生產(chǎn)設(shè)備缺陷管理辦法

1、12牡省天初頻槌頌嬋鄂然氣辦201377號(hào)省天然氣公司關(guān)于印發(fā)生產(chǎn)設(shè)備缺陷管理辦法（試行）的通知公司各單位、各部門:生產(chǎn)設(shè)備缺陷管理辦法（試行）已經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)，現(xiàn)予印發(fā)，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。201311月21日湖北省天然氣發(fā)展有生產(chǎn)設(shè)備缺陷管理辦法（試行）第一章總則第一條為保證湖北省天然氣發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）場(chǎng)站、線路及閥室生產(chǎn)設(shè)備的健康水平,及時(shí)消除生產(chǎn)設(shè)備缺陷，制定本辦法。第二條本辦法規(guī)定了生產(chǎn)設(shè)備缺陷管理的內(nèi)容、流程以及缺陷消除等管理程序,明確了管理職責(zé)。第三條本辦法適用于公司所屬輸氣生產(chǎn)設(shè)備的缺陷管理工作。下屬全資、控股子公司參照本辦法的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合自身生產(chǎn)設(shè)備的特

2、點(diǎn)，制定相應(yīng)的管理辦法。第四條引用文件湖北省天然氣發(fā)展有限公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定湖北省天然氣發(fā)展有限公司生產(chǎn)調(diào)度管理規(guī)定湖北省天然氣發(fā)展有限公司合同管理辦法湖北省天然氣發(fā)展有限公司運(yùn)行維護(hù)部設(shè)備管理辦法湖北省天然氣發(fā)展有限公司調(diào)度操作票、檢修工作票及動(dòng)火工作票工作流程及要求湖北省天然氣發(fā)展有限公司動(dòng)火作業(yè)安全管理規(guī)定湖北省天然氣發(fā)展有限公司動(dòng)土作業(yè)安全管理規(guī)定湖北省天然氣發(fā)展有限公司重大事故應(yīng)急預(yù)案第二章術(shù)語(yǔ)和定義第五條設(shè)備缺陷定義設(shè)備在運(yùn)行中出現(xiàn)損壞、技術(shù)性能降低等非正?，F(xiàn)象以及運(yùn)行技術(shù)條件超過(guò)設(shè)備允許范圍,喪失了實(shí)現(xiàn)所要求功能的能力,導(dǎo)致設(shè)備本身或者另一設(shè)備的一項(xiàng)或多項(xiàng)功能失效后所出現(xiàn)的故障

3、稱為設(shè)備缺陷。第六條缺陷分類綜合考慮設(shè)備及輸配氣管網(wǎng)的安全、可靠、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保運(yùn)行,人身安全以及設(shè)備的復(fù)雜和關(guān)鍵程度,將設(shè)備缺陷按照處理的優(yōu)先次序分為三類，優(yōu)先級(jí)從高到低依次分為I、n、田類,具體定義如下：（一）I類缺陷（緊急缺陷）1. 設(shè)備故障威脅生產(chǎn)及人身安全,致使場(chǎng)站必須立即停產(chǎn)放空的；2. 設(shè)備故障致使上游來(lái)氣無(wú)法正常進(jìn)入輸配氣干線管網(wǎng)及下游停供或供氣量不能滿足正常要求的；3. 可燃?xì)怏w泄露報(bào)警系統(tǒng)、安全截?cái)嘞到y(tǒng)等干線或場(chǎng)站安全設(shè)備失效（拒動(dòng)或誤動(dòng)）的；4. 自控、通信、儀表、調(diào)壓系統(tǒng)出現(xiàn)故障，且無(wú)備用設(shè)備導(dǎo)致場(chǎng)站不能輸氣的；5. 電氣系統(tǒng)設(shè)備故障導(dǎo)致輸氣無(wú)法按正常工藝操作方式運(yùn)行的,且

