考核結(jié)果90分或以上者，優(yōu)先采購(gòu)。2）考核結(jié)果80-89分者，要求對(duì)其不足部分進(jìn)行整

8、改，并將整改 結(jié)果以書(shū)面形式提交，供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組對(duì)其提交的糾正措施和 結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。3）考核結(jié)果70-79分者，要求對(duì)其不足部分進(jìn)行整改，并將整改 結(jié)果以書(shū)面形式提交，供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組對(duì)其提交的糾正措施和 結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并決定是否對(duì)其采購(gòu)，還是減少采購(gòu)量。4）考核結(jié)果在69分或以下者，需從合格供應(yīng)商名單中刪除， 并終止對(duì)其采購(gòu)。5）考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購(gòu)人員書(shū)面通知供應(yīng)商。4.9 對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的評(píng)定4.9.1 每半年由體系部（必要時(shí)物控部參與）組織供應(yīng)商學(xué)習(xí)有關(guān)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，如ISO 9001等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于沒(méi)有通過(guò)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 認(rèn)證的供應(yīng)商，原則上要求供應(yīng)商推行并實(shí)施。4.9.2 對(duì)

9、供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的評(píng)定1）關(guān)鍵材料供應(yīng)商每半年評(píng)定一次，重要 /普通材料供應(yīng)商每年 評(píng)定一次。2）系統(tǒng)部制定評(píng)定計(jì)劃，評(píng)定采取評(píng)定小組（物控、品管、工程、 系統(tǒng)）現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定，或供應(yīng)商自我評(píng)定。3）評(píng)定內(nèi)容按ISO 9001等相關(guān)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)制定的供應(yīng) 商質(zhì)量管理體系評(píng)定表執(zhí)行。4）如果供應(yīng)商通過(guò)了 ISO 9001等相關(guān)質(zhì)量管理體系的認(rèn)證，可 由采購(gòu)人員索取供應(yīng)商的認(rèn)證證明資料后， 可免除評(píng)定，但系 統(tǒng)部要對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估。5.0 引用文件5.1采購(gòu)控制程序6.0 記錄6.1 供應(yīng)商基本資料表6.2 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表6.3 供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議6.4 合格供應(yīng)商名單6.5 供應(yīng)商考核表6

10、.6 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系評(píng)定表編制：胡新華審批:附表供應(yīng)商基本資料表供應(yīng)商名稱(chēng)供應(yīng)商地址郵政編碼聯(lián)系電話(huà)/傳真Tel:Fax：聯(lián)系人主要生產(chǎn)產(chǎn)品 或加工或服務(wù)擬提供產(chǎn)品 或加工或服務(wù)公司概況公司性質(zhì)員工構(gòu)成員工總數(shù)：其中工程技術(shù)人員：質(zhì)量管理體系獲得認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)：準(zhǔn)備在年月內(nèi)認(rèn)證目前無(wú)認(rèn)證計(jì)劃，但設(shè)有檢驗(yàn)員 名，執(zhí)行的檢驗(yàn)工作主要啟：主要生產(chǎn)工藝主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測(cè)設(shè)備生產(chǎn)能力月供貨能力正常交付周期其它主要客戶(hù)簡(jiǎn)介客戶(hù)提供的產(chǎn)品占生產(chǎn)比例備注填表：審批：日期：PMC-A1附表二供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表編號(hào)：評(píng)審日期:供應(yīng)商 基本情況名稱(chēng)聯(lián)系人職務(wù)地址郵編電話(huà)傳真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測(cè)設(shè)備計(jì)劃承接產(chǎn)品涉及工

11、藝過(guò)程評(píng)審內(nèi)容優(yōu)良中差劣得分綜合項(xiàng)1.質(zhì)量方針是否明確？目標(biāo)是否量化？543102.特殊崗位的操作人員是否得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)？3.工作場(chǎng)地是否清潔、整齊、定置擺放？檢 與試驗(yàn)1.進(jìn)料是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄？2.過(guò)程檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄？3.最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄？4.是否有標(biāo)識(shí)來(lái)標(biāo)明檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)狀態(tài)？5.不合格品是否有處理程序并按程序處理？6.質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí)是否有信息反饋、糾正措施？7.測(cè)儀是否有管理制度？現(xiàn)場(chǎng)狀態(tài)是否良好？過(guò)程控制1.是否對(duì)承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力？2.是否制定制造流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？3.產(chǎn)品是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)？4.機(jī)械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤(rùn)滑、清潔？5.工裝、工

12、具是否適當(dāng)保存？現(xiàn)場(chǎng)使用良好？6.搬運(yùn)工具是否適當(dāng)能避免產(chǎn)品損壞？出貨控制1.倉(cāng)庫(kù)是否整潔、標(biāo)識(shí)清楚、帳物相符？2.廣品出貨前是否檢驗(yàn)？并按客戶(hù)要求標(biāo)識(shí)？3.生產(chǎn)計(jì)劃是否依交期排定，以確保按期交付？4.有無(wú)適當(dāng)?shù)木o急訂單的處理方式與能力？現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審分?jǐn)?shù)達(dá)到 70分或以上為合格得分合計(jì)評(píng)審結(jié)論評(píng)審合格口評(píng)審不合格口改善后再評(píng)審口保留資料暫不列入名單口其它意見(jiàn)：物控部：設(shè)計(jì)部：品管部：體系部：PMC-A2附表三供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議供應(yīng)商：感謝貴公司大力支持，為確保合同能夠順利執(zhí)行，雙方的合作不受影響，本 公司對(duì)其從供應(yīng)商處所采購(gòu)或委外加工做如下規(guī)定：1、合同簽定：采購(gòu)或委外加工以雙方簽訂采購(gòu)合約形式確

