會計(jì)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)等級劃分和防控措施申報(bào)表

1、科室廉政風(fēng)險(xiǎn)等級劃分和防控措施申報(bào)表 單位：宇瞻黑豹 填表日期：2011年5月6日 科室財(cái)務(wù)科科室負(fù)責(zé)人姓名潘金蓮風(fēng)險(xiǎn)類別單位B科室C主要工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表匯總上報(bào)工作。2、指導(dǎo)系統(tǒng)內(nèi)會計(jì)核算，財(cái)務(wù)管理和會計(jì)基礎(chǔ)工作。3、負(fù)責(zé)管理使用機(jī)關(guān)的各項(xiàng)資金、經(jīng)費(fèi)開支。4、貫徹落實(shí)國家有關(guān)財(cái)務(wù)、會計(jì)、稅收政策，嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)法和財(cái)務(wù)管理制度。5、負(fù)責(zé)對企業(yè)、年度審計(jì)和任期與離任審計(jì)工作的監(jiān)督檢查。6、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作工作流程業(yè)務(wù)工作流程圖資金籌集領(lǐng)導(dǎo)審批資金支付風(fēng)險(xiǎn)形式風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1、部門預(yù)算不合理。2、財(cái)務(wù)管理沒有實(shí)行事前監(jiān)督。3、公用經(jīng)費(fèi)不合理使用。嚴(yán)格遵守會計(jì)法和

2、財(cái)經(jīng)紀(jì)律，合理安排預(yù)算，業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)1、單據(jù)審核把關(guān)不嚴(yán)。2、對單位的付款不按規(guī)定轉(zhuǎn)賬。嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷程序，把好票據(jù)審核關(guān)，確保報(bào)銷憑證的真實(shí)有效。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)1、可能按領(lǐng)導(dǎo)意圖辦事。2、未能根據(jù)自身工作實(shí)際，完善制度。建立和完善相關(guān)工作制度，提高制度的可操作性，保障各項(xiàng)制度的有效運(yùn)行。其他風(fēng)險(xiǎn)1、對不正之風(fēng)沒能制止。2、有攀比心理。3、外界影響自己的工作能力增強(qiáng)責(zé)任意識，進(jìn)一步構(gòu)筑防腐拒變防線。單位負(fù)責(zé)人簽字： 區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局（紀(jì)工委<監(jiān)察分局>）蓋章： 區(qū)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組蓋章：崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)等級劃分和防控措施申報(bào)表單位：藍(lán)裝備 填表日期： 2011 年 5月 6日 姓名潘

3、金蓮（分管）科室財(cái)務(wù)科 崗位財(cái)務(wù)主管風(fēng)險(xiǎn)類別單位B科室C崗位C風(fēng)險(xiǎn)等 I主要工作職責(zé)1、指導(dǎo)系統(tǒng)內(nèi)會計(jì)核算，財(cái)務(wù)管理和會計(jì)基礎(chǔ)工作。2、負(fù)責(zé)管理使用機(jī)關(guān)的各項(xiàng)資金、經(jīng)費(fèi)開支。3、貫徹落實(shí)國家有關(guān)財(cái)務(wù)、會計(jì)、稅收政策，嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)法和財(cái)務(wù)管理制度。4、負(fù)責(zé)對企業(yè)、年度審計(jì)和任期與離任審計(jì)工作的監(jiān)督檢查。工作流程資金籌集領(lǐng)導(dǎo)審批資金支付風(fēng)險(xiǎn)形式崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自我防控措施思想道德風(fēng)險(xiǎn)1、放松學(xué)習(xí)，忽視思想改造。2不能很好端正態(tài)度。3、工作中不能積極主動。加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)自身修養(yǎng)，端正工作態(tài)度。崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1、部門預(yù)算不合理。2、財(cái)務(wù)管理沒有實(shí)行事前監(jiān)督。3、公用經(jīng)費(fèi)不合理使用。嚴(yán)格遵守會計(jì)法和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，合理安排預(yù)算，業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)1、單據(jù)審核把關(guān)不嚴(yán)。2、對單位的付款不按規(guī)定轉(zhuǎn)賬。嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷程序，把好票據(jù)審核關(guān)，確保報(bào)銷憑證的真實(shí)有效。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)1、可能按領(lǐng)導(dǎo)意圖辦事。2、未能根據(jù)自身工作實(shí)際，完善制度。建立和完善相關(guān)工作制度，提高制度的可操作性，保障各項(xiàng)制度的有效運(yùn)行。外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)1、對不正之風(fēng)沒能制止。2、有攀比心理。3、外界影響自己的工作能力增強(qiáng)責(zé)任意識，進(jìn)一步構(gòu)筑防腐拒