4、無(wú)備用方案可以保證正常輸氣的；6. 輸氣管道出現(xiàn)裂紋或管體斷裂，導(dǎo)致天然氣泄漏的。7. 埋地輸氣管道懸空、漂浮的。（二）n類缺陷（重大缺陷）1. 主備工藝、計(jì)量、控制設(shè)備中一路出現(xiàn)故障，但對(duì)故障路通過(guò)隔離或控制措施后，另一路可以正常使用的；2. 通信設(shè)備出現(xiàn)故障不能正常使用，但尚未影響輸氣計(jì)量的；3. 計(jì)量?jī)x表設(shè)備誤差超出規(guī)定范圍的；4. 生產(chǎn)場(chǎng)所（建筑物、場(chǎng)站、閥室）消防、安全類設(shè)施、監(jiān)測(cè)儀器出現(xiàn)故障的；5. 生產(chǎn)工藝遠(yuǎn)傳儀表出現(xiàn)故障、量程漂移的；6. 陰保系統(tǒng)故障導(dǎo)致管道保護(hù)不能滿足要求的；7. 電氣、儀表系統(tǒng)的防浪涌、靜電設(shè)施缺陷使關(guān)鍵、重點(diǎn)設(shè)備系統(tǒng)不能得到有效保護(hù)的；8. 埋地輸氣管道

5、非正常裸露，或輸氣管道損傷，出現(xiàn)凹坑、變形，但未導(dǎo)致天然氣泄漏的。（三）田類缺陷（一般缺陷）除以上I、n類缺陷外的不影響場(chǎng)站正常輸氣生產(chǎn)的一般設(shè)備缺陷。第三章職責(zé)第七條公司生產(chǎn)設(shè)備缺陷的監(jiān)督管理責(zé)任部門是安全環(huán)保部，為確保公司生產(chǎn)設(shè)備的安全、經(jīng)濟(jì)、可靠運(yùn)行，各部門的相關(guān)專業(yè)應(yīng)密切配合，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的巡檢工作，使設(shè)備處于正常完好狀態(tài)。第八條計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部：負(fù)責(zé)備品、備件及設(shè)備物資的采購(gòu)工作；負(fù)責(zé)設(shè)備更新改造預(yù)算投資的編制；負(fù)責(zé)對(duì)外委單位的簽證單審核及合同管理工作。第九條市場(chǎng)營(yíng)銷部：負(fù)責(zé)在維搶修期間協(xié)調(diào)與上、下游單位之間的關(guān)系；負(fù)責(zé)日用氣量計(jì)劃的變更申請(qǐng)。第十條安全環(huán)保部：負(fù)責(zé)設(shè)備缺陷的監(jiān)督管理工作

6、；負(fù)責(zé)審查n類缺陷的計(jì)劃消缺；負(fù)責(zé)從安全、環(huán)保方面對(duì)維搶修方案進(jìn)行審查，并提出建議和要求；管道巡線隊(duì)負(fù)責(zé)及時(shí)發(fā)現(xiàn)及上報(bào)輸氣管道和閥室的設(shè)備缺陷。第十一條運(yùn)行維護(hù)部：負(fù)責(zé)從運(yùn)行方面對(duì)維搶修方案進(jìn)行審核，并根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況給出消缺的時(shí)機(jī)和條件建議；負(fù)責(zé)審核n類缺陷的計(jì)劃消缺，審批田類缺陷的計(jì)劃消缺；場(chǎng)站運(yùn)行人員負(fù)責(zé)及時(shí)發(fā)現(xiàn)及上報(bào)輸氣場(chǎng)站設(shè)備缺陷。第十三條調(diào)度中心：負(fù)責(zé)及時(shí)匯總分揀設(shè)備缺陷，確定缺陷的級(jí)別，填寫設(shè)備缺陷聯(lián)系單提交到維搶修中心及時(shí)進(jìn)行消缺工作。第十二條工程技術(shù)部：負(fù)責(zé)審核維搶修方案，并提出技術(shù)要求；負(fù)責(zé)審核n類和田類缺陷的計(jì)劃消缺。第十四條維搶修中心：負(fù)責(zé)設(shè)備消缺工作；負(fù)責(zé)對(duì)公司外委維

