設(shè)施設(shè)備管理程序

1、1 目的規(guī)定設(shè)備和設(shè)施的購(gòu)置、驗(yàn)收、移交、使用、維護(hù)保養(yǎng)、維修、報(bào)廢等的管理，以確保設(shè)備、設(shè)施能滿足最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。2 適用范圍本程序適用于公司所有設(shè)施和設(shè)備的管理。3 定義：（無(wú)）。4 職責(zé)4.1 設(shè)備科負(fù)責(zé)生產(chǎn)用設(shè)施、設(shè)備的管理，包括組織采購(gòu)申請(qǐng)，生產(chǎn)用設(shè)施、設(shè)備及其零配件的驗(yàn)收、使用、維修和報(bào)廢等全過(guò)程的管理。 4.2集團(tuán)采購(gòu)中心負(fù)責(zé)設(shè)施，設(shè)備的采購(gòu)工作。4.3信息中心負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)及其輔助設(shè)施配件和通訊設(shè)施的購(gòu)置、驗(yàn)收、使用、維修和報(bào)廢等全過(guò)程的管理工作。4.4設(shè)備科和人力資源部負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)備操作人員的培訓(xùn)考核，并予以發(fā)放上崗證。4.5分管副總負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備配置申請(qǐng)的審核。4.6 各使

2、用單位負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備的使用管理和日常維護(hù)保養(yǎng)工作。4.7法務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)施、設(shè)備采購(gòu)合同、競(jìng)標(biāo)評(píng)審的法務(wù)審核工作。4.8財(cái)審部負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備的帳款管理和年終盤點(diǎn)工作。5 程序5.1 設(shè)施、設(shè)備分類及管理 生產(chǎn)用設(shè)施、設(shè)備由設(shè)備科歸口管理，負(fù)責(zé)對(duì)其購(gòu)置申請(qǐng)、開(kāi)箱驗(yàn)收、交付使用、維修保養(yǎng)和報(bào)廢申請(qǐng)等全過(guò)程的管理。 信息中心負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)及其輔助設(shè)施配件和通訊設(shè)施的購(gòu)置申請(qǐng)、安裝驗(yàn)收、使用、維修和報(bào)廢申請(qǐng)全過(guò)程的管理工作，詳見(jiàn)計(jì)算機(jī)管理規(guī)定等。 設(shè)備的各使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的使用管理和日常維護(hù)保養(yǎng)工作。5.2 生產(chǎn)用設(shè)施、設(shè)備的前期管理 使用部門需增加或更新設(shè)備時(shí)，由使用部門提出配置申請(qǐng)。新項(xiàng)目及技術(shù)改造需增加

3、的生產(chǎn)設(shè)備，由設(shè)計(jì)部門提出配置申請(qǐng)。申請(qǐng)部門填寫資源配置申請(qǐng)表交設(shè)備科，設(shè)備科交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)集團(tuán)采購(gòu)中心采購(gòu)。5.2.2自制設(shè)備由技術(shù)部門設(shè)計(jì)，設(shè)備科制作、管理。5.2.3外購(gòu)的設(shè)備：價(jià)格預(yù)算在1萬(wàn)元以上設(shè)備的采購(gòu)采取競(jìng)標(biāo)的方式進(jìn)行供方選擇和評(píng)價(jià)，集團(tuán)采購(gòu)中心負(fù)責(zé)組織臨時(shí)評(píng)審機(jī)構(gòu)按采購(gòu)招標(biāo)流程進(jìn)行評(píng)審，并由法務(wù)部負(fù)責(zé)競(jìng)標(biāo)評(píng)審以及形成的采購(gòu)合同文本（包括相應(yīng)的技術(shù)協(xié)議）的法務(wù)審核工作。重要設(shè)備（價(jià)值10萬(wàn)元以上）還應(yīng)對(duì)制造商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察并出具設(shè)施/設(shè)備選購(gòu)報(bào)告，并提交總經(jīng)理審閱。5.2.4 設(shè)備購(gòu)回首先由設(shè)備科對(duì)設(shè)備開(kāi)箱仔細(xì)驗(yàn)收，包括對(duì)附件的檢驗(yàn)，并與裝箱單核實(shí)確認(rèn)無(wú)誤后方可填寫設(shè)備移交驗(yàn)收