13、認(rèn)，供應(yīng)商需在 收到我方合同三天內(nèi)對(duì)合同進(jìn)行簽字確認(rèn)，合同一經(jīng)簽訂即具有法律約束力， 必須嚴(yán)格履行。我方提供的合同號(hào)需在供應(yīng)商提交的所有交貨資料（裝箱單、質(zhì)量證明資料）上標(biāo)明。2、質(zhì)量t己錄：由于外購(gòu)、外協(xié)物件的質(zhì)量直接影響我司的產(chǎn)品質(zhì)量。因此，供方必須采 取切實(shí)可行的生產(chǎn)工藝和控制方法對(duì)其產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行有效的控制，并保存必要的質(zhì)量記錄資料（工藝卡、原材料證明、檢驗(yàn)記錄、加工過(guò)程參數(shù)記錄），以便我方進(jìn)行核查。3、零件標(biāo)識(shí)：提供外協(xié)加工零件的供應(yīng)商，需在圖紙規(guī)定位置或非加工表面明顯位置，用 鋼印或其它不易消失的方法，清楚的標(biāo)刻上供應(yīng)商代號(hào)、零件號(hào)（按合同所規(guī)定使用的 圖紙或零件清單）、合同號(hào)。4

14、、交貨期及包裝：按合同簽定日期或我公司提前通知交貨期（傳真）按時(shí)交貨至我公司。 如有延期交貨需書(shū)面說(shuō)明，并承擔(dān)由此造成的一切責(zé)任。零件需按合同號(hào)裝箱，裝箱單 上需注明合同號(hào)、零件號(hào)、零件名稱(chēng)、包裝件數(shù)、數(shù)量、檢驗(yàn)人員，供方需提供適當(dāng)包 裝箱和包裝物，以確保所有零件在運(yùn)輸中不受損害。如有影響到零件質(zhì)量的損壞，本公 司將按不合格品退回。5、質(zhì)量證明資料：供應(yīng)商在零件出廠(chǎng)前需對(duì)所提供零件全部的尺寸檢驗(yàn)，以及必需的化學(xué) 成分和機(jī)械性能方面的測(cè)試。并在送貨時(shí)隨裝箱單提交尺寸檢驗(yàn)報(bào)告和有關(guān)材質(zhì)證明、 材料化驗(yàn)報(bào)告、機(jī)械性能測(cè)試報(bào)告等。6、入廠(chǎng)檢驗(yàn)：我公司的質(zhì)量部門(mén)將對(duì)進(jìn)廠(chǎng)物料進(jìn)行100%全檢或抽樣檢驗(yàn)，發(fā)

15、現(xiàn)不合格品時(shí)將出具物料異常報(bào)告單，供應(yīng)商需對(duì)不合格品進(jìn)行原因分析并制定糾正措施，在生產(chǎn) 中加以改進(jìn)，確保同類(lèi)缺陷不再重復(fù)發(fā)生。物料異常報(bào)告需傳回我司物控部，以對(duì)供應(yīng) 商的糾正措施效果進(jìn)行驗(yàn)證。同時(shí)檢驗(yàn)不合格的零件將退回給供應(yīng)商。如在生產(chǎn)實(shí)際使 用過(guò)程中，出現(xiàn)的屬供應(yīng)商原因的不合格品，也將退回給供應(yīng)商。7、特采物料：對(duì)于供應(yīng)商的不合格物料，由于退貨后的補(bǔ)交期不能滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要，經(jīng)我 公司確認(rèn)可以選用和加工再用時(shí)，由供應(yīng)商提供所需人工，或者承擔(dān)我公司為加工、選 用等所支付的工時(shí)費(fèi)用。供應(yīng)商需理解上述要求，并簽字將此協(xié)議作為合同附件，與所簽訂的采購(gòu)合約具 有同等法律效力，未盡事宜雙方友好協(xié)商解決。本

16、公司代表:供應(yīng)商代表:日期:日期:PMC-A003附表四合格供應(yīng)商名單廳P代號(hào)名稱(chēng)地址電話(huà)/傳真聯(lián)系人可提供的物料和服務(wù)制表:審核:批準(zhǔn):PMC-A004附表五供應(yīng)商考核表編號(hào):考核時(shí)段：從年 月日至 年 月日供應(yīng)商代號(hào)聯(lián)系人供應(yīng)商材料/零件/加工供貨顧里得分=60分x （ 1一不合格批/送檢總批數(shù)）送檢批數(shù)不合格批數(shù)得分交付 記錄得分=20分X （1一延遲交付批數(shù)/交貨總批數(shù)）交貨批數(shù)延遲交付批數(shù)得分糾正 措施 回復(fù)得分=4分義（1一/未回復(fù)次數(shù)/發(fā)出總數(shù)）糾正措施發(fā)出總數(shù)糾正措施回復(fù)數(shù)|得分糾正 措施 功效性得分=4分X （ 1一重復(fù)發(fā)生次數(shù)/發(fā)出總數(shù)）糾正措施發(fā)出總數(shù)重復(fù)發(fā)生次數(shù)得分送樣 及