7、搶修項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)和管理；負(fù)責(zé)按照制定的計(jì)劃和方案對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常檢修工作；負(fù)責(zé)在接收到設(shè)備缺陷聯(lián)系單后及時(shí)確定消缺方式、缺陷專業(yè)，進(jìn)行消缺工作；負(fù)責(zé)上報(bào)維搶修工作所需備品、備件計(jì)劃。第四章缺陷管理內(nèi)容和方法第十五條缺陷處理時(shí)間（一）I類缺陷應(yīng)立即安排處理（即使是非工作日）。對(duì)于造成干線不能進(jìn)氣、用戶停供的且不能通過(guò)正常操作和簡(jiǎn)單維修恢復(fù)的設(shè)備故障，應(yīng)立即處理，保證在規(guī)定時(shí)間內(nèi)恢復(fù)供氣。（二）n類缺陷應(yīng)及時(shí)處理（通常在缺陷聯(lián)系單開(kāi)由后下一工作日開(kāi)始進(jìn)行），并在5個(gè)工作日內(nèi)完成，對(duì)于因故障復(fù)雜，需采購(gòu)配件或隔離、保護(hù)條件不成熟，且尚能通過(guò)臨時(shí)措施保證生供氣的缺陷，可申請(qǐng)計(jì)劃消缺，待條件滿足后進(jìn)行

8、。（三）田類缺陷應(yīng)適時(shí)處理，盡量及早消缺，通常應(yīng)在15個(gè)日歷日內(nèi)完成消缺，對(duì)于需采購(gòu)配件物資、選擇外協(xié)、外委單位或?qū)ｉT消缺經(jīng)濟(jì)合理性差，且不影響正常輸氣生產(chǎn)的缺陷，可申請(qǐng)計(jì)劃性消缺，待條件滿足后進(jìn)行。第十六條計(jì)劃消缺（一）計(jì)劃消缺是指因設(shè)備故障復(fù)雜，配件定購(gòu)、設(shè)備維修周期較長(zhǎng)或須等待合適機(jī)會(huì)停氣隔離等原因?qū)е氯毕萏幚聿荒馨磿r(shí)完成的設(shè)備缺陷。（二）I類缺陷不能申請(qǐng)計(jì)劃消缺。（三）計(jì)劃消缺申請(qǐng)應(yīng)在設(shè)備缺陷確認(rèn)后及早提由，n類缺陷應(yīng)在接受聯(lián)系單確認(rèn)后4個(gè)日歷日內(nèi)提由，m類缺陷應(yīng)在接受聯(lián)系單確認(rèn)后10個(gè)日歷日內(nèi)提出。（四）計(jì)劃消缺申請(qǐng)單中應(yīng)明確計(jì)劃消缺時(shí)間，且n類缺陷不應(yīng)超過(guò)30個(gè)日歷日。逾期不能完成

9、再次申請(qǐng)計(jì)劃消缺時(shí)，需說(shuō)明詳細(xì)原因，同一設(shè)備缺陷的計(jì)劃消缺申請(qǐng)不得超過(guò)2次；（五）對(duì)需進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)方案確定和組織實(shí)施或單獨(dú)消缺經(jīng)濟(jì)性不合理的缺陷，可在采取保護(hù)措施不影響正常輸氣生產(chǎn)后，申請(qǐng)計(jì)劃消缺，安排正常計(jì)劃統(tǒng)一技改、大修或等待與其他重大技改、大修一并進(jìn)行。（六）計(jì)劃消缺須由缺陷處理負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，說(shuō)明具體原因及計(jì)劃消缺期限。n類缺陷經(jīng)工程技術(shù)部（維搶修中心）、運(yùn)行維護(hù)部審核（調(diào)度中心），安全環(huán)保部審查，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；田類缺陷由工程技術(shù)部審核（維搶修中心），運(yùn)行維護(hù)部（調(diào)度中心）審批。（七）計(jì)劃消缺審批完成后需及時(shí)提交安全環(huán)保部、運(yùn)行維護(hù)部、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部等相關(guān)部門。第十七條缺陷處理流程