4、單。5.2.5 設(shè)備的安裝與調(diào)試由設(shè)備科組織實(shí)施，重要的、價(jià)值大的設(shè)備一般由供方負(fù)責(zé)安裝或安裝過(guò)程的指導(dǎo)和調(diào)試工作。5.2.6設(shè)備安裝試機(jī)并經(jīng)設(shè)備科確認(rèn)沒(méi)有制造問(wèn)題，能正常運(yùn)行后，由供方或設(shè)備科負(fù)責(zé)對(duì)使用部門及操作者進(jìn)行培訓(xùn)（重要設(shè)備的操作人員不應(yīng)少于2名），直至使用部門操作人員完全掌握設(shè)備操作，期間做好培訓(xùn)和考核記錄和培訓(xùn)考核。5.2.7 設(shè)備安裝、試機(jī)、培訓(xùn)工作完成后，由設(shè)備科與使用部門共同填寫設(shè)備移交驗(yàn)收單，報(bào)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)辦理移交手續(xù)后，由使用部門投入使用。5.2.8設(shè)備科負(fù)責(zé)制定設(shè)備安全操作及維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程，經(jīng)設(shè)備科科長(zhǎng)審核，生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。 5.2.9對(duì)驗(yàn)收合格后的設(shè)備由設(shè)備科

5、對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，并記入設(shè)備臺(tái)帳。0當(dāng)設(shè)備移交使用部門后，設(shè)備科應(yīng)將設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)、合格證、裝箱單等等文件資料進(jìn)行存檔，以方便日后維修管理。5.3 生產(chǎn)設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理 對(duì)設(shè)備實(shí)施分類管理，按設(shè)備等級(jí)劃分管理辦法將設(shè)備分為A、B、C三類。并在設(shè)備臺(tái)帳上予以注明。 使用部門負(fù)責(zé)人對(duì)使用設(shè)備有管理職責(zé)，對(duì)本部門的設(shè)備使用，保養(yǎng)，運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)有責(zé)任（詳見(jiàn)設(shè)備管理制度）；操作人員必須熟悉所使用設(shè)備的性能、操作要領(lǐng)及日常保養(yǎng)方法。必須嚴(yán)格遵守有關(guān)的設(shè)備安全操作及維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程，嚴(yán)禁違章操作，做到“三好”、“四會(huì)”。三好：用好、管好、保養(yǎng)好。四會(huì)：會(huì)操作、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排除故障。 操作大型、重點(diǎn)、精密設(shè)備（A類設(shè)

6、備）的員工，需經(jīng)設(shè)備科、人力資源部組織培訓(xùn)，在掌握設(shè)備操作技能及日常保養(yǎng)方法后，經(jīng)考核合格后持證上崗。5.3.4 對(duì)公司內(nèi)的主要生產(chǎn)設(shè)備，使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)。其他部門人員需借用設(shè)備時(shí)，必須征得部門負(fù)責(zé)人同意，并服從其管理。5.3.5對(duì)長(zhǎng)期閑置（預(yù)計(jì)閑置時(shí)間半年以上）的設(shè)備，使用部門應(yīng)通知設(shè)備科，設(shè)備科對(duì)該設(shè)備進(jìn)行封存。閑置設(shè)備啟封時(shí)應(yīng)經(jīng)設(shè)備科檢查完好，同意后方可啟用。5.3.6 檢修中的設(shè)備需掛“紅色檢修”牌。報(bào)廢的設(shè)備需掛“黑色報(bào)廢”牌?，F(xiàn)場(chǎng)所使用的狀態(tài)良好的設(shè)備不再另行標(biāo)識(shí)。5.3.7設(shè)備科按設(shè)備管理制度，定期對(duì)設(shè)備的完好狀態(tài)以及車間設(shè)備管理的達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行檢查和考核，認(rèn)真填制巡檢記錄表

