目標、指標和管理方案控制程序(二)

1、謝謝觀賞07目標、指標和管理方案控制程序1深圳市南方國際人力資源有限公司目標、指標和管理方案控制程序文件編號：QEOP-007版本/修訂狀態(tài)：B/O編制：審核：批準：2012.01.01發(fā)布2012.01.01實施深圳市南方國際人力資源有限公司發(fā)布1.0目的為建立、實施和改進公司的質量、環(huán)境管理體系，確保方針的實現(xiàn)，對目標指標以及為此而制定的管理方案進行管理。2.0范圍適應于公司對質量、環(huán)境、目標指標及管理方案的管理過程。3.0職責3.1 行政人事部對目標指標及管理方案的管理工作全面負責，并負責公司目標指標及管理方案的宣貫和修訂，且對目標指標及管理方案的完成情況進行驗證和評價。3.2 總經理負

2、責批準公司目標指標及管理方案。3.3 管理者代表負責組織制定并分解公司目標指標及管理方案。3.4 各部門負責實施、控制與本部門相關的目標指標及管理方案。4.1 操作程序4.1 目標指標制定應體現(xiàn)以下要求4.1.1 質量目標指標a.在公司質量方針給定的框架內展開；b.針對公司年內重大質量問題和顧客反饋；c.考慮顧客滿意度分析結果；d.考慮質量相關法規(guī)的要求；e.包括滿足產品要求所需的內容；f體現(xiàn)持續(xù)改進質量管理體系，不斷滿足顧客要求的承諾。4.1.2 環(huán)境目標指標a.與公司環(huán)境方針保持一致；b.針對重要環(huán)境因素;c.考慮來自相關方的觀點和要求；d.滿足相關環(huán)境法律法規(guī)要求；e.考慮企業(yè)的經營狀況

3、、發(fā)展規(guī)劃及經濟上、技術上、運作上的可行性；f體現(xiàn)環(huán)境行為的持續(xù)改進和污染預防的承諾。4.2 目標（指標）的管理4.2.1 公司的目標（指標）由行政人事部組織制定，形成公司年度質量環(huán)境安全目標一覽表，總經理批準。4.2.2 公司各部門要根據公司質量環(huán)境目標（指標），結合本部門的具體情況，制定本部門的質量環(huán)境目標（指標），需要時可以進一步分解。4.2.3 各部門制訂目標（指標）時要考慮：目標（指標）與公司的質量環(huán)境方針保持一致，應是具體可測量的；質量目標包括滿足產品要求所需的內容；環(huán)境目標（指標）包括對污染預防、持續(xù)改進、遵守法律法規(guī)的承諾；本部門涉及的重要環(huán)境因素、法律法規(guī)和其他要求。4.2.

4、4 由行政人事部對相關部門的環(huán)境目標（指標）按規(guī)定期限進行檢查，年終對目標（指標）的完成情況進行考評；各部對下屬各組的質量目標按月進行檢查，并及時予以考評。形成目標、指標達成統(tǒng)計表。4.3 管理方案4.3.1 管理方案制定：行政人事部根據公司環(huán)境目標（指標），組織有關部門制定環(huán)境管理方案，經管理者代表審核，總經理批準，各相關責任部門組織實施。4.3.2 方案主要內容：a.實現(xiàn)目標（指標）的措施、方法和技術手段。b.主要實施的責任部門及配合部門有關職責。c.方案的起止日期、資金預算。4.3.3 方案的實施與管理：a.各責任部門按方案組織實施。b.總經理保證資金的落實。c.行政人事部負責對實施情況

5、進行檢查，并將檢查結果匯報管理者代表。d.行政人事部應根據公司產品、活動和服務情況的變化及時調整和修正環(huán)境管理方案，修改后的環(huán)境管理方案要經管理者代表審核，總經理批準后方能實施。4.3.4 方案的更改當目標指標發(fā)生變化、具體措施變更、日常監(jiān)測出現(xiàn)不符合、公司產品、活動、服務或運行情況發(fā)生變化時，由管理方案的責任人按文件控制程序的規(guī)定，提出更改申請，經審核批準后實施。4.3.5 方案的監(jiān)控、評審和驗證a.各部門及行政人事部按要求，對管理方案的實施進度和效果進行監(jiān)控，對管理方案的適宜性進行評審，并在每季度的體系例會上匯報。b.對已完成的管理方案，由責任單位按信息交流管理程序要求提請行政人事部組織驗證，行政人事部驗證后方可實施。4.3.6 相關文