10、（一）缺陷發(fā)現(xiàn)1. 運(yùn)行人員在場(chǎng)站生產(chǎn)操作和日常巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷。2. 在公司例行檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷。3. 維修工程師、委托的專業(yè)檢查、檢定人員發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷。4. 通過(guò)其他途徑發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷。（二）缺陷記錄缺陷一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，運(yùn)行值班人員按要求填寫設(shè)備缺陷登記表，缺陷記錄要求清楚、準(zhǔn)確、詳細(xì)，缺陷的發(fā)現(xiàn)人要填寫清楚。填寫完成后在日?qǐng)?bào)表中上報(bào)調(diào)度確認(rèn)。對(duì)于突發(fā)的可能危及人身設(shè)備安全，導(dǎo)致場(chǎng)站輸氣生產(chǎn)不能正常進(jìn)行的設(shè)備缺陷，應(yīng)立即向當(dāng)班調(diào)度匯報(bào)并按調(diào)度指令采取相應(yīng)的緊急措施，保護(hù)措施完成后再按要求填寫相關(guān)記錄。（三）缺陷判斷認(rèn)定值班調(diào)度接到設(shè)備缺陷登記表或突發(fā)設(shè)備缺陷的報(bào)告后應(yīng)盡快確定缺

11、陷級(jí)別。I類缺陷應(yīng)立即落實(shí)緊急保護(hù)措施并向運(yùn)行維護(hù)部匯報(bào)，并填寫設(shè)備缺陷聯(lián)系單通知維搶修中心。較為復(fù)雜或不明確的缺陷可與維搶修中心工程師聯(lián)系確認(rèn)消缺級(jí)別。（四）缺陷處理方式缺陷處理方式分為以下幾種：1. 對(duì)于突發(fā)的I類（緊急）缺陷，維搶修中心應(yīng)及時(shí)制定消缺方案、提出安全措施，經(jīng)工程技術(shù)部、運(yùn)行維護(hù)部審核，安全環(huán)保部審查，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，可立即安排相關(guān)人員消缺。2. 對(duì)于n類缺陷和運(yùn)行人員不能直接消除的in類缺陷，由調(diào)度中心填寫設(shè)備缺陷聯(lián)系單發(fā)送至維搶修中心。要求詳細(xì)填寫設(shè)備名稱、編號(hào)、所在位置及規(guī)格型號(hào)，對(duì)缺陷的現(xiàn)狀及初步故障判斷進(jìn)行描述。3. 維修人員在計(jì)劃?rùn)z修過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的一般缺陷，在

12、已開(kāi)具檢修工作票，且消缺過(guò)程中不影響生產(chǎn)工藝的，經(jīng)調(diào)度確認(rèn)后，維修人員按調(diào)度中心值班調(diào)度要求，由場(chǎng)站運(yùn)行人員協(xié)助，維修人員直接消缺。4. 運(yùn)行操作及日常巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的一般缺陷，如采取措施后不影響生產(chǎn)工藝且不需要特殊備件或站內(nèi)備有相關(guān)備件，通過(guò)通用維修方法，按照設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程及設(shè)備相關(guān)資料能夠迅速排除的，缺陷經(jīng)調(diào)度確認(rèn)后，由運(yùn)行人員按調(diào)度中心值班調(diào)度要求直接消缺。5. 巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象，通過(guò)日常維護(hù)手段可直接消除的，由運(yùn)行人員直接消缺。6. 場(chǎng)站生活設(shè)施的缺陷由場(chǎng)站運(yùn)行維護(hù)人員在場(chǎng)站所在地臨時(shí)聘請(qǐng)人員處理。（五）缺陷處理過(guò)程1. 通常情況下，維搶修中心專業(yè)工程師接收到設(shè)備