7、，并負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)設(shè)備完好率，對(duì)未達(dá)到完好標(biāo)準(zhǔn)的要采取措施并考核相關(guān)責(zé)任人。5.4 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)： 設(shè)備操作者負(fù)責(zé)設(shè)備等的日常維護(hù)保養(yǎng)工作；上班前檢查，加注潤(rùn)滑油，班中嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，下班前認(rèn)真清掃。周末、節(jié)假日對(duì)設(shè)備徹底清掃、擦試、潤(rùn)滑、保養(yǎng)。做到“整齊、清潔、安全、潤(rùn)滑”。設(shè)備科負(fù)責(zé)每月15日左右設(shè)施、設(shè)備的一級(jí)維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃的組織實(shí)施。 對(duì)特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程涉及的主要設(shè)備嚴(yán)格做好日常工作，以保持該設(shè)備的能力符合要求，并做好相應(yīng)的設(shè)備日常保養(yǎng)記錄。 定期保養(yǎng)前3天，應(yīng)通知設(shè)備使用部門，以便其調(diào)整工作。5.5 設(shè)備的維修 設(shè)備科應(yīng)每年進(jìn)行一次設(shè)備精度普查，根據(jù)不同設(shè)備的使用狀況適時(shí)制定并實(shí)施設(shè)備

8、維修計(jì)劃，在確定大修、中修、項(xiàng)修項(xiàng)目及實(shí)施時(shí)間后，報(bào)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后實(shí)施，并在實(shí)施前提前一周通知生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)調(diào)整。 設(shè)備在日常使用過(guò)程中發(fā)生故障，操作者無(wú)力排除時(shí)，使用部門應(yīng)開(kāi)具設(shè)備維修記錄單及時(shí)通知設(shè)備科維修工進(jìn)行維修。維修完成后的設(shè)備在使用前需由使用部門負(fù)責(zé)人或操作者簽名認(rèn)可，維修情況及結(jié)論記錄在設(shè)備維修記錄單。 公司內(nèi)部不能完成的維修，由設(shè)備科負(fù)責(zé)委外維修，并填寫委外維修申請(qǐng)單，報(bào)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。委外維修后，由設(shè)備科組織驗(yàn)收并填寫設(shè)備維修記錄單（如維修方有設(shè)備維修記錄單，則由使用部門對(duì)設(shè)備維修情況進(jìn)行試車驗(yàn)收即可，維修方的設(shè)備維修記錄單應(yīng)留存設(shè)備科一份）。維修工每天對(duì)公司內(nèi)設(shè)備進(jìn)行日常巡

9、查，并填寫設(shè)備檢查記錄表，填寫時(shí)字跡清晰，每周報(bào)設(shè)備科統(tǒng)計(jì)，每月通報(bào)一次，進(jìn)行相應(yīng)的考核(相見(jiàn)設(shè)備管理制度)。5.6 設(shè)備轉(zhuǎn)移設(shè)備轉(zhuǎn)移至公司外部時(shí)，由轉(zhuǎn)出單位填寫一式四聯(lián)的固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移單，并由轉(zhuǎn)入單位核簽。轉(zhuǎn)移單由設(shè)備科、財(cái)審部、轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出單位各存一聯(lián)。設(shè)備科、財(cái)審部根據(jù)轉(zhuǎn)移單調(diào)整賬面，做到賬物相符。設(shè)備在公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移時(shí)，由設(shè)備科填寫內(nèi)部調(diào)撥單，轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出部門簽字確認(rèn)，并留存一聯(lián)。5.7 設(shè)備的報(bào)廢 生產(chǎn)設(shè)備的報(bào)廢a) 技術(shù)性能不能滿足生產(chǎn)工藝要求和保證產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備或故障頻繁，效率低、經(jīng)濟(jì)效益差、技術(shù)改造又不經(jīng)濟(jì)的設(shè)備應(yīng)當(dāng)報(bào)廢。b) 設(shè)備報(bào)廢應(yīng)由使用部門填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單提出申請(qǐng)（固定資