13、缺陷聯(lián)系單后，根據(jù)問(wèn)題描述聯(lián)系現(xiàn)場(chǎng)人員對(duì)故障做出判斷，如不能明確故障原因，應(yīng)盡快到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行故障檢查確認(rèn)。專業(yè)工程師根據(jù)設(shè)備缺陷狀況確定維修消缺方案：外委維修、外協(xié)維修、自行維修。外委維修由專業(yè)工程師提出解決技術(shù)、組織方案及立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)工程技術(shù)部審核后提交計(jì)劃部，提出項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，并跟蹤項(xiàng)目進(jìn)程，直至項(xiàng)目完成。2. 缺陷聯(lián)系單最終接收人應(yīng)在接單后3日內(nèi)與缺陷聯(lián)系單填寫人聯(lián)系確認(rèn)已接收缺陷聯(lián)系單。逾期無(wú)人確認(rèn)，填寫人應(yīng)立即上報(bào)。3. 維修人員憑缺陷聯(lián)系單開(kāi)具消缺工作票按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行消缺；消缺不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成的，由維修人員提出計(jì)劃消缺申請(qǐng)。4. 設(shè)備消缺完成后，運(yùn)行人員和檢修人員對(duì)檢修消缺情況共同

14、驗(yàn)收合格后，憑缺陷聯(lián)系單進(jìn)行驗(yàn)收登記，登記時(shí)應(yīng)填寫消除該缺陷的時(shí)間和消除該缺陷所填寫的工作票的票號(hào)。（六）缺陷完結(jié)缺陷注銷、消缺完成、計(jì)劃消缺、缺陷轉(zhuǎn)入技改、大修項(xiàng)目均視為缺陷完結(jié)；以計(jì)劃消缺完結(jié)的設(shè)備缺陷，如設(shè)備缺陷進(jìn)一步惡化，采取保護(hù)措施已不能保證正常輸氣生產(chǎn)時(shí)，經(jīng)運(yùn)行維護(hù)部（調(diào)度中心）確認(rèn)后可再次填報(bào)缺陷聯(lián)系單；轉(zhuǎn)入技改、大修項(xiàng)目的缺陷在計(jì)劃時(shí)間仍未開(kāi)始進(jìn)行的，經(jīng)運(yùn)行維護(hù)部確認(rèn)后可再次填報(bào)缺陷聯(lián)系單。第十八條缺陷記錄管理（一）運(yùn)行人員應(yīng)及時(shí)、詳細(xì)填寫設(shè)備缺陷登記表，將設(shè)備缺陷登記表發(fā)送至調(diào)度中心，由調(diào)度匯總分類后定期（每月25日）發(fā)送至維搶修中心，由維搶修中心整理后發(fā)送至各專業(yè)工程師。（

15、二）設(shè)備運(yùn)行維護(hù)人員、維修人員在消缺完成后，填寫設(shè)備缺陷維修處理記錄，記錄應(yīng)詳細(xì)填寫缺陷處理人員、時(shí)間、處理過(guò)程，更換的材料配件，并對(duì)設(shè)備故障原因作出初步判斷，維搶修中心定期將（每月25日）設(shè)備缺陷維修處理記錄整理匯總。（3） 設(shè)備缺陷聯(lián)系單應(yīng)填寫兩份，各項(xiàng)內(nèi)容填寫要嚴(yán)謹(jǐn)、準(zhǔn)確，維搶修中心和運(yùn)行維護(hù)部各保存一份。（4） 設(shè)備計(jì)劃消缺申請(qǐng)表應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明不能及時(shí)消缺原因，計(jì)劃消缺時(shí)間及消缺條件，對(duì)于需進(jìn)行技改或大修項(xiàng)目消缺的計(jì)劃消缺項(xiàng)目，應(yīng)附計(jì)劃控制進(jìn)度。第五章缺陷統(tǒng)計(jì)分析與考核第十九條維搶修中心各專業(yè)工程師每月25日前完成當(dāng)月的缺陷統(tǒng)計(jì)報(bào)表。第二十條維搶修中心設(shè)備工程師為缺陷統(tǒng)計(jì)歸口責(zé)任人，每月2

16、5日前完成缺陷統(tǒng)計(jì)報(bào)表，建立相應(yīng)的臺(tái)帳。第二十一條維搶修中心每月底組織進(jìn)行一次缺陷完成情況及分析會(huì)議，檢查設(shè)備缺陷記錄，追蹤消缺情況，分析缺陷類別與性質(zhì)等情況。第二十二條生產(chǎn)設(shè)備缺陷的考核工作應(yīng)納入公司部門業(yè)績(jī)考核內(nèi)容中，主要內(nèi)容有生產(chǎn)設(shè)備缺陷發(fā)生原因、消缺率、消缺及時(shí)性。第六章附錄第二十二條附錄A流程圖。表A.1生產(chǎn)設(shè)備缺陷處理流程圖第二十三條附錄B相關(guān)表格。表B.1設(shè)備缺陷登記表表B.2設(shè)備缺陷聯(lián)系單表B.3計(jì)劃消缺申請(qǐng)表表B.4設(shè)備缺陷處理記錄附錄A表A.1生產(chǎn)設(shè)備缺陷處理流程圖缺陷發(fā)現(xiàn)、運(yùn)行人員登記HI類缺陷現(xiàn)場(chǎng)人員立即落實(shí)緊急闿護(hù)措施啟動(dòng)公司應(yīng)急預(yù)案調(diào)度中心通知維搶修中心是以自行處理

17、按調(diào)度中心要求運(yùn)行自行處理登記制定消缺方案工程技術(shù)部、運(yùn)行維護(hù)部"核，安全環(huán)保部審查公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批按方案執(zhí)行檢修消缺工作消缺驗(yàn)收、總結(jié)在采取臨時(shí)措施保證安全確定消缺方案填寫工作票申請(qǐng)計(jì)劃消缺執(zhí)行檢修消缺工作消缺驗(yàn)收、總結(jié)-13-附錄B:表B. 1設(shè)備缺陷登記表設(shè)備缺陷登記表（*站）序號(hào)缺陷設(shè)備編R發(fā)現(xiàn)登記時(shí)間缺陷發(fā)現(xiàn)人缺陷登記人缺陷內(nèi)容闡述消缺方式缺陷聯(lián)系單編號(hào)消缺人確認(rèn)時(shí)間是否計(jì)劃消缺計(jì)劃消缺時(shí)間是否逾期是否再次逾期缺陷完成確認(rèn)備注1234-15 -表B.3計(jì)劃消缺申請(qǐng)單設(shè)備缺陷聯(lián)系單編號(hào):專業(yè)性質(zhì)安全口機(jī)械口儀表口電氣口土建口自控口通信口陰?？谌毕蓊悇eI類缺陷口n類缺陷口出類缺陷口設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)所屬站場(chǎng)型號(hào)規(guī)格存在問(wèn)題描述聯(lián)系單填寫人缺陷發(fā)現(xiàn)人運(yùn)行維護(hù)部意見(jiàn)維搶修中心專業(yè)工程師處理意見(jiàn)缺陷處理時(shí)間年月日時(shí)分至年月日時(shí)分缺陷處理人員缺陷原因分析處理結(jié)果缺陷處理負(fù)責(zé)人：驗(yàn)收意見(jiàn)簽字：時(shí)間：計(jì)劃消缺申請(qǐng)單缺陷聯(lián)系單編號(hào)：申請(qǐng)單編號(hào):缺