10、產(chǎn)須填寫固定資產(chǎn)報(bào)廢單），由設(shè)備科審核，經(jīng)生產(chǎn)副總確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，同時(shí)報(bào)財(cái)審部備案。設(shè)備科應(yīng)在臺(tái)賬中注明報(bào)廢情況。c) 能轉(zhuǎn)賣的設(shè)備，由設(shè)備科組織進(jìn)行轉(zhuǎn)賣。對(duì)不能轉(zhuǎn)賣的設(shè)備，設(shè)備科應(yīng)組織回收能用的零部件。5.8設(shè)備的盤點(diǎn)與檢查 每月設(shè)備科對(duì)設(shè)施、設(shè)備做一次盤點(diǎn)，如有不符，應(yīng)查明原因。每年12月份，由設(shè)備科，財(cái)審部聯(lián)合對(duì)設(shè)備，設(shè)施進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)。 設(shè)備科根據(jù)設(shè)備巡檢記錄，設(shè)備維修記錄，各部門使用保養(yǎng)情況，每月做一次設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行分析報(bào)告，并依據(jù)設(shè)備管理制度實(shí)施獎(jiǎng)罰。5.9 設(shè)備事故處理：一旦設(shè)施、設(shè)備發(fā)生事故，車間要層層上報(bào)，并在事故發(fā)生1小時(shí)之內(nèi)（夜班發(fā)生事故在第二天上午9點(diǎn)前）

11、上報(bào)設(shè)備科及生產(chǎn)副總，對(duì)于初步判定為重大事故的應(yīng)在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至總經(jīng)理。設(shè)備科在搶修設(shè)備的同時(shí)，應(yīng)會(huì)同使用部門查明事故的原因及事故責(zé)任者，并認(rèn)真填制設(shè)備事故報(bào)告單，并采取必要的整改措施，按“三不放過(guò)”的原則，對(duì)事故進(jìn)行嚴(yán)肅妥善處理。設(shè)備事故三不放過(guò)原則：1、 事故原因未查清不能放過(guò)。2、 沒(méi)有相應(yīng)的整改措施不能放過(guò)。3、 責(zé)任人和周圍群眾沒(méi)有受到教育不能放過(guò)。設(shè)備事故的劃分：一、 非正常原因造成下列情況之一者為一般事故：1） 修理費(fèi)用在5003000元以內(nèi)（不包括停工損失費(fèi)）。2） 電力或動(dòng)能供應(yīng)使全廠或一個(gè)車間間斷4小時(shí)以內(nèi)者。二、 非正常原因造成下列情況之一者為重大事故：1） 修理費(fèi)用在3000元以上。2） 電力或動(dòng)能供應(yīng)使全廠間斷4小時(shí)以上。3） 重點(diǎn)設(shè)備及精、大、稀設(shè)備生產(chǎn)間斷1晝夜以上。 5.10設(shè)備，設(shè)施的獎(jiǎng)罰 根據(jù)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，維修情況，設(shè)備的巡檢記錄，交接班記錄等相關(guān)內(nèi)容對(duì)使用設(shè)備部門負(fù)責(zé)人，操作者，維修巡檢人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)與考核（相見(jiàn)設(shè)備管理制度）。 5.11 與設(shè)備有關(guān)的記錄按規(guī)定時(shí)間要求提交設(shè)備科，由設(shè)備科統(tǒng)一整理分析并分類保存。6 相關(guān)文件及相關(guān)記錄：6.1 相關(guān)文件能源